第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
宣汉县马渡关镇庆云卫生院地处马渡关镇景星街337号，距离县城59公里。辖6个行政村、9个村卫生站，23个村卫生员。庆云卫生院始建于1956年6月，是一所集门诊、住院治疗、预防保健为一体的综合性乙级一等卫生院，担负着辖区2万余人的基本医疗、基本公共卫生服务。
宣汉县马渡关镇庆云卫生院主要职责：负责辖区内基本医疗卫生服务和基本公共卫生服务工作；培养农村卫生技术人材，直接解决农村群众看病难、看病贵的现象等。
（二）2023年重点工作完成情况。
2023年度一是狠抓医疗服务质量提升工作；二是主要开展基本公共卫生服务和家庭医生签约服务工作；三是狠抓党风廉政建设工作。
二、机构设置
我单位无下属二级单位，属公益一类事业单位。经中共宣汉县机构编制委员会重新核定财政全额编制17人，实有在岗职工21人（其中：在编人员13人、临聘人员8人），退休人员7人，遗属5人。
我院占地面积670平方米，建筑面积3316.73平方米，编制床位20张，实际开放床位35张。院内分为门诊、住院、预防保健、医技、行后五大科组。医院内设（12）个科室（内科、外科、放射科、检验科、B超室、财务科、办公室、护理室、理疗科、药房、收费科、医保办公室）。目前开展了常见病、突发病、呼吸、消化、外科等的诊治及预防保健工作。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计507.89万元。与2022年度收、支总计520.88万元相比，收、支总计各减少12.99万元，下降2.49%。主要变动原因是事业收入、其他收入减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计507.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入268.82万元，占52.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入238.97万元，占47.05%；其他收入0.1万元，占0.02%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计507.89万元，其中：基本支出507.89万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计268.82万元。与2022年财政拨款收、支总计229.68万元相比，财政拨款收、支总计各增加39.14万元，上升17.04%。主要变动原因是财政各项拨款收入增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款支出268.82万元，占本年支出合计的52.93%。与2022年一般公共预算财政拨款支出229.68万元，占本年支出合计的44.09%相比，一般公共预算财政拨款增加39.14万元，上升17.04%。主要变动原因是财政各项拨款增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2023年一般公共预算财政拨款支出268.82万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出39.73万元，占14.78%；卫生健康支出228.4万元，占84.96%；住房保障支出0.69万元，占0.26%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为268.82万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）:支出决算为39.73万元，完成预算100%。事业单位离退休（项）支出决算为9.27万元，完成预算100%，机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出决算为12.16万元，完成预算100%其他行政事业单位离养老支出（项）：支出决算为18.3万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）：支出决算为228.4万元，完成预算100%乡镇卫生院（项）:支出决算为103.15万元，完成预算100%，其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为27.06万元，完成预算100%；公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为97.65万元，完成预算100%，行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为0.54万元，完成预算100%。
3.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为0.69万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出268.82万元，
其中：人员经费107.11万元，主要包括：基本工资15.74万元、津贴补贴2.86万元、绩效工资21.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.16万元、职工基本医疗保险缴费0.54万元、住房公积金0.69万元、其他工资福利支出0.06万元，对个人和家庭的生活补助54.01万元。
日常公用经费161.71万元，主要包括：办公费4.35万元、印刷费17.18万元、手续费0.02万元、电费2.43万元、邮电费1.61万元、差旅费2.63万元、专用材料费73.09万元、劳务费41.99万元、公务用车运行维护费1.14万元、其他商品和服务支出17.27万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.14万元，完成预算100%。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数1.14万元比2022年决算数1.11万元增加0.03万元，增长2.7%。
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.14万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.14万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0.03万元，增长2.7%。主要用于医疗救护和下村居民免费体检等所需的救护车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：医疗救护用救护车1辆，轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1.14万元。主要用于医疗救护和下村居民免费体检等所需的救护车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2023年，机关运行经费支出0万元
2023年，政府采购支出总额0万元。
截至2023年12月31日，宣汉县马渡关镇庆云卫生院共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
1、根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务和2023年部门整体支出绩效评价开展了预算事前绩效评估，从评价情况来看，一般公共预算财政拨款基本支出268.82万元，完成预算数100%，保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，我院属于一级预算末级单位，无下级单位，不存在对下级单位进行绩效评价，本年无重点项目工程，2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务活动收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
8.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
9. 2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
10. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
12.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
13.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
14.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基本药物制度补助经费。
15.21004公共卫生（款）：支映用于公共卫生支出。
16.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006009050-基本公共卫生服务补助资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位 | 宣汉县马渡关镇庆云卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
免费向全省常驻城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务 | 免费向全省常驻城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务完成100% | |||||||||
2.项目实施内容 | 免费向全省常驻城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务,结合公卫科工作安排推进完成各项任务。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 97.65 | 97.65 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 97.65 | 97.65 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 8 |
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产出指标 | 质量指标 | 适龄儿童国免疫规划疫苗接种 | ≥ | 60 | % | 90 | 20 | 20 |
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产出指标 | 质量指标 | 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥ | 80 | % | 95 | 10 | 9 |
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产出指标 | 质量指标 | 肺结核患者管理率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
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产出指标 | 数量指标 | 7岁以下儿童健康管理率 | ≥ | 85 | % | 90 | 10 | 10 |
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效益指标 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生服务差距 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 9 |
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合计 | 100 | 96 |
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评价结论 | 自评总分96分，完成了慢病及严重精神病患者监管、适龄儿童规划免疫接种、城乡居民公共卫生服务等常态化工作，确保服务对象充分享受均等化公共卫生服务政策。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：廖崇潘 | 财务负责人：郎文毅 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006009075-基本药物制度补助资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位 | 宣汉县马渡关镇庆云卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
政府办基层卫生机构及村卫生室实施国家基本药物制度 | 政府办基层卫生机构及村卫生室实施国家基本药物制度完成100% | |||||||||
2.项目实施内容 | 对实施国家基本药物制度的基层医疗卫生机构和村卫生室给予补助，推进综合改革顺利进行。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 27.06 | 27.06 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 27.06 | 27.06 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | ≥ | 95 | % | 100 | 30 | 30 |
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产出指标 | 数量指标 | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | ≥ | 85 | % | 85 | 15 | 15 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 乡村医生收入 | ≥ | 85 | % | 85 | 15 | 12 |
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效益指标 | 可持续影响指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | ≥ | 95 | % | 100 | 30 | 28 |
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合计 | 100 | 95 |
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评价结论 | 自评总分95分，对实施国家基本药物制度的基层医疗卫生机构和村卫生室给予补助，推进综合改革顺利进行。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：廖崇潘 | 财务负责人：郎文毅 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006097881-综合补助 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位 | 宣汉县马渡关镇庆云卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
该项目资金主要使用于人员经费及日常运转经费，保障单位的日常运行。 | 人员经费及日常运转经费完成100% | |||||||||
2.项目实施内容 | 该项目资金主要使用于人员经费及日常运转经费，为了保障单位的日常运行，促进单位的良性发展。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 63.10 | 63.10 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 63.10 | 63.10 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 处方合格率 | ≥ | 75 | % | 85 | 10 | 8 |
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产出指标 | 安全指标 | 医疗事故 | ≤ | 3 | 起 | 0 | 10 | 10 |
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产出指标 | 成本指标 | 药占比 | ≤ | 65 | % | 34 | 10 | 10 |
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产出指标 | 时效指标 | 及时缴纳水、电等日常公用经费 | ＜ | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 |
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产出指标 | 效果指标 | 好转治疗率 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 9 |
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产出指标 | 时效指标 | 卡介接种率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
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产出指标 | 质量指标 | 诊断符合率 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 8 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 解决患者看病贵、看病难的问题 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 8 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度提高 | ≥ | 85 | % | 90 | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 93 |
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评价结论 | 自评总分93分，该项目资金主要使用于人员经费及日常运转经费，保障单位的日常运行，促进单位的良性发展，实施效果良好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：廖崇潘 | 财务负责人：郎文毅 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006599589-新冠肺炎疫情防控 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位 | 宣汉县马渡关镇庆云卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
开展辖区类新冠肺炎疫情防控等工作 | 辖区新冠肺炎疫情防控完成率100% | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 开展辖区类新冠肺炎疫情防控，持续开展疫苗接种工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 7.80 | 7.80 | 100.00% | 10 | 100 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 7.80 | 7.80 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 核酸检测人次数 | ≥ | 98 | % |
| 29 | 29 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 疫苗接种 | ≥ | 99 | % |
| 25 | 25 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 满意度提高 | ≥ | 98 | % |
| 21 | 21 |
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效益指标 | 可持续发展指标 | 经济持续提升 | ≥ | 100 | % |
| 15 | 15 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 自评总分100分，辖区类的新冠疫情防控工作在规定时间全面完成 ，确保人群健康。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：廖崇潘 | 财务负责人：郎文毅 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51172223T000009460313-乡村医生退出保障 | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位 | 宣汉县马渡关镇庆云卫生院 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
项目资金用于乡村医生退出保障生活补助 | 乡村医生退出保障生活补助完成100% | |||||||||||
2.项目实施内容 | 乡村医生退休后生活得到最基本保障。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 0.00 | 18.30 | 18.30 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 18.30 | 18.30 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 乡村退出养老基制 | ≥ | 95 | % | 100.00% | 29 | 29 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 人员经费 | ≥ | 95 | % | 100.00% | 25 | 25 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 满意度提高 | ≥ | 90 | % | 100.00% | 21 | 21 |
| |||
效益指标 | 可持续发展指标 | 经济持续提升 | ≥ | 98 | % | 100.00% | 15 | 15 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 自评总分100分，完成对乡村医生退出保障资金支付，确保乡村医生退出充分享受国家的社会保障政策，提升了退休乡村医生的满意度。 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||
项目负责人：廖崇潘 | 财务负责人：郎文毅 | |||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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