第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣汉县芭蕉镇卫生院始建于1956年，是一所“一级甲等”综合性公立医院。医院位于四川省宣汉县芭蕉镇，距县城38公里，担负着全乡3.2万多人的基本基疗、基本公共卫生服务和辖区村卫生站的管理工作，是医保定点医院；医院能及时满足辖区群众就近、及时、方便地享受到优质、高效的医疗技术服务，辖区10个行政村1个社区共12个村卫生室。
我院现有在职职工37人（其中在编在岗人员25人，临聘人员12人(含招募公共卫生人员2人），退休职工13人，遗嘱2人，开放病床50张。担负着辖区居民的防病、治病重任，是集医药医疗、急救、预防、保健、康复于一体的一级甲等医院，也是医保定点医院。并起着本辖区卫生事业的带动作用。
医院现占地面积2222㎡（约3.4亩），建筑面积3564㎡，其中业务用房2040㎡。医院编制床位为30张,实际开放病床50张；救护车1台，并装备GPS系统，可及时对伤病员进行救治，并在现场进行紧急检查。
科室设置：医院设发热门诊一个，内科、外科、中医科、预防保健科、中西医结合科、全科医学科、儿科、 妇产科、急诊科、 康复医学科等；医技功能科室3个：设有放射科、检验科、功能检查科（含DR、B超、心电图，彩色经颅多普勒）；职能科室设有办公室、医疗质量控制、护理、院感、财务信息、医保办、扶贫办公室等。
主要设备：全自动5分类血球计数仪，全自动生化分析仪，全自动尿液分析仪、彩色经颅多普勒，迈瑞DP-7CHAO超声诊断仪，数字化医用X射线摄影系统等。
辖区共12个村卫生室，全镇总人口3.2万人，财政基本公共卫生核算服务人口19531人。
（二）2023年重点工作完成情况。
一是不断加强管理，强化内涵建设，切实重抓医疗质量和安全管理，发展人才先行，不断优化病区环境，打造让患者舒心、满意的家庭式病房，病人满意度不断提升。二是不断加强基础设施建设，改造及医院环境的改善，真正做到“住院环境花园式、病房宾馆式、服务人性化”。圆满完成城乡环境治理工作，高度重视安全维稳信访工作，中医工作持续推进。
（三）基本公共卫生服务坚持“关口前移、重心下沉、主动出击、防患于未然”的工作原则。
一是按照县卫健局要求以“家庭医生”、“重点人群”签约服务为契机全面推进基本公共卫生服务工作。二是狠抓医疗服务质量和安全。三是以认真学习领会中央八项规定，规范医疗行为，提升医疗队伍的业务素质能力，忠实践行“全心全意为人民服务”的宗旨。
2023年我单位诊疗人次13110人次，出院人数2508人，居民健康建档人数19531人，电子建档人数为19531人，健康知识讲座受益人数达1580人次。
二、机构设置
我单位无二级决算单位，纳入宣汉县芭蕉镇卫生院2023年度部门决算编制范围的只有宣汉县芭蕉镇卫生院独立单位。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1052.55万元。与2022年相比，收、支总计各减少56.08万元，减少5.6%。主要变动原因是财政投入和业务收入及支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计1052.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入369.76万元，占35.13%；事业收入682.79万元，占64.87%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年本年支出合计1052.55万元，其中：基本支出783.24万元，占74.41%。项目支出269.31万元，占25.59%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计369.76万元。与2022年度财政拨款收、支决算总计395.45万元相比，财政拨款收、支总计各减少25.69万元，减少6.5%。主要变动原因是一般公共财政拨款收入减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款支出369.76万元，占本年支出合计的35.13%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.69万元，减少6.5%。主要变动原因是一般公共财政拨款收入减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出369.76万元，主要用于社会保障和就业支出72.47万元，占19.6%；卫生健康支出295.92万元，占80.03%；住房保障支出1.37万元，占0.37%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为369.76万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）医疗保障（款）乡镇卫生院（项）: 支出决算为72.47万元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）卫生健康支出（款）:支出决算为295.92万元，完成预算100%。
3.住房保障（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为1.37万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出100.44万元，其中：
人员经费100.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年减少1.95万元，减少100%，减少的原因：落实过紧日子的要求，没有预算财政资金。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，较上年减少1.43万元，减少100%；公务接待费支出决算0万元，较上年减少0.52万元，减少100%；落实过紧日子的要求，没有预算财政资金。具体情况如下：
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少1.43万元，减少100%。主要原因是本年度无财政预算，单位自由资金用于救护车运行维护费（用于医疗救护及基本公共卫生服务下村体检服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出）。
截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：救护车1辆。
3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2022年减少0.52万元，减少100%。落实过紧日子的要求，没有预算财政资金。
4.国内公务接待支出0万元，
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2023年，宣汉县芭蕉镇卫生院机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2023年，宣汉县芭蕉镇卫生院政府采购支出总额0万元。
截至2023年12月31日，宣汉县芭蕉镇卫生院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于医疗急救等事项。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务活动收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指在职人员机关事业养老保险缴费。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指在职转退休人员职业年金记实缴费。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指遗属生活补助支出及退休人员生活补助支出。
8.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的综合经费支出。
9.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基层医疗机构及村卫生室实施基本药物制度补助经费支出。
10.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务补助资金。
11.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医（民族医）药专项资金。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指为事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：为事业单位住房公积金经费支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的公务用车购置及运行费。其中，公务用车购置及运行费反映单位医疗救护车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
第四部分 附件
部门整体支出绩效目标完成情况自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
单位：万元 | |||||||||
部门名称 | 宣汉县芭蕉镇卫生院 | ||||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
1052.55 | 369.76 | 682.79 | |||||||
年度总体目标 | 改善医疗服务质量，提高医疗服务水平，满足患者看病需求。 | ||||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||||
改善医疗服务质量，提高医疗服务水平，满足患者看病需求。 | 在资金的使用过程中，我单位严格按照预算批复情况执行，规范使用项目资金，严格做到专款专用，及时支付，保障了职工工资，同时提高了工作效率，改善医疗服务质量，提高医疗服务水平，满足患者看病需要。 | ||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度 量单位 | 权重 | 得分 | 实际完成 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 财政供养人员 | = | 38 | 人 | 10 | 10 | 38 | |
离岗村医生活有保障 | = | 36 | 人 | 10 | 10 | 36 | |||
在岗村医养老有保障 | = | 6 | 人 | 10 | 10 | 6 | |||
重点卫生防病知识知晓率 | ≧ | 100 | % | 10 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 执行年度 | 定性 | 2023 | 年 | 10 | 10 | 2023 | ||
效益指标 | 社会效益 指标 | 提高医疗水平及服务能力达标率 | ≧ | 90 | % | 10 | 10 | 95% | |
生态效益 | 医疗废物处理达标率 | ≧ | 95 | % | 10 | 10 | 95% | ||
危险卫生材料处理合规率 | ≧ | 95 | % | 10 | 10 | 95% | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 病人满意度 | ≧ | 90 | % | 10 | 10 | 90% | |
职工满意度 | ≧ | 90 | % | 10 | 10 | 95% | |||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006097881-综合补助 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位(盖章） | 宣汉县芭蕉镇卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障医院人员工资及时发放、足额发放；保障单位日常工作正常开展；确保院内的安保和卫生整洁，保障服务对象和医务人员的舒适度。 | 按时足额发放人员工资及补助；通过提供物业管理服务，改善了办公环境，服务对象满意度达到了100%；预算编制科学合理，无结余资金，年度目标全部完成。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1.制定综合补助发放范围：保证政府对卫生事业行使管理和监督职责，改善基本医疗卫生服务条件，不断提高人民群众健康水平。2.制定资金管理办法：兼顾公平与效率，鼓励竞争，提高资金使用效率。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 28.20 | 28.20 | 100.00% | 10 | 10 | 预算调剂 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 28.20 | 28.20 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 符合条件的经费保障人数 | = | 38 | 人 | 38 | 10 | 10 |
| |
质量指标 | 补助发放准确率 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 项目完成及时性 | 定性 | 及时 |
| 及时 | 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 经费支出时效性 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 单位管理服务水平 | 定性 | 影响程度（较高、明显、一般） |
| 明显 | 10 | 8 |
| |
可持续影响指标 | 持续保障医院正常运转 | 定性 | 影响程度（较高、明显、一般） |
| 较高 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | >90% | 10 | 10 |
| |
满意度指标 | 医务人员满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 |
| ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 | ≤ | 28.2 | 万元 | 28.2 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 98 |
| |||||||
评价结论 | 本项目自评得分98分。通过该项目的实施，改善了本院医务人员的办公环境，病人的就医环境，从而提升了医务人员工作积极性及医疗综合服务水平，更好地满足患者的就医需求。 | |||||||||
存在问题 | 资金保障不足。 | |||||||||
改进措施 | 建议县财政局及主管部门加大医疗资金投入，保障工作正常运行，提升医疗服务水平，让单位能更好地服务于人民群众，为医疗事业的发展贡献的力量。 | |||||||||
项目负责人：李川 | 财务负责人：李刚 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006599589-新冠肺炎疫情防控 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县芭蕉镇卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |
| 年度目标完成情况 | ||||||
保障新冠疫情防控工作，提高医务人员工作积极性,给予卫生院以医务人员新冠工作经费补助 | 补助2022年新冠期间，医务人员工作经费补助，保障新冠疫情防控工作，提高医务人员工作积极性 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | （一）持续抓好网格化管理。进一步压实村组属地责任，强化群防群治、联防联控，加强网格化管理，以党员干部为主要力量，组建防控志愿者队伍，发挥监督作用，筑牢防控安全屏障，做到排查全覆盖、无死角，不落一户、不漏一人。深入推进城乡环境卫生整治，广泛开展爱国卫生运动，积极倡导文明卫生习惯和健康生活方式。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | 10 | 10 | 预算调剂 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 防控单位数量 | = | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 |
| |
质量指标 | 资金使用合规性 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 完成时间 | ≧ | 24 | 月 | 24 | 10 | 10 |
| ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≦ | 15 | 万元 | 15 | 10 | 10 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 提升医务人员工作积极性 | 定性 | 优/良 |
| 良 | 10 | 8 |
| |
社会效益指标 | 为全县疫情防控作出贡献 | 定性 | 优 |
| 优 | 10 | 10 |
| ||
可持续影响 | 持续做好常态化疫情防控 | 定性 | 优 |
| 优 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 医务人员满意度 | ≧ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
服务对象满意度 | 重点地区来人或居家监测人员 | ≧ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| ||
合计 | 100 | 98 |
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评价结论 | 本项目综合得分为98分，从评分情况来看，产出效果良好，本项目的实施，不仅提升了医务人员工作积极性，为持续做好常态化疫情防控做出了贡献。 | |||||||||
存在 问题 | 疫情防控资金支持不足 | |||||||||
改进措施 | 建议：县财政一方面积极争取上级紧急资金周转调度支持，另一方面强化本级财政资金统筹安排使用，按照“科学防控、精准施策”的要求，与有关部门密切配合协作，根据疫情发展态势和防控需求，精准聚焦，精准投放，及时做好资金划拨，确保资金用在“刀刃”上。 | |||||||||
项目负责人：李川 | 财务负责人：李刚 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006916015-大垭口隔离点采购 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县芭蕉镇卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
大垭口隔离点采购 | 通过对大垭口隔离点的水电气、生活物资及盒饭发放的统一管理，统一配备隔离点物资，满足防控工作之急需，切实把打好疫情防控战作为重大的民生事项来抓紧抓实抓细。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对大垭口隔离点的统一管理，支付隔离点水电气、生活物资采购及盒饭发放，确保疫情防控的顺利进行。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 3.59 | 3.59 | 100.00% | 10 | 10 | 部门内调整预算 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 3.59 | 3.59 | 100.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 大垭口隔离点加油费 | ≥ | 158 | 元 | 158 | 10 | 10 |
| |
质量指标 | 资金使用合规性 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
| 时效指标 | 完成时间 | ≧ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≦ | 3.59 | 万元 | 3.59 | 10 | 10 |
| |
效益指标 | 社会经济效益 | 确保疫情防控的顺利进行 | 定性 | 优/良 |
| 良 | 20 | 18 |
| |
可持续性影响 | 持续做好常态化疫情防控 | 定性 | 优 |
| 优 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 医务人员满意度 | ≧ | 90 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
服务对象满意度 | 隔离人员 | ≧ | 90 | % | 95 | 10 | 10 |
| ||
合计 | 100 | 98 |
| |||||||
评价结论 | 本项目综合得分为98分，从评分情况来看，产出效果良好，本项目的实施，提升了医务人员及隔离人员的满意度，隔离人员积极配合，确保了疫情防控的顺利进行。 | |||||||||
存在问题 | 物资采购存在不便性 | |||||||||
改进措施 | 对使用财政性资金采购疫情防控和医疗救治有关物资和服务的，建立采购“绿色通道”，实行紧急采购，满足防控工作之急需，切实把打好疫情防控战作为重大的民生事项来抓紧抓实抓细。 | |||||||||
项目负责人：李川 | 财务负责人：李刚 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009460313-乡村医生退出保障 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县芭蕉镇卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年退出村医生活补助发放预计27.37万元，为全县到龄退出村医提供了生活补助保障。 | 2023年度，共发放退出村医生活补助27.37万元。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年为本辖区内的乡村医生退出根据工作认定年限对应的补助标准，按年度每年足额领取退养生活补助，切实维护了村医切身利益，营造关心关爱的社会氛围，促进农村卫生计生事业健康有序发展。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 27.37 | 27.37 | 100.00% | 10 | 10 | 部门内调整预算 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 27.37 | 27.37 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 退出村医生活补助发放人数 | = | 36 | 人 | 36 | 10 | 10 |
| |
数量指标 | 发放生活补助覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
质量指标 | 退出村医生活补助待遇按标准执行 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
质量指标 | 预算资金拨付到位率 | 定性 | 及时 |
| 比较及时 | 10 | 8 |
| ||
时效指标 | 退出村医生活补助调整及时拨付率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≧ | 27.37 | 万元 | 27.37 | 10 | 10 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 退出村医生活补助生活情况 | 定性 | 优 |
| 优 | 10 | 10 |
| |
可持续指标 | 社会和谐 | 定性 | 优 |
| 优 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退出村医满意度 | ≧ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 98 |
| |||||||
评价结论 | 本项目综合得分为98分，从评分情况来看，产出效果良好，本项目的实施，切实维护了村医切身利益，营造关心关爱的社会氛围，促进乡镇卫生计生事业健康有序发展。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：李川 | 财务负责人：李刚 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009766490-乡镇卫生院医疗设备项目（购置彩超） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县芭蕉镇卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为缓解山区百姓看病难的问题，针对乡镇医疗短板，支持宣汉县芭蕉镇卫生院、茶河镇卫生院、华景镇卫生院、马渡关镇卫生院等4个乡镇卫生院配置彩超机，设备总预算约100万元，华融公司通过捐赠资金支持60万元，不足部分由宣汉县自行解决，惠及人口共13.65万人。 | 采购4台全身应用彩色多普勒超声诊断仪，用于缓解山区百姓看病难的问题。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本项目于2023年9月份委托采购代理机构四川众鑫铭汇招标代理有限公司进行采购，于2023年10月16日与成都禾茂医疗器械有限公司签订政府采购合同。采购4台全身应用彩色多普勒超声诊断仪，总金额为109.00万元。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 118.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 单位经费紧张，预算执行率为0。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 118.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 购买数量 | ≥ | 4 | 台 | 4 | 10 | 10 |
| |
质量指标 | 资金使用合规性 | 定性 | 合规 |
| 合规 | 10 | 10 |
| ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≦ | 118 | 万元 | 109 | 20 | 20 |
| |
效益指标 | 经济效益指标 | 社会服务能力提升 | ≥ | 90 | % |
| 10 | 10 |
| |
社会效益 | 缓解山区百姓看病难的问题 | 定性 | 优 |
| 优 | 10 | 10 |
| ||
可持续影响指标 | 提升医疗水平 | 定性 | 优 |
| 优 | 15 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度提高 | ≥ | 90 | % | 95 | 15 | 15 |
| |
合计 | 100 | 85 |
| |||||||
评价结论 | 本项目综合得分为85分，从评分情况来看，产出效果良好，本项目的实施，为现代医学诊断带来了更多的便利。 | |||||||||
存在问题 | 单位资金紧张，导致预算执行率低下。 | |||||||||
改进措施 | 希望主管部门能给予一定的资金补助，提升本院的综合服务能力，真正意义上缓解山区百姓看病难的问题。 | |||||||||
项目负责人：李川 | 财务负责人：李刚 | |||||||||
2023年宣汉县芭蕉镇卫生院部门整体绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成。
宣汉县芭蕉镇卫生院属一级预算公益一类事业单位，执行基层医疗卫生机构会计制度。
（二）机构职能。
宣汉县芭蕉镇卫生院主要以基本公共卫生服务、一般医疗服务为主全面开展各项工作。卫生院设立了内科、外科、妇产科、儿科、中医科、康复理疗科、防保站、居民健康档案室、医保办公室等科室，设置了发热门诊、腹泻门诊；开展了检验、B超、放射等辅助科室。
（三）人员概况。
宣汉县芭蕉镇卫生院核定编制数28人。现有在职职工37人（其中在编在岗人员25人，临聘人员12人（含招募公共卫生人员2人）），年末退休人员13人已纳入社会保障管理。卫生技术人员34人，其中从事公共卫生人员10人，管理人员1人，财会人员2人，内科4人，外科1人，中医科4人，护理工作6人，辅助科室B超，检验，放射科各1人。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况。
2023年财政拨款收入369.76万元，其中：基本公共卫生服务收入158.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费收入22.79万元，机关事业单位职业年金缴费支出5.36万元，其他行政事业单位养老收入28.33万元，事业单位离退休收入15.98万元，综合补助经费等收入139.2万元。
（二）单位财政资金支出情况。
2023年财政拨款支出369.76万元，其中：基本公共卫生服务收入158.1万元，机关事业单位基本养老保险缴费收入22.79万元，机关事业单位职业年金缴费支出5.36万元，其他行政事业单位养老收入28.33万元，事业单位离退休收入5.36万元，综合补助经费等收入139.2万元。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位决策情况：我院每年年初均编制了当年的收支预算计划，并交院务会讨论通过执行。财政拨款预决算完全一致，事业收支每季向院委会提交了预算执行情况分析报表，确保收支预算顺利执行。每月及时公示“三公经费”的使用情况，做到公开透明。年终根据财务制度的规定进行结余结转。
（二）执行管理情况：我院成立绩效考核领导小组，并将收入与成本控制纳入科室绩效考核方案每月进行考核，增强了职工的节约意识及成本观念。加强了对“三公经费”的管理工作，规范了报账程序，强化了审核职能，使“三公经费”得到了有效控制。
（三）综合管理情况：我院已建立内部控制制度，在上级各部门的指导下，结合本院实际逐年进行修改完善比较健全，同时在财务管理工作中严格执行制度及各种报账审核流程，严格按财经制度和财经纪律规范财务管理工作，使本院财务工作比较规范。在确保职工工资，保证医院日常运营的前提下，根据年初预算据尽可能压缩一般性支出，“三公经费”严格控制在预算内，并按月公示广泛接受职工监督。药品、卫生材料、办公用品及设备的采购严格按规定的程序执行。每季对预算的执行情况进行分析评价，及时提出意见和建议供领导决策，保证了预决算的基本一致性。
三、 评价结论及建议
（一）评价结论。我院2023年部门预算整体绩效评价结果：好。
2023年度本单位一如既往重视决算管理，严格编制要求，科学编制预算，严格执行决算编制内容。同时，本单位不断强化内控管理、资产管理、绩效管理，不断丰富和完善相关制度，坚决做到“更加规范、更加高效、更加便利” ，将财务管理与日常事务紧密结合，全力做好保障工作。
二、存在问题
1.运行困难
⑴．医保经费实行基金监管，已支付给医保病人超出部分医保部门不予补偿加大了医院负担。
⑵. 因医学需要必须进行超出基本医疗的治疗措施、材料、药品、急救等，实际费用与医保支付和病人负担有很大差额，由医院买单。
⑶.医疗收费价格严重滞后。全县执行的医疗服务收费价格远远落后于时代的发展，与医务人员的劳动付出严重不相匹配。
2.其他方面
⑴医院前身为芭蕉镇卫生院和新农卫生院于2004年乡镇合并，基础差底子薄。随着医院的提档升级，医院以前的科室设置、人才培养、设施设备等均跟不上，医院在近几年花费了大量的资金进行整合提质（改扩建并装修了原住院病区护理部呼叫系统及集中供养装置，预防接种门诊，中医馆，检验室，放射科，医院院坝美化，污水处理设施等；原科室进行了重新规划布局 ），全靠医院自筹资金。
⑵进修培训：为了改变技术水平不足问题，医院对专业技术人员采取到县级医院培训学习。
⑶职工五险一金逐年增加，每年支付全院职工各种保险费用较高。
⑷预算管理及绩效评价尚处于初级阶段，有待更进一步加强。
三、改进建议
1.将价格调整权限下放到县（市），下放后理顺医疗服务比价关系和建立以成本和收入结构变化为基础的价格动态调整机制，价格调整与医保支付政策要相互衔接，要降低药品、耗材、大型医用设备检查价格，提高医务人员技术劳务价值。
2.加大对乡镇公立医院的投入，全面落实政府对乡镇公立医院符合规划的基本建设和设备购置、人才培养，以及承担基本公共卫生任务等投入政策，中央和省财政给予适当补助，积极探索化解乡镇公立医院长期历史债务。
3.组织对财务人员的业务培训和业务指导，提高财务人员的业务工作能力。
4.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单 位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
5.规范档案管理和信息录入工作。
6.完善绩效评价管理制度。加强财务人员学习培训，提升业务能力。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
2023-312036-宣汉县芭蕉镇卫生院决算公开报表.xls
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