第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
华景镇卫生院是一所集医疗预防、保健、健康教育，计划生育服务为一体的综合性医院，能对常见病、多发病进行诊治，并能完成对急危病人的三级转诊任务。我院将以求真、务实、创新的态度，切实为辖区居民服务。
二、机构设置
宣汉县华景镇卫生院属于一级预算单位下设独立编制机构1个，其中行政机构1个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为797.20万元。与2022年度相比，收、支总计各增加127.76万元，增长19.1%。主要变动原因是财政拨款增加，事业收入增加，人员支出，公用经费增加。
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二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计797.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入421.94万元，占52.93%；事业收入375.26万元，占47.07%。
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三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计797.2万元，其中：基本支出797.20万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为421.94万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加115.52万元，增长37.7%。主要变动原因是财政拨款增加。
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出421.94万元，占本年支出合计的52.93%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加115.52万元，增长37.7%。主要变动原因是财政拨款增加。
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（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出421.94万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出66.57万元，占15.78%；卫生健康支出354万元，占83.9%；住房保障支出1.37万元，占0.32%。
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（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为421.94万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业: 支出决算为66.57万元，预算调整数为66.57万元，完成预算100%。其中事业单位离退休13.24万元，预算调整数为13.24万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出15.67万元，预算调整数为15.67万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出5.30万元，预算调整数为5.30万元，完成预算100%；其他行政事业单位养老支出32.37万元，预算调整数为32.37万元，完成预算100%。
2.卫生健康:支出决算为354万元，完成预算100%。其中：基层医疗卫生机构乡镇卫生院决算数为116.7万元，调整预算数为116.7万元，完成预算100%；基本公共卫生服务决算数为236.23万元，调整预算数为236.23万元，完成预算100%；行政事业单位医疗决算数为1.07万元，完成预算100%。
3.住房保障:支出决算为1.37万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出421.94万元，其中：
人员经费219.27万元，主要包括：基本工资53.38万元、津贴补贴23.33万元、奖金26.5万元、绩效工资31.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.67万元、职业年金缴费5.3万元、职工基本医疗保险缴费1.03万元、其他社会保障缴费0.18万元、住房公积金1.37万元、其他工资福利支出14.8万元、生活补助46.25万元、医疗费补助0.24万元等。
公用经费202.67万元，主要包括：办公费1.56万元、印刷费20.78万元、咨询费3.65万元、手续费0.05万元、水费1.74万元、电费10.63万元、邮电费1.23万元、差旅费5.09万元、维修（护）费21.52万元、会议费0.26万元、培训费0.16万元、专用材料费56.45万元、劳务费56.36万元、工会经费3.76万元、公务用车运行维护费0.69万元、其他商品和服务支出18.74万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.69万元，完成预算100%，较上年度减少0.01万元，下降1.43%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.69万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
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1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.69万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0.01万元，下降1.43%。主要原因是加强车辆养护保养，加强车辆运行管理，减少了公务车运行维护费支出。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0.69万元。主要用于救护车患者急诊急救转运、基本公共卫生工作、疫情防控工作等开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，本单位机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2023年度，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：主要用于医疗救护和基本公共卫生服务工作，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务活动收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。
4.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
6.2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员生活补助及补充医疗保险缴费。
7.2080505事业单位离退休支出（项）：指退休人员基本养老保险缴费。
8.2080506事业单位离退休支出（项）：指退休人员职业年金缴费。
9.2080599其他行政事业单位养老支出（项）：指乡村医生退出保障及退休人员丧葬抚恤金。
10.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
11.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
12.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
13.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映基层医疗机构及村卫生室实施基本药物制度补助经费支出。
14.21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。
15.2100408基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务补助资金。
16.21011行政事业单位医疗（款）：指公共卫生服务岗职工医疗保险。
17.2101102行政事业单位医疗（项）：指公共卫生服务岗职工医疗保险及补充医疗保险。
18.221住房保障支出（类）：反映住房保障方面的支出。
19.22102住房改革支出（款）：反映住房保障方面的支出。
20.2210201住房公积金（项）：指公共卫生服务岗职工住房公积金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006009050-基本公共卫生服务补助资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县华景镇卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障基本公共卫生项目工作正常开展 | 完成对辖区2.10万人免费开展国家基本公共卫生服务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按序时拨付基本公共卫生服务项目经费，确保单位项目工作正常开展 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 236.23 | 236.23 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 236.23 | 236.23 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 老年人健康管理 | ≥ | 90 | % | 0.91 | 10 | 10 |
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产出指标 | 数量指标 | 孕产妇健康管理 | ≥ | 90 | % | 0.91 | 10 | 10 |
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产出指标 | 数量指标 | 慢性病健康管理 | ≥ | 90 | % | 0.92 | 10 | 10 |
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产出指标 | 数量指标 | 中医药健康管理 | ≥ | 90 | % | 0.91 | 10 | 10 |
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效益指标 | 可持续影响指标 | 国家基本公共卫生服务在基层持续实施 | ≥ | 90 | % | 0.93 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 健康教育宣传 | ≥ | 90 | % | 0.91 | 10 | 10 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 公共卫生服务产生的效益 | ≥ | 90 | % | 0.95 | 20 | 20 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 卫生计生监督协管 | ≥ | 90 | % | 0.91 | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 自评100分，确保了单位项目工作正常运转。 | |||||||||
存在问题 | 无问题 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：师洪超 | 财务负责人：喻孝合 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006009075-基本药物制度补助资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县华景镇卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障基本药物制度项目工作正常开展 | 年度目标完成率100% | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按序时拨付基本药物制度项目经费，确保单位项目工作正常开展 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 53.64 | 53.64 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 53.64 | 53.64 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100% | 30 | 30 |
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产出指标 | 数量指标 | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 乡村医生收入 | ≥ | 90 | % | 92% | 20 | 20 |
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效益指标 | 可持续影响指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | ≥ | 90 | % | 93% | 20 | 20 |
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合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 自评100分，确保了单位项目工作正常运转。 | |||||||||
存在问题 | 无问题 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：师洪超 | 财务负责人：喻孝合 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
2023-312022-宣汉县华景镇卫生院决算公开报表.xls
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