第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
为辖区人民群众提供基本医疗与预防保健服务。
二、机构设置
宣汉县厂溪镇卫生院始建于1958年10月，是一所集门诊、住院治疗、预防保健为一体的综合性一级甲等卫生院。担负着辖区3万余人的基本医疗、预防保健及基本公共卫生服务工作。
我院人员编制28人，实有在编在岗人员28人，退休职工10人，公需岗位招募3人，遗属4人.
我院位于中河流域，拥有建筑面积5264.34平方米，土地面积4406平方米，距县城75公里，车程50分钟。院内开设了西医内科、中医内科、康复科、西医外科、骨科、西医儿科、检验科、护理站、超声科、放射科、胃镜室、办公室、中西药房、财务科等临床科室和医技、行后科室。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计1525.28万元。与2022年相比，收入增加161.32万元，增长11.82%，主要变动原因是业务收入增加。
2023年度支出总计1525.28万元。与2022年相比，支出总计增加116.32万元，增长11.82%。主要变动原因是基本公共卫生服务、职工社会保险费、住房公积金支出增加所致。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计1525.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入494.16万元，占32.39%；事业收入1031.12万元，占67.61%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计1525.58万元，其中：基本支出1176.61万元，占77.12%；项目支出348.67万元，占22.88%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收入总计494.16万元。与2022年相比，财政拨款增加132.46万元，增长26.80%。主要变动原因是基本公共卫生服务、职工社会保险费、住房公积金支出增加所致。
（图4：财政拨款收入决算总计变动情况）
2023年财政拨款收支出总计494.16万元。与2022年相比，财政拨款支出总计增加132.46万元，增长26.80%。主要变动原因是基本公共卫生服务、职工社会保险费、住房公积金支出增加所致。
（图5：财政拨款支出决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出494.16万元，占本年支出合计的32.39%。与2022年相比，财政拨款支出总计增加132.46万元，增长26.80%。主要变动原因是基本公共卫生服务、职工社会保险费、住房公积金支出增加所致。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出494.16万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出69.34万元，占14.03%；卫生健康支出420.70万元，占85.13%；住房保障支出4.12元，占0.84%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为494.16，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（款）: 事业单位离退休支出决算13.24万元，完成预算100%；机关事业单位养老保险支出决算34.37万元，完成预算100%；其他行政事业单位养老支出决算21.74万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）：基层医疗卫生机构支出决算193.44万元，完成预算100%;基本公共卫生服务支出决算214.04万元完成预算100%;中药专项支出决算10万元完成预算100%;事业单位医疗支出决算3.22万元，完成预算100%。
3.住房保障支出（款）：住房公积金支出决算为4.12万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出494.16万元，其中：
人员经费145.49万元，主要包括：基本工资12.16万元、津贴补贴2.90万元、绩效工资12.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.37万元、其他工资福利支出6.61万元。
公用经费0元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为０万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）经费支出０万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出０万元。
3.公务接待费支出０万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出０万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出０万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位不属于行政单位，无机关运行经费发生。
（二）政府采购支出情况
2023年度，本单位政府采购支出总额０万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至202３年12月31日，本单位共有车辆2辆，一台是2010年经项目配备金龙牌小客车型救护车（待报废处置），一台是2017年中华思源工程扶贫基金会捐赠的福田牌小客车型救护车。主要用于医疗救护和基本公共卫生服务工作。单价50万元以上通用设备1台（DR设备），单价100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对离退休医疗补助项目、遗属生活补助项目、机关事业单位基本养老保险项目、目标绩效项目、基本公共卫生服务补助项目、基本药物补助项目、综合补助等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，组织对11个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
11.2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
12.2080505机关事业单位基本养老保险支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指退休人员年金记实缴费。
14.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
15.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
16.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
17.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映基层医疗机构及村卫生室实施基本药物制度补助经费支出。
18.21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。
19.2100408基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务补助资金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172221R000000055903-在职人员工资性支出（事业） | ||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县厂溪镇卫生院 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 职工工资按时发放，社保缴纳及时 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格资金管理，保障工资及时发放及保障社保费用缴存 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | ||
总额 | 51.53 | 85.99 | 85.99 | 100.00% | 10 | 10 | |||
其中：财政资金 | 51.53 | 85.99 | 85.99 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | |
合计 | 100 | 100 | |||||||
评价结论 | 严格资金管理，保障工资及时发放及保障社保费用缴存，保障职工工作积极性。 | ||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||
项目负责人：冠克东 | 财务负责人：李述 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172221R000000056766-住房公积金 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县厂溪镇卫生院 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 按时足额缴存公积金 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格落实预算执行，按时足额及时缴存 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | ||
总额 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 100.00% | 10 | 10 | |||
其中：财政资金 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | |
合计 | 100 | 100 | |||||||
评价结论 | 严格执行预算，及时缴存住房公积金，保障职工权益 | ||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||
项目负责人：冠克东 | 财务负责人：李述 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172221R000000180379-离退休医疗补助 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县厂溪镇卫生院 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 已按时缴存医疗保险费用 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行预算，及时缴存 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | ||
总额 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 100.00% | 10 | 10 | |||
其中：财政资金 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 | 60 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 | 30 | |
合计 | 100 | 100 | |||||||
评价结论 | 严格执行预算，及时缴存，保障了退休职工的医疗保障权益 | ||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||
项目负责人：寇克东 | 财务负责人：李述 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172221R000000183405-遗属生活补助 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县厂溪镇卫生院 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 已按时发放遗属补助 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行预算，及时发放 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | ||
总额 | 3.54 | 4.15 | 4.15 | 100.00% | 10 | 10 | |||
其中：财政资金 | 3.54 | 4.15 | 4.15 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | |
合计 | 100 | 100 | |||||||
评价结论 | 严格执行预算，及时发放，保障遗属补助权益 | ||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||
项目负责人：寇克东 | 财务负责人：李述 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172222R000000280001-机关事业单位基本养老保险缴费（事业） | ||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县厂溪镇卫生院 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 已按时缴存机关事业单位养老保险账户 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格落实预算执行，按时足额及时缴存 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | ||
总额 | 34.37 | 34.37 | 34.37 | 100.00% | 10 | 10 | |||
其中：财政资金 | 34.37 | 34.37 | 34.37 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | |
合计 | 100 | 100 | |||||||
评价结论 | 严格落实预算执行，按时足额及时缴存，保障职工权益 | ||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||
项目负责人：寇克东 | 财务负责人：李述 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172222R000000282158-职工基本医疗保险缴费（事业） | ||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县厂溪镇卫生院 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 已按时缴存职工基本医疗保险 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格落实预算执行，按时足额及时缴存 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | ||
总额 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 100.00% | 10 | 10 | |||
其中：财政资金 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | |
合计 | 100 | 100 | |||||||
评价结论 | 严格落实预算执行，按时足额及时缴存，保障职工医保权益 | ||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||
项目负责人：寇克东 | 财务负责人：李述 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172222R000000282166-工伤保险（事业） | ||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县厂溪镇卫生院 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 已按时缴存工伤保险账户 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行预算，及时缴存 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | ||
总额 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 100.00% | 10 | 10 | |||
其中：财政资金 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | |
合计 | 100 | 100 | |||||||
评价结论 | 严格执行预算，及时缴存，保障职工权益 | ||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||
项目负责人：寇克东 | 财务负责人：李述 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172222R000000282174-失业保险（事业） | ||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县厂溪镇卫生院 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 已按时缴存保险账户 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格落实预算执行，按时足额及时缴存 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | ||
总额 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 100.00% | 10 | 10 | |||
其中：财政资金 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 660 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | |
合计 | 100 | 100 | |||||||
评价结论 | 严格执行预算，及时缴存，保障职工权益 | ||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||
项目负责人：冠克东 | 财务负责人：李述 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172222R000000282177-补充医疗保险（事业） | ||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县厂溪镇卫生院 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 已按时缴存职工基本医疗保险 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格落实预算执行，按时足额及时缴存 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | ||
总额 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 100.00% | 10 | 10 | |||
其中：财政资金 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | |
合计 | 100 | 100 | |||||||
评价结论 | 严格执行预算，及时缴存，保障职工医保权益 | ||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||
项目负责人：寇克东 | 财务负责人：李述 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172222R000000412170-退休人员生活补助 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县厂溪镇卫生院 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 已按时足额发放 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行预算，及时发放 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | ||
总额 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 100.00% | 10 | 10 | |||
其中：财政资金 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | |
合计 | 100 | 100 | |||||||
评价结论 | 严格执行预算，及时缴存，保障退休职工权益 | ||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||
项目负责人：寇克东 | 财务负责人：李述 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172222T000006009050-基本公共卫生服务补助资金 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县厂溪镇卫生院 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
对辖区3万余常住人口免费开展12项国家基本公共卫生服务 | 按时完成对辖区3万余人免费开展国家基本公共卫生服务 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照《国家基本公共卫生服务规范》的要求，认真组织实施，对包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁及以上老年人健康管理、慢性病（高血压、2型糖尿病）患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等12项内容进行规范服务。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | ||
总额 | 0.00 | 60.94 | 60.94 | 100.00% | 10 | 10 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 60.94 | 60.94 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人民群众满意度 | ≥ | 98 | % | 100 | 20 | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 7岁以下儿童健康管理率 | ≥ | 85 | % | 100 | 5 | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 孕产妇系统管理率 | ≥ | 85 | % | 100 | 5 | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 老年人健康管理率 | ≥ | 69 | % | 100 | 5 | 5 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 基本公共卫生服务可持续发展度 | ≥ | 98 | % | 100 | 20 | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 2型糖尿病规范管理率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 老年人中医健康管理率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 0-36个月儿童中医健康管理率 | ≥ | 98 | % | 100 | 15 | 5 |
合计 | 100 | 100 | |||||||
评价结论 | 严格编制要求，科学编制预算，严格执行决算编制内容. | ||||||||
存在问题 | 基本公共卫生服务项目开展对村级评价不够精细。 | ||||||||
改进措施 | 进一步完善对村卫生室考核方案、方法，促进财政预算支出项目的持续改进和提升。 | ||||||||
项目负责人：寇克东 | 财务负责人：李述 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 基本药物制度补助 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县厂溪镇卫生院 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
对辖区3万余常住人口开展基本医疗服务，实施基本药物制度，执行零差率 | 为辖区群众提供门诊住院服务，实施基本药物制度，严格执行零差率 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执照《关于建立国家基本药物制度的实施意见》要求实施，本院及所辖村卫生室全部实施国家基本药物制度，执行国家基本药物制度各项政策. | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | ||
总额 | 0.00 | 35.78 | 35.78 | 100.00% | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 35.78 | 35.78 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
| 产出指标 | 质量指标 | 实行基本药物零差率销售的政府办基层医疗卫生机构占比 | ≥ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |
| 产出指标 | 数量指标 | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |
合计 | 100 | 100 | |||||||
评价结论 | 严格编制要求，科学编制预算，严格执行决算编制内容. | ||||||||
存在问题 | 基本药物补助开展对村级评价不够精细、全面。 | ||||||||
改进措施 | 进一步完善对村卫生室考核方案、方法，促进财政预算支出项目的持续改进和提升。 | ||||||||
项目负责人：寇克东 | 财务负责人：李述 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172222T000006097881-综合补助 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县厂溪镇卫生院 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
用于人员及运转经费，全面完成目标工作任务 | 已全面完成全年目标工作任务 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行预算，精打细算，确保目标任务完成 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | ||
总额 | 0.00 | 53.20 | 53.20 | 100.00% | 10 | 10 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 53.20 | 53.20 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
|
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| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
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| 产出指标 | 效果指标 | 好转及治愈率 | ≥ | 80 | % | 100 | 10 | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 诊断符合率 | ≥ | 85 | % | 100 | 10 | 10 |
| 产出指标 | 时效指标 | 卡介接种率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 |
| 产出指标 | 安全指标 | 医疗事故 | ≤ | 3 | 次/年 | 100 | 10 | 10 |
| 产出指标 | 成本指标 | 药占比 | ≤ | 65 | % | 100 | 10 | 10 |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时缴纳水电等日常公用经费 | ＜ | 1 | 次 | 12 | 10 | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 处方合格率 | ≥ | 75 | % | 100 | 10 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 看病贵看病难得到有效改善 | 定性 | 高中低 | 年 | 高 | 10 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 100 | |||||||
评价结论 | 人员及运转经费得到保障，目标任务得到完成。 | ||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||
项目负责人：寇克东 | 财务负责人：李述 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172222T000006599589-新冠肺炎疫情防控 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县厂溪镇卫生院 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
做好新冠疫情防控 | 全面防控新冠疫情 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行预算，及时发放 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | ||
总额 | 0.00 | 16.80 | 16.80 | 100.00% | 10 | 10 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 16.80 | 16.80 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 做好新冠防控 | ≥ | 98 | % | 100 | 40 | 40 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好新冠疫情防控 | ≥ | 98 | % | 100 | 40 | 40 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 做好新冠疫情防控，让人民群众满意 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 |
|
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|
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合计 | 100 | 100 | |||||||
评价结论 | 严格执行预算，及时发放，保障医务人员工伤积极性，全面完成新冠疫情防控任务 | ||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||
项目负责人：寇克东 | 财务负责人：李述 | ||||||||
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|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172223T000009373942-基本公共卫生服务补助资金（上级） | ||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县厂溪镇卫生院 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
对辖区3万余常住人口免费开展12项国家基本公共卫生服务 | 按时完成对辖区3万余人免费开展国家基本公共卫生服务 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照《国家基本公共卫生服务规范》的要求，认真组织实施，对包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁及以上老年人健康管理、慢性病（高血压、2型糖尿病）患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等12项内容进行规范服务。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | ||
总额 | 0.00 | 153.11 | 153.11 | 100.00% | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 153.11 | 153.11 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
|
|
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| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
效益指标 | 社会效益指标 | 人民群众满意度 | ≥ | 98 | % | 100 | 20 | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 7岁以下儿童健康管理率 | ≥ | 85 | % | 100 | 5 | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 孕产妇系统管理率 | ≥ | 85 | % | 100 | 5 | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 老年人健康管理率 | ≥ | 69 | % | 100 | 5 | 5 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 基本公共卫生服务可持续发展度 | ≥ | 98 | % | 100 | 20 | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 2型糖尿病规范管理率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 老年人中医健康管理率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 0-36个月儿童中医健康管理率 | ≥ | 98 | % | 100 | 15 | 5 |
合计 | 100 | 100 | |||||||
评价结论 | 严格编制要求，科学编制预算，严格执行决算编制内容. | ||||||||
存在问题 | 基本公共卫生服务项目开展对村级评价不够精细。 | ||||||||
改进措施 | 进一步完善对村卫生室考核方案、方法，促进财政预算支出项目的持续改进和提升。 | ||||||||
项目负责人：寇克东 | 财务负责人：李述 | ||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
2023-312057-宣汉县厂溪镇卫生院决算公开报表.xls
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