2023年度宣汉县黄金镇卫生院决算 - 政府部门

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

宣汉县黄金镇卫生院主要职责：我院始建于1958年9月，是一所集门诊、住院治疗、预防保健为一体的综合性乙等卫生院。担负着辖区3万余人及周边近4万人的基本医疗、基本公共卫生服务。院内分为门诊、住院、预防保健、医技、行后五大科组。医院内设（14）个科室（内科、外科、妇科、放射科、检验科、彩超室、财务科、办公室、护理室、理疗科、麻醉科、药房、体外碎石科、皮肤科）。目前开展了常见病、多发病、呼吸、消化、泌尿、心血管、神经系统、外科等的诊治及基本公共卫生服务工作。我院经中共宣汉县机构编制委员会重新核定财政全额编制25人，本年实有人员总数32人，其中：在职在编人数20人，在职临聘人数12人，退休人数6人，享受遗属补助1人。

2023年度：一是主要开展基本医疗服务、基本公共卫生和家庭医生签约服务工作；二是加强职工的自身专业技能的培训，提高服务技术，狠抓医疗服务质量和中医药服务能力提升工作，使我院基本公共卫生和医疗业务取得很大成绩，三是继续做好乡村振兴工作及巩固脱贫攻坚成果。2023实际开放床位70张，实际占有总床日14562床日，住院治疗2427人次，开展门急诊治疗24850人次。

二、机构设置

黄金镇卫生院属于一级预算单位，无下级预算单位。

从行政区划上看黄金镇辖区1个居委会，7个行政村。本院主要负责辖区宣传贯彻执行医疗卫生制度和法律法规、基本医疗、基本公共卫生服务以及卫生站医疗业务技术指导。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1072.34万元。与2022年度相比，收、支总计各降低0.48万元，降低0.05%。主要变动原因是2023年财政补助收入比2022年相比增加了84.99万元，比2022年增加了26.95%；2023年度业务收入比2022年减少了85.46万元，比2022年度减少11.28%；2023年支出总计1072.34万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1072.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入400.29万元，占37.32%事业收入671.94万元，占62.66%；其他收入0.12万元，占0.01%

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1072.34万元，其中：基本支出1062.34万元，占99.06%；项目支出10万元，占0.93%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为400.29万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加84.99万元，增长26.95%。主要变动原因是财政社会保障补助和基本公共卫生补助收入增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出400.29万元，占本年支出合计的37.32%。与2022年315.3万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加84.99万元，增长26.95%。主要变动原因是财政社会保障补助和基本公共卫生补助收入增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出400.29万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出57.77万元，占14.43%；卫生健康支出339.06万元，占84.7%；住房保障支出3.46万元，占0.87%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为400.29，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）:1、行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为6.62万元，完成预算100%。2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险（项）:支出决算为25.46万元，完成预算100%。3、行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.26万元，完成预算100%。4、其他行政事业单位养老支出20.43万，完成预算100%。

2.卫生健康（类）:1、基层医疗卫生机构（类）乡镇卫生院（项）:支出决算为101.67万元，完成预算100%；其他基层医疗卫生机构支出（项）支出决算为46.47万元，完成预算100%；2、公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出决算为178.24万元，完成预算100%；3、中医药（款）中医药民族专项10万元，完成预算100%；4、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.68万元，完成预算100%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.46万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出390.29万元，其中：

人员经费285.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费104.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。

截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车2辆（救护车）。

公务用车运行维护费支出1万元。主要用于救护车转运接送病人等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，宣汉县黄金镇卫生院机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2023年度，宣汉县黄金镇卫生院政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宣汉县黄金镇卫生院共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于救护车转运病人需要。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.社会保障和就业（类）指：社会保障和就业支出，（款）指：行政事业单位养老支出，（项）：指事业单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出，其他行政事业单位养老支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）指：卫生健康支出，（款）指：基层医疗卫生机构，公共卫生，（项）指：乡镇卫生院，其他基层医疗卫生机构支出，基本公共卫生服务。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附件1

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000021Y000000011490-基本拨款收入
主管部门		宣汉县卫生健康局本级					实施单位（盖章）	宣汉县黄金镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					开展基本医疗及基本公共卫生服务工作，确保辖区群身体健康。
	2.项目实施内容及过程概述	按时发放工资，序时拨付社保缴费资金及公用经费，保障单位日常运转。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0	175.58	175.58			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0	185.58	175.58			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%		22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%		22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	严格编制预算，保障经费补助，确保单位日常运转有序
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：冉勇					财务负责人：罗广军

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172222T000006009050-基本公共卫生服务补助资金
主管部门		宣汉县卫生健康局本级					实施单位（盖章）	宣汉县黄金镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	对辖区2.1万常住人口免费开展12项国家基本公共卫生服务。					按时完成对转区2.1万人免费开展国家基本公共卫生服务。
	2.项目实施内容及过程概述	按照《国家基本公共卫生服务规范》的要求，认真组织实施，对包括后民健康档案管理、健康载育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65 岁及以上老年人健康管理、慢性病(高血压、2 型桔尿病)患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结校患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等 12项内容进行规范服务。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	178.24	178.24			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	178.24	178.24			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	在册患者管理率和精神分裂症治疗率	≧	95	%	95	10	10
	产出指标	数量指标	0~6岁儿童健康管理率	≧	98	%	98	10	10
	产出指标	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≧	98	%	98	10	10
	产出指标	数量指标	免费为孕产妇规范提供1次孕早期健康检查、1次产后访视和健康指导等服务孕产妇系统管理率	≧	98	%	98	10	10
	产出指标	数量指标	公共卫生培训人次	≧	60	人次	65	5	5
	产出指标	数量指标	艾滋病病毒感染者和病人规范管理率	≧	80	%	80	10	10
	产出指标	数量指标	肺结核病患者健康管理率及规则服药率	≧	90	%	90	10	10
	产出指标	质量指标	城乡居民健康档案规范化电子建档率	≧	98	%	98	10	10
	产出指标	数量指标	65岁及以上居民健康管理人数	≧	3500	人次	3560	5	5
	产出指标	数量指标	65岁及以上老年人健康管理率	≧	90	%	90	10	10
合计								100	100
评价结论	严格编制要求，科学编制预算，严格执行决算编制内容。
存在问题	基本公共卫生服务项目开展对村级评价不够精细。
改进措施	进一步完善对村卫生室的考核方案、方法，促进财政预算支出项目的持续改进和提升。
	项目负责人：冉勇财务负责人：罗广军

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172222T000006009075-基本药物制度补助资金
主管部门		宣汉县卫生健康局本级					实施单位（盖章）	宣汉县黄金镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	对辖区常住服务人口2.1万开展基本医疗服务，实施基本药物制度，执行零差价销售					为辖区群众提供年门诊诊疗服务30469人次，住院 2370人次，实施基本药物制度，严格执行零差价销售。
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照《关于建立国家基本药约制度的实施意见》要求实施，本院及所转区村卫生室全部实施国家基本药物制度，执行国家基本药物制度各项政策，实施基本药物集中采购、配备使用和零差率销售。在村卫生室执业的乡村医生要全部使用基本药物，基本药物由卫生院负责协调采购供应，强化管理，定期训考校:加强资金监管，专账管理，专款专用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	46.74	46.47			99.42%	10	10
	其中：财政资金	0.00	45.74	46.47			99.42%	/	10/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	≧	85	%	100%	30	30
	产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≧	85	%	100%	20	20
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入增幅	≧	5	%	100%	40	40

合计								100	100
评价结论	严格编制要求，科学编制预算，严格执行决算编制内容。
存在问题	基本药物补助对村级考核方案不够全面，不够精细。
改进措施	进一步完善对村卫生室的基本药物补助考核方案、方法，促进财政预算支出项目的持续改进和提升。
	项目负责人：冉勇财务负责人：罗广军

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

宣汉县黄金镇卫生院决算公开报表.xls

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