第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
黄石乡卫生院距县城35公里，境内峰峦叠嶂，沟壑纵横、山青水秀，森林覆盖率达55%。全镇幅员面积62平方公里，辖6个行政村，1个社区、1.5万人。
我院编制人数16人，实有在编在册人数14人。临聘职工8人，退休职工6人，遗属人员6人。今年新进1人。
二、机构设置
宣汉县黄石乡卫生院属于一级预算公益一类事业单位，无下级预算单位。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为470.48万元。与2022年度相比，收、支总计各减少5.53万元，下降1.16%。主要变动原因是业务收支减少。
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二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计470.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入235.58万元，占50.07%；事业收入234.9万元，占49.92%。
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三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计470.48万元，其中：基本支出470.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
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2023年度财政拨款收、支总计均为235.58万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加62.37万元，增长36.01%。主要变动原因是基本公共卫生服务经费和人员经费增加致财政拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
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2023年度一般公共预算财政拨款支出235.58万元，占本年支出合计的50.07%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加62.37万元，增长36.01%。主要变动原因是基本公共卫生服务经费和人员经费增加致财政拨款增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
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2023年度一般公共预算财政拨款支出235.58万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出42.12万元，占17.88%；卫生健康支出192.77万元，占81.83%；住房保障支出0.69万元，占0.29%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为235.58，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为7.94万元，完成预算100%，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为12.81万元，完成预算100%，机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为5.84万元，完成预算100%，其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为15.52万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为59.78万元，完成预算100%，其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为25.82万元；公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为106.64万元，完成预算100%，行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.54万元，完成预算100%。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为0.69万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出235.58万元，其中：
人员经费148.51万元，主要包括：基本工资27.86万元、津贴补贴7.91万元、绩效工资58.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.81万元、职业年金缴费5.84万元、其他社会保障缴费0.07万元、其他工资福利支出6.25万元、退休费1.86万元、生活补助26.01万元、医疗费补助0.14万元等。
公用经费87.07万元，主要包括：印刷费5.73万元、水费0.5万元、电费2.71万元、邮电费1万元、差旅费0.28万元、维修（护）费3.32万元、专用材料费38.68万元、劳务费34.33万元、公务用车运行维护费0.5万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算100%，与上年度一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.5万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
公务用车购置及运行维护费支出0.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度一致。
公务用车运行维护费支出0.5万元。主要用于救护车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，宣汉县黄石乡卫生院机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2023年度，宣汉县黄石乡卫生院政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，宣汉县黄石乡卫生院共有车辆1辆，为应急保障用车（救护车）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务和基本药物制度补助等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如开展医疗业务活动取得收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。
4.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
6. 2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
7. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
9.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
10.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
11.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基本药物制度补助经费。
12.21004公共卫生（款）：支映用于公共卫生支出。
13.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的公务用车运行费，反映单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 | 51172222T000006009050-基本公共卫生服务补助资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县黄石乡卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对辖区1.08万常住人口免费开展12项国家基本公共卫生服务。 | 完成对辖区1.52万人口免费开展国家基本公共卫生服务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照《国家基本公共卫生服务规范》第三版要求组织实施，主要包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁及以上老年人健康管理、慢性病（高血压、2型糖尿病）患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等12项内容。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 106.64 | 106.64 | 100.00% | 10 | 10 | 依据宣财社[2023]8号、108号，下达2023年基本公共卫生服务补助资金。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 106.64 | 106.64 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 电子健康档案建档率 | ≥ | 98 | % | 100.00% | 20 | 20 | 已完成 | |
产出指标 | 质量指标 | 重点人群健康管理率 | ≥ | 80 | % | 88.00% | 40 | 40 | 已完成 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 满意度 | ≥ | 60 | % | 65.00% | 20 | 20 | 已完成 | |
产出指标 | 数量指标 | 电子健康档案建档率 | ≥ | 98 | % | 100.00% | 20 | 20 | 已完成 | |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 一是基本公共卫生项目服务更加规范。通过深入推进医防融合，居民健康档案、重点人群体检、慢病随访等项目服务更加规范。二是居民健康素养水平稳步提升。通过健康咨询和利用疾病诊疗、慢病管理等不同形式开展健康知识宣传,提供健康干预措施，提高了辖区居民对国家基本公共卫生服务项目的知晓率和感受度。 通过基本公共卫生服务项目绩效评价满意度调查，城乡居民健康素养水平得到进一步提高，健康满意度、获得感不断提升。
| |||||||||
存在问题 | 本镇辖区乡村医生出现老年化，基层工作力度不够，年末对乡村医生评价要求放松，未能达到40%的项目工作任务下沉量。 | |||||||||
改进措施 | 1.强化规范管理。严格按照《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）开展14项基本公共卫生服务，确保信息真实、规范、完整。 2.促进医防融合。切实转变服务模式，充分发挥家庭医生团队优势，建立绩效激励机制，充分发挥全科医生在慢病防治技术指导中的作用，不断提升慢病管理水平。 3.提升服务质量。充分利用“国家基本公共卫生服务项目报表系统”和“四川省健康档案云平台”，对项目实施情况进行质量控制。 | |||||||||
项目负责人：周玉林 | 财务负责人：江权 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006009075-基本药物制度补助资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县黄石乡卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对辖区常住服务人口1.52人开展一般医疗服务，实施基本药物制度，执行零差价销售。 | 完成年门诊诊疗服务4621人次，住院955人次，实施基本药物制度，执行零差价销售。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格按照《国务院办公厅关于印发医药卫生体制五项重点改革2011年度主要工作安排的通知》、卫生部等9部委《关于建立国家基本药物制度的实施意见》要求实施，巩固实施基本药物制度，扩大医改成果，深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制等多个方面的综合改革、基层卫生院实行基本药物后损失的利润得到补偿。 本院及所辖区村卫生室全部实施国家基本药物制度，执行国家基本药物制度各项政策，实施基本药物集中采购、配备使用和零差率销售。在村卫生室执业的乡村医生要全部使用基本药物，基本药物由卫生院负责协调调拨供应。强化管理，定期培训考核；加强资金监管，专账管理，专款专用。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 25.82 | 25.82 | 100.00% | 10 |
| 1依据宣财社[2023]103号、104号，下达2023年基层医疗卫生机构和村卫生室基本药物制度补助资金。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 25.82 | 25.82 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100.00% | 30 | 30 | 已完成 | |
产出指标 | 数量指标 | 基层医疗机构基本药物制度覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100.00% | 30 | 30 | 已完成 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 乡村医生收入增幅 | ≥ | 5 | % | 6.00% | 30 | 30 | 已完成 | |
合计 | 100 | 90 |
| |||||||
评价结论 | 1.项目预期目标完成程度：较好 2.项目实施对经济和社会的影响：通过项目实施，卫生院均能做到“零差价”销售药物，基本实现药品价格公开，减轻村民医疗负担，较好实现政策目标，群众满意率较高。 | |||||||||
存在问题 | 乡村医生老龄化严重，工作量大，人员少，培训工作不足，缺乏经验，导致工作欠规范。 | |||||||||
改进措施 | 1.积极吸收年轻专业医生，开展项目培训。走出去、引进来。 2.进一步规范乡村医生职业行为。 | |||||||||
项目负责人：周玉林 | 财务负责人：江权 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
2023-312045-宣汉县黄石乡卫生院决算公开报表.xls
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