2023年度宣汉县漆树土家族乡漆碑卫生院单位决算 - 政府部门

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

（二）预算绩效管理情况

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

宣汉县漆树土家族乡漆碑卫生院主要职能是为人民身体健康提供基本医疗与预防保健服务和基本公共卫生服务。

二、机构设置

宣汉县漆树土家族乡漆碑卫生院属于一级预算单位，下设独立编制机构0个。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计471.80万元。与2022年度相比，收入总计增加129.42万元，增长37.80%，收入增加主要变动原因是新增公共卫生服务特别服务岗全额补助3人，人员类经费和综合补助增多。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计471.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入249.17万元，占总收入52.81%；事业收入222.63万元，占47.19%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计471.8万元，其中：社会保障和就业支出33.41万元，占7.08%；卫生健康支出436.31万元，占92.48%；住房保障支出2.08万元，占0.44%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支分别249.17万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加115.29万元，增长83.11%。主要变动原因是新增公共卫生服务特别服务岗全额补助3人，人员类经费和综合补助增多。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出249.17万元，占本年支出合计的52.81%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加115.29万元，增长83.11%。主要变动原因是新增公共卫生服务特别服务岗全额补助3人，人员类经费和综合补助增多。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出249.17万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出33.41万元，占13.4%；卫生健康支出213.68万元，占85.77%，住房保障支出2.08万元，占0.83%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为249.17万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为3.97万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为15.4万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为14.04万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为111.61万元，完成预算100%；卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为17.65万元，完成预算100%；卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为82.81万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.61万元，完成预算100%；

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为2.08万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出249.17万元。

其中：人员经费109.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费139.66万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”预算财政拨款支出0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度财政拨款“三公”预算财政拨款支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务活动收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指在职人员机关事业养老保险缴费。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指遗属生活补助支出及退休人员生活补助支出。

7.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的综合经费支出。

8.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基层医疗机构及村卫生室实施基本药物制度补助经费支出。

9.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务补助资金。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指为事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：为事业单位住房公积金经费支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

宣汉县漆树土家族乡漆碑卫生院

2023年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

我院占地面积500余平方米，建筑面积1300余平方米；编制床位10张，实际开放床位28张。我院设有内科、外科、中医科、康复理疗科、医学影像科等医技科室及公共卫生科。下设7个村卫生室。

（二）机构职能。

1.以党建为引领，为科学发展提供政治保障。

2.加强医院感染管理，强化医疗废物和医疗废水的管理。

3.明确分工，优化人员职能职责，提升医疗服务能力，持续开展“过度治疗、检查和药品费用高”专项整治和整治“群众最不满意的10件事”等活动。不断改善医疗服务，严格控制医疗费用，促进合理检查、合理用药、合理治疗，切实减轻患者就医负担。

4.严格按照基本公共卫生服务规范落实各项工作。重点抓好家庭医生签约履约、健康体检、慢病管理、妇幼保健、“三病”管理、预防接种等工作。

5.进一步抓好健康扶贫政策落实落地和乡村振兴有效衔接；同时抓好帮扶工作，落实帮扶责任人责任。

6.全面统筹抓好其他工作。切实抓好消防安全和信访维稳工作，确保全年无消防安全、医疗安全事故，无上访事件发生。

（三）人员概况。目前我院核定编制12人，实有在编人员12人，其中借出7人，在编在岗5人；全院实有在岗职工共12人，临聘人员7人，退休人员2人，遗属人员0人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。

2023年财政资金收入合计249.17万元，来源于一般公共预算财政拨款249.17万元，其中：当年财政拨款收入249.17万元，上年结转收入0万元。

（二）单位财政资金支出情况。

2023年度支出合计249.17万元，其中：基本支出249.17万元，占总支出100%；项目支出0万元，占总支出0%。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理。

我院严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础信息维护、项目库报送工作，按时完成预算编制工作，准确编制年度预算。合理设定了项目绩效考核指标及实施办法，认真落实产出指标、效益等指标的考核。年末积极编制本单位按照财政部门要求、主管部门，及时编制决算，并按时完成年度政府部门财务报告。

2023年，宣汉县漆树土家族乡漆碑卫生院按照目标任务积极主动推进工作，完成了各项目标任务，根据工作进度，严格按照财政资金使用相关规定，加强财政资金支出管理，全年基本支出执行率100%，项目支行执行进度100%年，年末无结转结余资金。

（二）结果应用情况。

2023年单位预算编制基础数据真实可靠，按照年度工作计划和支出标准合理编制预算方案，预算数据按要求及时报送。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过2023年度各项工作任务的开展，不断完善了我院医疗管理体制、提升了医疗服务能力，加大了服务力度，全面保证了辖区人民群众的身体健康。一年来，我院进一步强化领导干部和职工队伍的建设，强化医德医风、服务理念的转变，从业人员的医疗安全意识、法律意识、责任意识明显提高。与同时不断强化各项规章制度的建立健全，强化医疗质量、医疗安全的保障，有力地推动了卫生计生各项工作的深入开展，各项监管制度措施也得到了认真落实，信用体系建设、效能建设、廉政建设、政风行风建设、文明创建和创先争优活动取得了新的成效。促进了我镇经济社会的全面、健康、可持续发展。

（二）存在问题。

1.预算细化程度不够，内部控制制度有待于进一步完善；

2.财政资金到位不及时, 一定程度上影响了项目的实施,降低了财政资金的使用效益。

3.预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。

（三）改进建议。

深入学习贯彻落实《中华人民共和国预算法》等相关法律、法规，进一步增强预算意识，始终坚持先预算后支出。一是根据实际情况，定期做好预算执行分析，推进预算编制科学化、数字准确化。以便减少实际支出与预算支出的差距。二是加强与财政局相关股室联系，认真学习。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172222T000006097881-综合补助
主管部门		宣汉县卫生健康局					实施单位（盖章）	宣汉县漆树土家族乡漆碑卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	用于日常公用经费运转等支出。					项目已按年度目标完成，完成率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	用于日常公用经费运转等支出。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	57.20	57.20			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	57.20	57.20			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	质量指标	好转及治愈率	≥	85	%	88	30	28
	产出指标	成本指标	药占比	≤	55	%	42	20	20
	效益指标	社会效益指标	提供优质医疗服务	≥	90	%	92	20	18
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	96	20	19
合计								100	95
评价结论	我单位始终把促进乡镇卫生院良性发展作为第一要务，把政府补助资金纳入财政预算安排，根据多渠道补助原则，缓解各中心人员经费压力，稳定人才队伍，确保乡镇卫生院正常运营业，努力降低门急诊均次费用，为基层群众就医提供便利，经评价，2023年综合补助项目得到全面实施。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：任奎					财务负责人：陈平宣

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172223T000009373942-基本公共卫生服务补助资金（上级）
主管部门		宣汉县卫生健康局					实施单位（盖章）	宣汉县漆树土家族乡漆碑卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	1.免费向本乡居民提供基本公共卫生服务； 2.逐步提高基本公共卫生服务满意和知晓率。					为本辖区居民继续提供基本公共卫生服务，完成公共卫生工作。
	2.项目实施内容及过程概述	规范国家基本公共卫生服务项目资金使用，优化资源配置，切实转变服务模式，充分发挥家庭医生团队优势，完成对辖区0.6962万人免费开展国家基本公共卫生服务。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	51.12	51.12			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	51.12	51.12			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	辖区重点人群管理率	≥	90	%	88	30	28
	效益指标	社会效益指标	提高群众疾病认知率	≥	80	%	79	30	29
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	88	30	29
合计								100	96
评价结论	城乡居民健康素养水平得到进一步提高，健康满意度、获得感不断提升，继续创新，为群众提供更好的服务。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：任奎					财务负责人：陈平宣

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172223T000009460313-乡村医生退出保障
主管部门		宣汉县卫生健康局					实施单位（盖章）	宣汉县漆树土家族乡漆碑卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	该项目资金用于乡村医生退出生活补助。					项目已按年度目标完成，完成率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	该项目资金用于乡村医生退出生活补助。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	14.04	14.04			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	14.04	14.04			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	≥	100	%	100	60	60
	效益指标	经济效益指标	足额保障率	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	按照上级文件精神，顺利完成乡村医生退出保障资金支付。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：任奎					财务负责人：陈平宣

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023-312024-宣汉县漆树土家族乡漆碑卫生院决算公开报表.xls

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