第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣汉县计划生育药品器械管理服务中心是由政府举办的公益性事业单位，主要承担全县育龄妇女生殖健康咨询及服务，对计划生育药品器械仓储管理，统筹协调计生药具调配及发放，科学合理规划计生药具网点建设，免费实施国家基本公共卫生服务计生药具的监测及考核工作，对基层医疗机构计生药具工作的业务培训及指导。
二、机构设置
宣汉县计划生育药品器械管理服务中心为一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为132.92万元。与2022年度相比，收入增加5.9万元，增长4.64%，主要变动原因是财政拨款收入增加5.9万元。支出增加5.9万元，主要变动原因是基本支出增加5.9万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计132.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入132.92万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计132.92万元，其中：基本支出132.92万元，占100%。其中：社会保障和就业支出25.75万元，占19.37%；卫生健康支出97.64万元，占73.46%；住房保障支出9.53万元，占7.17%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为132.92万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加5.9万元，增长5.9%。主要变动原因是社会保障和就业支出增加7.74万元，卫生健康支出减少4.88万元，住房保障支出增加3.04万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出132.92万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.9万元，增长4.64%。主要变动原因是基本支出增加5.9万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出132.92万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出25.75万元，占19.37%；卫生健康支出97.64万元，占73.46%；住房保障支出9.53万元，占7.17%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为132.92万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为7.94万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为12.7万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为5.11万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）计划生育机构（项）:支出决算为88.2万元，完成预算100%；卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）:支出决算为5万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.44万元，完成预算100%；
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为9.53万元，完成预算100%；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出132.92万元，其中：
人员经费116.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费16.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，与上年度持平。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度持平。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，宣汉县计划生育药品器械管理服务中心机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年度，宣汉县计划生育药品器械管理服务中心政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，宣汉县计划生育药品器械管理服务中心共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对基本公共卫生服务项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务活动收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
10.2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
11.2080505机关事业单位基本养老保险支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指退休人员年金记实缴费。
13.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
14.21007计划生育事务（款）：反映用于计划生育事务的支出。
15.2100716计划生育机构（项）：反映用于计划生育机构的支出。
16.21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。
17.2100499其他公共卫生支出（项）：反映用于其他公共卫生支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000008053647-基本公共卫生服务 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县计划生育药品器械管理服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障基本公共卫生项目工作正常开展 | 为全县计划生育适龄人群开展基本公共卫生服务，并完成项目年度目标任务 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按序时拨付基本公共卫生服务项目经费，确保单位项目工作正常开展 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 计划生育药具免费发放率 | ≧ | 90 | % | 95% | 40 | 40 |
| |
产出指标 | 质量指标 | 适龄人群计划生育药具正确使用率 | ≧ | 90 | % | 95% | 40 | 40 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意度指标 | ≧ | 90 | % | 95% | 10 | 10 | ||
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 严格编制预算，保障经费补助，确保基本公共卫生服务项目工作有序推进 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：刘举 | 财务负责人：田明星 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009717891-计划生育药具自助发放机增设 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县计划生育药品器械管理服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障计划生育药具免费发放项目工作正常开展 | 完成全县计划生育药具自助发放机增设 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按序时拨付计划生育药具自助发放经费，确保单位项目工作正常开展 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 计划生育药具发放普及率 | ≧ | 90 | % | 95% | 40 | 40 |
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适龄人群计划生育药具使用率 | ≧ | 90 | % | 95% | 40 | 40 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意度指标 | ≧ | 90 | % | 95% | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 强化项目资金使用管理，合理配置资源，提升适龄人群计划生育药具正确使用率。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：刘举 | 财务负责人：田明星 | |||||||||
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
2023-312071-宣汉县计划生育药品器械管理服务中心决算公开报表.xls
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