第一部分 单位概况

一主要职责

二、设置

第2年度单位决算情况说明

一、支出决算总体情况说明

二决情况明

三支决算情况说明

四收入支出决算总体情况说明

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 第一部分  部门概况

 一、部门职责

主要职能是为人民身体健康提供基本医疗服务和基本公共卫生服务

二、机构设置

本机构属宣汉县卫生健康局下设基层医疗卫生单位，属公益一类事业单位。编制人数58人，实有在编在册人数50人，通过主管局审核自聘人员32人，实有在岗人员82人。

第二部分  2023年度部门决算情况说明

 一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2339.25万元。与2022年度相比，收、支总计各减少75.77万元，下降3.1%。主要变动原因是业务收入减少了。

 （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2339.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入538.19万元，占23%；事业收入1778.34万元，占76%；其他收入227.72万元，占1%。 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

​三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2339.25万元，其中：基本支出2339.25万元，占100%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为538.19万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加58.62万元，增长12.2%。主要变动原因是增加了公卫岗人员经费。 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出538.19万元，占本年支出合计的23%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加58.62万元，增长12.2%。主要变动原因是增加了公卫岗人员经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出538.19万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出108.11万元，占20.1%；卫生健康支出428.01万元，占79.5%；住房保障支出2.07万元，占0.4%。 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为538.19万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（208类）

行政事业养老支出（20805款）

事业单位离退休（2080502项）:支出决算为24.12万元，完成预算100%。

基本养老保险缴费支出（2080505项）:支出决算为51.64万元，完成预算100%。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）:支出决算为1.38万元，完成预算100%。

其他行政事业单位养老支出（2080599项）:支出决算为30.97万元，完成预算100%。

2.卫生健康（210类）

基层医疗卫生机构（21003款）

乡镇卫生院（2100302项）:支出决算为173.44万元，完成预算100%。

其他基层医疗卫生机构（2100399项）:支出决算为48.6万元，完成预算100%。

公共卫生（21004款）

基本公共卫生（2100408项）:支出决算为204.36万元，完成预算100%。

行政事业单位医疗（21011款）

事业单位医疗（2101102项）:支出决算为1.61万元，完成预算100%。

3.住房保障支出（221类）

住房改革支出（22102款）

住房公积金（2210201项）:支出决算为2.08万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出538.19万元，其中：

人员经费273.08万元，主要包括：基本工资11.63万元、津贴补贴2.03万元、绩效工资114.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.64万元、职业年金缴费1.38万元、其他工资福利支出14.39万元、生活补助61万元、医疗费补助1.61万元、奖励金10.3万元、住房公积金2.08万元、其他对个人和家庭的补助支出2.4万元，无奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金。
　　公用经费265.11万元，主要包括：办公费8.04万元、印刷费10.12万元、水费0.43万元、电费2.93万元、邮电费1.51万元、差旅费3.47万元、专用材料费154.39万元、劳务费69.96万元、委托业务费1.44万元、工会经费1.01万元、公务用车运行维护费1.09万元、其他商品和服务支出10.73万元，无办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、咨询费、手续费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费、税金及附加费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.09万元，完成预算100%，较上年度减少0.23万元，下降17.4%。主要是救护车运行费减少，决算数与预算数基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.09万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下： 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.09万元,完成预算72.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0.23万元，下降17%。主要是救护车运行费减少。

其中：公务用车购置支出0万元。

截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车2辆（转运救护车）。

公务用车运行维护费支出1.09万元。主要用于转运病人等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，共有车辆2辆，为急救病人转运救护车2辆

单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对部门预算开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.201一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务支出。

10.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

11.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

12.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

14.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。

15.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

17.21001卫生健康管理事务（款）：反映卫生健康、中医等方面的支出。

18.21001行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员事业单位）的基本支出。

19.2100199）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

20.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。

21.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

22.21004公共卫生（款）：支映用于公共卫生支出。

23.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

24.2100409重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

25.2100410突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

25.2100717计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

27.21011行政事业单位医疗（款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

28.2101101行政单位医疗（项)：反映财政部部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29.2101102事业单位医疗（项)：反映财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30.2101103公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排公务员医疗补助经费。

31.21099其他卫生健康支出（款）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

32.2109901 其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

35.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1

宣汉县樊哙镇中心卫生院部门预算绩效评价报告

一、单位基本情况

（ 一）机构组成。

宣汉县樊哙镇中心卫生院是隶属于宣汉县卫生健康局的基层医疗卫生机构，属于独立核算的公益一类事业单位，医院评级 为一级甲等医院，也是宣汉县医保定点医院。

（ 二）机构职能。

1.为辖区居民提供基本医疗服务保障。

2.为辖区居民提供基本公共卫生服务保障。

（ 三）人员概况。

宣汉县樊哙镇中心卫生院经中共宣汉县机构编制委员会核  定财政全额编制 58 人，2023 年末实有在编在册人数 50 人，通 过主管局审核自聘人员 32 人，实有在岗人员 82 人。单位退休职 工 19 人，遗属 4 人。

二、单位资金收支情况

（ 一）收入情况。

2023 年度年初预算收入 174.77 万元，均为一般公共预算拨 款收入。2023 年度收入决算数为 2,339.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 538.19 万元， 占全年收入的 23.01%，事业收入 1,778.34 万元，占全年收入的 76.02% ，其他收入 22.72 万元，占 全年收入的 0.97%。

（ 二）支出情况。

2023 年年初预算支出情况：年初预算支出 174.77 万元，其 中：社会保障和就业支出 75.76 万元，占总支出的 43.35%；卫生 健康支出 96.94 万元， 占总支出的 55.46%；住房保障支出 2.08   万元， 占总支出的 1. 19%。

2023 年决算报表支出情况：2023 年度我院决算支出 2,339.25 万元，其中：社会保障和就业支出 108.11 万元，占比 4.62%；卫 生健康支出 2,229.07 万元， 占比 95.29%；住房保障支出 2.08 万 元， 占比 0.09%。

（ 三）结余分配和结转结余情况。

2023 年年末决算报表无结转结余。

三、单位预算绩效分析

（ 一）单位预算总体绩效分析。

1.履职效能。

（ 1 ）单位管理效能。随着 2023 年时间的推移，我院在各级 领导的关怀与指导下，全院职工团结一心，积极应对各种挑战， 不断提升医疗服务质量，强化公共卫生管理，努力为辖区居民提 供安全、有效、便捷的医疗卫生服务。重视中央、省、市各类制 度文件的学习和宣讲工作。成立内部控制领导小组，持续建立健全内部控制制度，应对新挑战、新风险。

（2）基本医疗服务履职效能。①优化诊疗流程，通过引入 电子病历系统，实现了诊疗信息数字化管理，大大提高了诊疗效 率，减少了患者等待时间。②加强技术培训，定期组织医护人员 参加专业技能培训和学术交流，不断提升医疗技术水平和服务能 力。③强化医德医风建设，加强医德医风教育，引导医护人员树 立以患者为中心的服务理念，提升患者满意度。

（3）公共卫生服务履职效能。全年共规范更新建电子档案 20265 人，规范管理 65 岁及以上老年人 2282 人、高血压 1256   人、糖尿病 431 人；重性精神病患者居家管理 123 人；为适龄 儿童接种国家免疫规划疫苗 1809 针次；健康教育宣讲 12 次，今 年共举办各类卫生知识讲座和健康咨询活动 11 次、各类人群接 受健康宣传、教育2350 人次、发放各类宣传材料 1804 余份，本 年度提供中医健康管理服共计 2649 人次。

（4）医疗安全管理履职效能。建立健全医疗安全管理制度， 明确岗位职责，加强医疗质量监控和风险评估。定期组织医疗应 急演练，提高医护人员应对突发事件的能力。加强药品采购、储 存、使用等环节的监管，确保药品质量和安全。

（5）硬件设施更新履职效能。对卫生院进行基础设施建设 改造升级， 医疗设备更新换代，优化科室布局，改善就医环境， 着手实施 2023 年社区医养服务能力提升及血液透析中心改造工 程。根据医疗需求，引进了一批先进的医疗设备，为临床诊断和治疗工作提供了保障，2023 年度先后投入 50 万元添置医疗设备， 同时通过多方争取，获得捐赠耳鼻喉镜。履职效能指标满分15 分,  绩效自评得分 155分。

2.预算管理。

（ 1 ）预算编制质量：我院在预算编制时以绩效目标实现为 导向，预算编制的科学性和合理性、同时注重预算的细化，避免 预算数与执行数之间出现较大差异。年末我院预算执行数与预算 预算存在差异主要是因为年初预算主要是编报的人员经费，而项 目预算数较低，根据单位工作实际，年中调整了项目预算，故我 院编制质量较高。该指标满分8 分,  绩效 自评得分 88分。

（2）单位收入统筹：我院建立和完善收入管理制度，确保 收入统筹的规范化和制度化，保证我院收入预算准确，收入核算 及时，统筹管理有效。该指标满分4 分,  绩效自评得分 44分。

（3）支出执行进度：我院 1-6 月、1-10 预算执行进度分别 为 26. 16%和 60.05%，支出执行进度迟缓。该指标满分6 分,  绩效自评得分 4.49 分。

（4）预算年终结余：2023 年度我院年末无预算结余。该指标满分2 分,  绩效 自评得分 22分。

（5）严控一般性支出：我院始终坚持“先有预算后有支出、 无预算不支出” 的原则，建立支付控制机制，严格控制 “ 三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络 及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况，逐步压减一 般性支出，但压减比例有待提升。该指标满分5 分,  绩效 自评得分33分。预算管理指标满分25分,  绩效自评得分21.49分。

3.财务管理。

财务管理制度：我院已制定财务管理内部控制制度，财务管 理制度体系健全完善，将资金的审批、分配、监督检查与绩效评 价紧密结合，建立科学化精细化的监管制度，不存在管理制度缺 失、管理办法过期的情况。并设置财务归口科室，主要负责推进 财务工作，确保财务管理制度在但单位内部行之有效。该指标满分4 分,  绩效自评得分 44分。财务岗位设置：我院设置了财务分管领导、财务负责人、会 计、出纳岗位，明确了各岗位的职责权限，制作岗位职责说明书， 严格实行不相容岗位分离制度。该指标满分2 分,  绩效 自评得分 22分。

资金使用规范：我单位资金使用严格按规定程序进行分配和 拨付，严格执行财务管理相关制度，规范资金使用，按照内控制 度规定流程审签后报财务科，财务科按照轻重缓急和卫生院财力 情况统筹考虑后，按资金支付相关规定执行，资料和手续不齐的 不予办理。该指标满分4 分,  绩效自评得分 44分。财务管理指标满分10分,  绩效自评得分 10分。

4.资产管理。

确保资源的合理分配，我院建立健全了资产管理制度、建立 了固定资产责任制度，明确了保管人和管理责任人，优化资产配 置，不存在资产闲置和沉淀，力求保证资产利用效益最大化，避 免浪费，避免超标准、超范围配置，提高了资产的使用效率和效 果。

围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分 析。发现①我院部门人均资产变化率≦省直行政事业单位人均资 产变化率； ②办公家具超最低使用年限资产利用率>省直行政事 业单位平均值；③我院近两年均无闲置资产，单位资产管理制度 总体上得到有效执行。资产管理指标满分9分,  绩效自评得分9分。

5.采购管理。

依据《四川省财政厅关于印发〈 四川省政府采购面向中小企 业采购品目指导目录 2023 年版)〉的通知》（川财采〔2023〕4  号）、《达州市财政局关于转发四川省财政厅〈关于印发四川省 政府采购面向中小企业采购品目指导目录(2023 版)〉的通知》（达 市财采管〔2023〕25 号）文件精神，本院严格执行政府采购促 进中小企业发展相关管理办法。符合条件的项目招标公告中设置 定向采购条款专门面向中小企业采购。采购执行率 100%， 已完成的采购严格按合同约定支付。采购管理指标满分6分, 绩效自评得分6分。

（ 二）部门预算项目绩效分析。

填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩 效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目 决策、项目执行、 目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 13 个，涉及预算总金额 402.91 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算 结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（ 一次性）项目绩效分析。该类项目总数 8 个，涉及预 算总金额 405.27 万元，1—12 月预算执行总体进度为 33.38%，

其中：预算结余率大于 10%的项目共计 4 个。

1.项目决策。

决策程序：我院在决策程序方面，建立了规范流程，通过咨 询专家、研究讨论、集体决策等环节，保障了决策的科学性和公 正性，并多次召开专题会议，安排部署各项目实施工作，项目决 策程序严密，与卫生院的长期规划目标一致。该指标满分 4 分，绩效自评得分 4 分。

目标设置：严格按照计划期内的任务量、预算安排的资金量 统筹设置项目绩效目标，充分考虑相关性、完整性、可行性、适 当性。绩效目标设置整体科学合理、规范完整、预算匹配。但仍 存在个别绩效目标的设置可继续改进的情况。该指标满分 4 分，绩效自评得分 4 分。项目入库：部门预算项目均在财政规定时间通过“预算一体化系统”完成项目入库。该指标满分 4 分，绩效自评得分 4 分。项目决策指标满分 12 分，绩效自评得分 12 分。

2.项目执行。

资金执行同向：我院部门预算项目实际列支内容与绩效目标 设置方向相符，未偏离设置的目标。该指标满分 4 分，绩效自评得分 4 分。

项目调整：我院部门预算项目涉及调整情况时，严格按照财 政部门要求采取对应调整措施。但樊哙次中心设备采购项目属于应采取未采取收回预算的部门预算阶段项目。该指标满分 4 分，绩效自评得分 3 分。

执行结果：预算结余率小于 10%的常年项目数量 13 个，预 算结余率小于 10%的一次性项目和阶段项目数量 4 个。

该项指标得分=预算结余率小于 10%的常年项目数量÷部门 预算常年项目总数 × 100%×2+预算结余率小于 10%的一次性项 目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数 ×100% ×2= 13 ÷ 13 × 100% ×2+4 ÷8 × 100% ×2=3。该指标满分 4 分，绩效自评得分 3 分。项目执行满分 12 分，绩效自评得分 10 分。

3. 目标实现。

目标完成：我院年初设置的部门预算项目绩效目标数量指标 均已完成。该指标满分 4 分，绩效自评得分 4 分。

目标偏离：我院部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与 预期目标未发生偏离情况。该指标满分 4 分，绩效自评得分 4 分。

实现效果：我院部门预算项目绩效目标效益指标实施效果良 好。2023 年度我院紧紧围绕全县卫生健康大局，凝心聚力抓发 展、聚焦民生抓服务，祛除四心正作风，有力推进医院各项工作 取得了较好成绩,  医院业务不断扩展，医疗质量不断提高，服务 水平不断增强;行风建设健康发展， 医患关系进一步融洽;院容院 貌焕然一新，就医环境明显改善;精神文明建设富有成效， 医院 社会形象牢固树立。该指标满分 3 分，绩效自评得分 3 分。项目实现指标满分 11 分，绩效自评得分 11 分。

（ 三）重点领域绩效分析。

无

（ 四）绩效结果应用情况。

我单位建立了部门预算应用机制，绩效评价机构建立与部门 预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度， 强化绩效自评结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效自 评与部门预算的有机结合，促进预算资金的合理分配与有效使  用。建立绩效评价结果在年度预算安排执行中的激励与约束机  制，结合评价结果，对被评价项目绩效情况、完成的程度和存在问题与建议加以综合分析，绩效自评结果将作为下一年部门预算 安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟在达州市宣汉 县人民政府官网上公开。

四、评价结论及建议

（ 一）评价结论。

我院根据《中华人民共和国预算法》《宣汉县财政局关于 开展2024 年部门绩效自评工作的通知》  (宣财绩〔2024〕3 号) 等文件的要求进行了绩效自评。我单位高度重视省预算项 目绩效 自评工作, 群众满意度评价高。严格按照财经管理制度及相关要 求实施,  资金使用实行领导负责制 、分管人员审核制,  严控专项 资金使用范围,  做到资金专款专用,  保证资金的合理使用 。绩效 自评综合得分为 94.49 分。

具体评分情况见附件 1 ：部门预算绩效评价指标体系。

（ 二）存在问题。

1.绩效指标设立不够准确

我院个别项目虽然设立了三级项目资金绩效指标，但部分绩 效指标设置不够全面细化,绩效指标设置的科学性、准确性有待 提升。

2.预算执行率迟缓

由于财政资金未及时足额到位、项目预算资金需求量测算不 准确等多方面的原因，我单位个别项目执行进度不理想，急需加 快执行。

（ 三 ）改进建议。

1.加强培训

进一步加强预算绩效管理工作业务培训，提高预算绩效目标 编制人员业务能力水平。在预算编制过程中，进一步提高预算绩 效目标的填报质量，科学规范填写质量指标、效益指标、可持续 影响指标、满意度指标等二级指标的三级指标值，做到绩效指标 设置科学、全面、明确、细化、量化。

2.多方合力加快预算执行

一是测算资金需求量时，定性和定量测定法综合考量，既要 调查研究所掌握的情况和数据资料，凭借以往知识和经验，对资 金需要量所作的判断，更要以资金需要量与有关因素的关系为依 据，选用一定的数学方法加以计算，并将计算结果作为预测依据。 二是向当地县委、县政府、财政局积极争取专项资金，在预算安排 上加大经费投入，加快支付执行进度。

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

（2023 年度）

单位：万元

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

宣汉县樊哙镇中心卫生院决算公开报表.xls