第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣汉县蒲江街道社区卫生服务中心是由政府举办的公益性城市社区卫生机构，担负着蒲江街道辖区4个城市社区、14个行政村14.5万常住人口的基本医疗和基本公共卫生服务职能，是城镇职工及城乡居民基本医疗保险定点医疗机构。社区卫生服务中心以社区、家庭、居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。
社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种、结核病、艾滋病等重大传染病预防；常见传染病、地方病、寄生虫病防治；开展健康档案管理，爱国卫生指导等。
社区保健:妇女保健，儿童保健，老年人保健等。
社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神患者管理，转诊服务等。
社区康复:残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。
社区健康教育:卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。
二、机构设置
蒲江街道社区卫生服务中心为一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为4826.83万元。与2022年度相比，收入增加650.16万元，增长15.6%，主要变动原因是财政拨款收入增加864.04万元，事业收入减少274.88万元，其他收入增加61万元。支出增加650.16万元，主要变动原因是基本支出增加650.16万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计4826.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2362.2万元，占49%；事业收入2367.34万元，占49%；其他收入97.29万元，占2%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计4826.83万元，其中：基本支出4826.83万元，占100%。其中：社会保障和就业支出173.53万元，占3.6%；卫生健康支出4569.62万元，占94.7%；住房保障支出83.68万元，占1.7%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2362.2万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加864.04万元，增长57.7%。主要变动原因是社会保障和就业支出增加87.04万元，卫生健康支出增加744万元，住房保障支出增加33万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2362.2万元，占本年支出合计的49%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加864.04万元，增长57.7%。主要变动原因是基本支出增加864.04万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2362.2万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出173.53万元，占7.4%；卫生健康支出2104.99万元，占89.1%；住房保障支出83.68万元，占3.5%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为2362.2，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为27.89万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为102.89万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为42.05万元，完成预算100%，社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为0.7万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）:支出决算为752.58万元，完成预算100%；卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为161.77万元，完成预算100%；卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为1146.85万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为43.79万元，完成预算100%；
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为83.68万元，完成预算100%；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2362.2万元，其中：
人员经费1251.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1110.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.3万元，完成预算100%，较上年度减少1.2万元，下降34.29%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1万元，占43.5%；公务接待费支出决算1.3万元，占56.5%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出1万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少1.2万元，下降54.5%。主要原因是控制公务用车运行维护费开支。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车2辆。
公务用车运行维护费支出1万元。主要用于开展公共卫生下社区、下村体检工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度持平。其中：
国内公务接待支出1.3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，89人次（不包括陪同人员），共计支出1.3万元，具体内容包括：公共卫生工作交流、拍摄“两病”门诊用药保障短视频、AAA预防接种门诊及数字化预防接种门诊建设验收、免疫规划工作检查、艾滋病防治工作检查等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，宣汉县蒲江街道社区卫生服务中心机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年度，宣汉县蒲江街道社区卫生服务中心政府采购支出总额73.68万元，其中：政府采购货物支出55.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.3万元。主要用于主要用于1.医疗设备采购33.82万元；2.通用设备采购19.66万元；3.家用具采购1.9万元；4.国家基本公共卫生服务项目信息化集成技术服务费18.3万元。授予中小企业合同金额73.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额73.68万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，宣汉县蒲江街道社区卫生服务中心共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于医疗及公共卫生服务用车。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备（不含车辆）1台。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对基本公共卫生服务项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。主要指医疗业务活动收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
10.2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
11.2080505机关事业单位基本养老保险支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指退休人员年金记实缴费。
13.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
14.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
15.2100301城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。
16.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映基层医疗机构及村卫生室实施基本药物制度补助经费支出。
17.21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。
18.2100408基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务补助资金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51000021Y000000011490-基本拨款收入 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县蒲江街道社区卫生服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 开展基本医疗及基本公共卫生服务工作，确保辖区群身体健康。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按时发放工资，序时拨付社保缴费资金及公用经费，保障单位日常运转。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1053.58 | 1053.58 | 1053.58 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 1053.58 | 1053.58 | 1053.58 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 | 22.5 |
| |
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 | 22.5 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 | 22.5 |
| |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |
| 22.5 | 22.5 |
| |||
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 严格编制预算，保障经费补助，确保单位日常运转有序 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：吴绍国 | 财务负责人：田明星 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006009050-基本公共卫生服务补助资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县蒲江街道社区卫生服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障基本公共卫生项目工作正常开展 | 为辖区86180人开展基本公共卫生服务，并完成项目年度目标任务 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按序时拨付基本公共卫生服务项目经费，确保单位项目工作正常开展 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1046.85 | 1046.85 | 1046.85 | 100% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 1046.85 | 1046.85 | 1046.85 | 100% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 居民健康档案管理率 | ≧ | 95 | % | 97% | 7 | 7 |
| |
健康教育管理率 | ≧ | 80 | % | 85% | 7 | 7 | ||||
老年人健康管理率 | ≧ | 80 | % | 85% | 7 | 7 | ||||
孕产妇健康管理率 | ≧ | 85 | % | 85% | 7 | 7 | ||||
儿童健康管理率 | ≧ | 85 | % | 92% | 7 | 7 | ||||
高血压患者管理率 | ≧ | 85 | % | 85% | 7 | 7 | ||||
Ⅱ型糖尿病患者管理率 | ≧ | 85 | % | 85% | 6 | 6 | ||||
预防接种完成率 | ≧ | 90 | % | 98% | 7 | 7 | ||||
重精患者管理率 | ≧ | 90 | % | 98% | 5 | 5 | ||||
结核病患者管理率 | ≧ | 90 | % | 98% | 5 | 5 | ||||
卫生监督协管完成率 | ≧ | 90 | % | 90% | 5 | 5 | ||||
中医药管理服务率 | ≧ | 80 | % | 85% | 5 | 5 | ||||
传染病及突发事件处置率 | ≧ | 90 | % | 95% | 5 | 5 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意度指标 | ≧ | 90 | % | 95% | 10 | 10 | ||
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合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 严格编制预算，保障经费补助，确保基本公共卫生服务项目工作有序推进 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：吴绍国 | 财务负责人：田明星 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006009075-基本药物制度补助资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县蒲江街道社区卫生服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障基本药物制度项目工作正常开展 | 完成门诊诊疗38186人次，住院412人次，实行药品零差率销售。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按序时拨付基本药物制度项目经费，确保单位项目工作正常开展 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 161.77 | 161.77 | 161.77 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 161.77 | 161.77 | 161.77 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 医疗机构基药制度执行率 | ≧ | 100 | % | 100% | 40 | 40 |
| |
存卫生室基药制度执行率 | ≧ | 100 | % | 100% | 40 | 40 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意度指标 | ≧ | 90 | % | 95% | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 强化项目资金使用管理，合理配置资源，提升基本医疗服务水平，保障了群众合理用药需求。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：吴绍国 | 财务负责人：田明星 | |||||||||
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
2023-312017-宣汉县蒲江街道社区卫生服务中心决算公开报表.xls
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