第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责职能
宣汉县漆树土家族乡卫生院是一所集医疗、预防、保健、妇幼和公共卫生为一体的一级乙等乡镇卫生院,是职工医保和居民医保定点医疗机构。承担了辖区0.7万余人的基本医疗和基本公共卫生服务工作。
二、机构设置情况
宣汉县漆树土家族乡卫生院2023年编办核定事业编制13人,现在编12人,临聘7人,退休1人、遗属2人。卫生院设有门诊部、住院部等临床科室,功能科设有检验科、放射科、彩超室等辅助科室。卫生院目前建筑面积1643平米,全部为业务用房(含原计划生育服务中心机构改革划转的房屋)。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度我院收入、支出总计均为352.88万元。与2022年度相比,收入、支出总计均增加23.33万元,增长6.61%。主要变动原因是日常公用经费和职工五险一金缴费基数增加。
(图1:收、支决算总计变动情况图)
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计352.88万元,其中:一般公共预算财政拨款收入189.42万元,占53.68%;事业收入163.47万元,占46.32%。
(图2:收入决算结构图)
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计352.88万元,其中:基本支出352.88万元,占100%;无项目支出。
(图3:支出决算结构图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入、支出总计均为189.42万元。与2022年度相比,财政拨款收入、支出总计均增加31.83万元,增长16.8%。主要变动原因是核增一次性绩效,新增退休人员职业年金和乡村医生退出保障等经费。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出189.42万元,占本年支出合计的53.68%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加31.83万元,增长16.8%。主要变动原因是核增一次性绩效,新增退休人员职业年金和乡村医生退出保障等经费。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出189.42万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出29.01万元,占15.31%;乡镇卫生院支出85.82万元,占70.99%;其他基层医疗卫生机构支出11.61万元,占6.13%;基本公共卫生服务支出62.97万元,占33.24%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为189.42万元,完成预算100%。其中:
1、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为1.32万元,完成预算100%;社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险支出(项):支出决算为13.16万元,完成预算100%;社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为5.24万元,完成预算100%;社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为9.29万元,完成预算100%;
2.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):支出决算为85.82万元,完成预算100%;卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):支出决算为11.61万元,完成预算100%;
卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算为62.97万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出189.42万元,其中:
人员经费支出107.81万元,主要包括:基本工资11.67万元、津贴补贴2.49万元、伙食补助费6.36万元、绩效工资25.88万元、机关事业单位养老保险缴费13.16万元、职业年金5.42万元、其他工资福利7.1万元个人和家庭补助支出35.92万元,主要包括:退休费1.3万元、生活补助2.19万元、医疗费补助0.05万元、奖励金23.1万元、其他个人和家庭的补助9.29万元。
公用经费支出81.6万元,主要包括:办公费5.41万元、印刷费13.86万元、手续费0.58万元、水费2.35万元、电费8.36万元、邮电费5万元、差旅费8.7万元、维修(护)费3.34万元、租赁费3.5万元、专用材料费5.44万元、劳务费18.36万元、委托业务费0.79万元,其他商品和服务支出5.91万元等支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费支出决算为0万元,与去年一致。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,与去年一致。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
无
(二)政府采购支出情况
无
(三)国有资产占有使用情况
无
(四)预算绩效管理情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2023年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制综合补助绩效目标1个,其他绩效目标2个。对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效自评,2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件(第四部分)。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.208社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10.20805行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。
11.2080502事业单位离退休支出(项):指退休人员补充医疗保险缴费。
12.2080505机关事业单位基本养老保险支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.2080506机关事业单位职业年金缴费支出(项):指退休人员年金记实缴费。
14.210卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出。
15.21003基层医疗机构(款):反映用于基层医疗卫生机构的支出。
16.2100302乡镇卫生院(项):反映用于乡镇卫生院的支出。
17.2100399其他基层医疗卫生机构支出(项):反映基层医疗机构及村卫生室实施基本药物制度补助经费支出。
18.21004公共卫生(款):反映用于公共卫生支出。
19.2100408基本公共卫生服务(项):指基本公共卫生服务补助资金。
20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
宣汉县漆树土家族乡卫生院
2023年部门整体支出绩效评价报告
一、单位概况
(一)机构组成。
宣汉县漆树土家族乡卫生院系宣汉县卫生健康局下属基层医疗卫生机构。院内分为门诊、住院、医技、行后、公共卫生等五大科组。目前开展了内科方面的常见病、多发病等的诊治及预防保健工作。
(二)机构职能。
我院是一所集基本医疗、基本公共卫生服务为一体的综合性一级乙等卫生院。担负着辖区0.7万余人的基本医疗、基本公共卫生服务工作。2023年度一是主要开展基本公共卫生服务和家庭医生签约服务工作;二是狠抓医疗服务质量和中医药服务能力提升工作;三是狠抓党风廉政建设和乡村振兴工作。四是做好医药系统领域腐败问题整治工作。
(三)人员概况。
我院2023年编办核定编制数13人,在编人数实有人数是13人(借出7人),临聘人员6人,实有人员13人,退休1人,遗嘱人员2人。
二、单位财政资金收支情况
(一)单位财政资金收入情况。
2023年本年财政收入合计189.42万元,其中:一般公共预算财政拨款收入189.42万元,占100%。
(二)单位财政资金支出情况。
2023年本年财政支出合计189.42万元,其中:一般公共预算财政拨款支出189.42万元,占100%。
三、单位整体预算绩效管理情况
(一)单位预算管理。
按预算管理要求制定了2023年预算绩效目标,准确编制年度预算,加强了预算支出控制,预算绩效目标动态调整,严格按照年初预算执行预算支出,2022年预算基本支出157.59万元,2022年实际完成预算基本支出157.59万元,无违规使用记录。
(二)结果应用情况。
本年度部门通过整体支出绩效评价质量、绩效目标自评公开,规范了预算管理,提高了资金使用效率,保障单位人员经费、单位运转等基本支出,项目支出规范运行。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
通过整体支出绩效评价,规范了预算管理,严格按照财经法规和制度使用、管理资金,提高了资金使用效率。
(二)存在问题。
一是执行中期评估不力,二是绩效目标动态监控不到位,三是内部控制制度有待于进一步完善,四是评价结果应用不到位,五是履职成效不高,没有达到规范的效果。
(三)改进建议。
一是认真抓好中期评估执行力度,认真执行中期评估,二是实行绩效目标动态监控,完善绩效目标动态监控制度,三是进一步健全完善内部控制制度,并强化内部控制制度执行力度,四是充分运用绩效评价结果进行质量监督,根据绩效评估结果提出整改意见并落到实处,五是各职能科室履职尽责,对存在不合理的、需要改进提高的工作方法、管理措施、监督力度,进行进一步提升和规范,确保整体支出绩效评价做出实效。
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)
报表编号:510000_0013zp |
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部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006097881-综合补助 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位(盖章) | 宣汉县漆树土家族乡卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行上级部门各类相关政策 :1.保障医院人员工资及时发放、足额发放;2. 保障单位日常工作正常开展;3.确保院内的安保和卫生整洁 ,保障服务对象和医 务人员的舒适度。 | 预算内资金71.20万元已全部用于医院人员经费 、公用 经费支出。各类经费的日常管理均按照相关管理制度执 行,建立了工作有计划 、实施有方案 、 日常有监督的管 理机制,工作取得了较好的成效。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 经费支出严格按规定程序进行分配和拨付:第一,项目经费有预算,财务严格审核,有预算的项目才可以报领导审批;第二,各类支出事项必须办文请示领导同意后再交财务办理支出;第三,资金支付通过银行转账支付。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 71.20 | 71.20 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
其中:财政资金 | 0.00 | 71.20 | 71.20 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 符合条件的经费保障人数 | = | 13 | 人 | 13人 | 20 | 20 |
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成本指标 | 经济成本指标 | ≤ | 71.20 | 万元 | 71.20万元 | 20 | 20 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 医院管理服务水平 | 定性 | 有效提升 |
| 有效提升 | 20 | 20 |
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满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | >90% | 20 | 20 |
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医务人员满意度 | ≥ | 90 | % | >90% | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 综合补助保障了医务人员的基本权益,保质保量完成分内工作!满足了开展各项医疗工作的需求,促进了医疗工作顺利开展。不断提高公共卫生服务水平,确保居民能够享受到更高质量的公共卫生服务。 | |||||||||
存在问题 | 医务人员各种激励措施少。 | |||||||||
改进措施 | 建立健全医院各项规章制度,加强医务人员管理。健全医务人员岗位职责,学习培训、考勤考核、评先评优。鼓励医务人员爱岗敬业、争先创优。不断优化医务人员队伍。在工作中努力营造良好的工作环境。全员订立劳动合同,明确权利义务,使医务人员合法权益得到有效保障。 | |||||||||
项目负责人:王雪祥 | 财务负责人:成远红 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006599589-新冠肺炎疫情防控 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位(盖章) | 宣汉县漆树土家族乡卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
深入贯彻县疫情防控应急指挥部决策部署,保障新冠疫情防控工作,提高医务人员工作积极性。 | 严格按照上级部署,保质保量完成了新冠疫情防控工 作,有效遏制了病毒扩散。有效保障了辖区内人民生命安全。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1.加强宣传重时效。及时通过村民代表会、院坝会、微信群等积极宣传疫情防控知识 、疫苗接种注意事项、上级防疫政策以及公告等, 做到信息传递无缝衔接。 2.贯彻落实重责任。深入贯彻县疫情防控应急指挥部决策部署 ,成立以院长为组长,分管副院长为副组长,各科室负责人为成员的疫情 防控工作小组,压紧压实防控责任。 3.全面接种重服务。为实现全民接种目标,乡卫生院医护人员成立临时疫苗接种组 ,为全乡行动不便人员提供上门接种服务。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 7.80 | 7.80 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
其中:财政资金 | 0.00 | 7.80 | 7.80 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | 定性 | 合规 |
| 合规 | 20 | 20 |
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成本指标 | 成本控制 | ≦ | 7.8 | 万元 | 7.8万元 | 20 | 20 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 为全县疫情防控作出贡献 | 定性 | 优 |
| 优 | 20 | 20 |
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满意度指标 | 服务对象满意度 | 医务人员满意度 | ≧ | 95 | % | 90% | 20 | 20 |
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服务对象满意度 | 重点地区来人或居家监测 人员 | ≧ | 95 | % | 90% | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 通过此项目的开展,大力提升了医务人员工作积极性,为全县持续做好常态化疫情防控做出了重大贡献。 | |||||||||
存在问题 | 疫情防控资金支持不足。 | |||||||||
改进措施 | 加大财政资金投入,建立健全关心爱护医务人员长效机制,突出多渠道、多部门联合,形成全社会尊医重卫的良好氛围,激励广大医务人员勇担健康使命、铸就时代新功。 | |||||||||
项目负责人:王雪祥 | 财务负责人:成远红 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009460313-乡村医生退出保障 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位(盖章) | 宣汉县漆树土家族乡卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格按照《宣汉县建立乡村医生退出和养老保障制度实施方案》文件接收,明确离岗乡村医生生活补助对象分类和标准,根据工作认定年限对应的补助标准,按年度每年领取生活补助。 | 我院严格按照《宣汉县建立乡村医生退出和养老保障制度实施方案》文件精神,为本辖区内的离岗村医按时发放生活补助,切实维护了村医切身利益,保障了村医医疗队伍的稳定。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1.我院积极配合离岗乡村医生申请生活补助 ,在辖区内村卫生室等地利用宣传栏 、宣传单等多种形式进行广泛宣传 ,让乡村医生熟悉政 策,知晓办理程序。 2.收集汇总离岗乡村医生申请材料 ,对离岗乡村医生提供材料进行审核 ,包括审核原始材料、核定乡村医生身份、核定服务年限等。经 审核后,对符合条件的人员张榜公示 ,公示内容涵盖了乡村医生执业地点 、执业资格、服务年限和举报电话等,公示时间不低于10天。 公示无异议后,报县卫生健康局。 3.我院积极配合填报《宣汉县离岗乡村医生生活补助统计表 》《宣汉县在岗乡村医生养老缴费补助统计表 》。 4.我院为辖区内乡村医生建立执业个人档案 ,做到一人一档,并上报县卫生健康局,实行常态化、集中式管理。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 9.29 | 9.29 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
其中:财政资金 | 0.00 | 9.29 | 9.29 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 乡村医生补助发放人数 | = | 11 | 人次 | 11人次 | 10 | 10 |
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质量指标 | 乡村医生退出保障资金到 位率 |
= | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
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时效指标 | 乡村医生生活补助发放及 时率 | = | 100 | % | 100% | 20 | 20 |
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成本指标 | 项目或定额成本控制率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
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效益指标 |
社会效益指标 | 退出村医生活补助生活情 况 | 定性 |
生活得到有效保障 |
| 生活得到有效保 障 |
10 |
10 |
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可持续影响指标 | 乡村医生活补助落实 | 定性 | 中长期 |
| 中长期 | 20 | 20 |
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满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益村医满意率 | ≥ | 95 | % | 90% | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 通过此项目的开展, 大力促进了宣汉县乡村医生退出和养老保障工作 , 进一步加强了乡村医生队伍建设和管理 , 保障了乡村医生合法权益, 切实筑牢了农村医疗卫生服务网 底, 不断提升村级医疗卫生服务能力。 | |||||||||
存在问题 | 乡村医生是农村一个特殊群体, 是我国医疗卫生服务队伍的重要组成部分 , 是最贴近亿万农村居民的健康 “守护人”, 是发展农村医疗卫生事业、 保障农村居民健康的重要力 量。 一是村医青黄不接。 年龄老化严重, 职业缺乏吸引力, 年轻人不愿意进入 , 后继无人局面越来越严峻。 二是整体素质不高。 三是养老保障度低。 | |||||||||
改进措施 | 1.不断建立健全乡村医生养老和退出政策 , 提高乡村医生待遇。 2.鼓励符合条件的在岗乡村医生进入中、 高等医学(卫生)院校(含中医药院校)接受医学学历教育, 提高整体学历层次。 3.不断改善乡村医生工作条件和执业环境 , 进一步支持村卫生室房屋建设和设备购置。 | |||||||||
项目负责人:王雪祥 | 财务负责人:成远红 | |||||||||
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。 | ||||||||||
适用地区:全省范围 | ||||||||||
适用用户:部门用户、单位用户 |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表