第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣汉县马渡关镇卫生院隶属于宣汉县卫生健康局管理的公益一类事业单位，编制人数23名，编制床位45张。是医保定点医院。担负着辖区居民的防病、治病重任，是集医药医疗、急救、预防、保健、康复于一体的的一级乙等卫生院，并起着全辖区卫生事业的龙头带动作用。辖区共13个村卫生室，全镇总人口3.3万人，财政基本公共卫生计算服务人口20798人。
二、机构设置
2023年我院部门决算公开单位1个，其中公益一类事业单位1个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计963.07万元，支出总计963.07万元。与2022年相比，收入总计增加68.85万元，支出总计增加68.85万元，增加7.7%。主要变动原因是2023年财政投入增加。
（图一：2023年度收入支出情况）
二、 收入决算情况说明
2023年本年收入合计963.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入432.28万元，占44.89%；事业收入530.79万元，占55.11%。
（图二：2023年度收入情况）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计963.07万元，其中：基本支出647.44万元，占67.23%；项目支出315.63万元，占32.77%。
（图三：2023年度支出情况）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计432.28万元，支出决算总计432.28万元，收支持平。与2022年度财政拨款收、支决算总计343.26万元相比，财政拨款收、支总计各增加了89.02万元，增加25.93%。
（图四：财政拨款收入支出决算）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出432.28万元，占本年支出合计的44.89%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加89.02万元，增加25.93%。
（图五：一般公共预算财政拨款支出决算）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出432.28万元，主要用于以下方面:
社会保障和就业支出68.83万元，占15.92%；
卫生健康支出360万元，占83.28%；
住房保障支出3.45万元，占0.8%；
（图六：2023年一般公共预算财政拨款支出情况表）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为432.28万元，完成预算100%。其中：
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为14.56万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为25.53万元，完成预算100%； 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）； 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为28.74万元，完成预算100%。
2. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为110.43万元，完成预算100%；卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其它基层医疗卫生机构（项）:支出决算为49.35万元，完成预算100%；卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）:支出决算为197.54万元，完成预算100%；卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2.68万元，完成预算100%；
3. 社会保障和就业支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为3.45万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出116.65万元，其中：
人员经费116.65万元，主要包括：基本工资17.05万元、津贴补贴3.87万元、绩效工资46.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.53万元、职工基本医疗保险缴费2.68万元、其他社会保障缴费0.34万元、住房公积金缴费3.45万元、对个人和家庭的补助17.67万元等。
公用经费0万元（本表无数据），主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0.9万元，减少100%。主要原因是本年度无财政拨款“三公”经费预算。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：救护车1辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要原因是本年度无财政拨款“三公”经费预算，本表无数据。主要用于接送病人的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少1.8万元，减少100%。主要原因是本年度无财政拨款“三公”经费预算。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无
（二）政府采购支出情况
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，宣汉县马渡关镇卫生院共有车辆1辆，其中：主要是用于接送病人，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本单位在2023年没有超过50万元的项目，2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
11.2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
12.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
14.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
15.21004公共卫生（款）：支映用于公共卫生支出。
16.210403妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。
17.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
18.2100499其他公共卫生支出（项）：反映用于其他用于公共卫生方面的支出。
19.21099其他卫生健康支出（款）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
20.21011行政事业单位医疗（款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。
21.2101101行政单位医疗（项)：反映财政部部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22.2101102事业单位医疗（项)：反映财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
23.2101103公务员医疗补助（项）：反映财政部门按排公务
24.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
25.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。
26.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
宣汉县马渡关镇卫生院2023年部门整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成：2023年宣汉县，宣汉县马渡关镇卫生院共有独立核算单位1个，其中公益一类事业单位 1个。
机构职能：宣汉县马渡关镇卫生院是隶属于宣汉县卫生健康局管理的公益一类事业单位，编制人数23名，编制床位45张。是医保定点医院。担负着辖区居民的防病、治病重任，是集医药医疗、急救、预防、保健、康复于一体的的一级乙等卫生院，并起着全辖区卫生事业的龙头带动作用。辖区共13个村卫生室，全镇总人口3.3万人，财政基本公共卫生计算服务人口20798人。
人员概况：2023年宣汉县马渡关镇卫生院共有独立核算单位1个，其中公益一类事业单位 1个。共有编制数23人，在岗人数33人（其中：在编22人，公卫特岗6人，三支一扶1人，聘用人员4人），退休11人， 遗属3人。
二、单位资金收支情况
（一）单位资金收入情况：2023年度收入总计963.07万元，支出总计963.07万元。与2022年相比，收入总计增加68.85万元，支出总计增加68.85万元，增加7.7%。主要变动原因是2023年财政投入增加。
（二）单位资金支出情况。2023年度财政拨款收入总计432.28万元，支出决算总计432.288万元，收支持平。与2022年度财政拨款收、支决算总计343.26万元相比，财政拨款收、支总计各增加了89.02万元，增加25.93%。主要原因是人员及基本公共卫生服务项目投入增加，故支出相应增加。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算管理。按照预算绩效管理要求，本单位对2023年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理。
（二）结果应用情况。
本年度通过整体支出绩效评价质量、绩效目标自评公开，规范了预算管理，提高了资金使用效率，保障单位人员经费、单位运转等基本支出，项目支出规范运行。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过整体支出绩效评价，规范了预算管理，严格按照财经法规和制度使用、管理资金，提高了资金使用效率。
（二）存在问题
主要是整体部门绩效评价结果应用不够。
（三）改进建议。
一是充分运用绩效评价结果进行质量监督，根据绩效评估结果提出整改意见并落到实处，二是加强业务培训，提高相关人员专业技能，确保整体支出绩效评价做出实效。
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||
项目名称 | 51172222T000006009050-基本公共卫生服务补助资金 | ||||||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县马渡关镇卫生院 | ||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
严格执行相关政策，保障基本公共卫生服务补助资金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，年度内及时完成目标任务 | ||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年度基本公共卫生服务补助资金严格执行相关政策，根据制定考核方案及时足额发放到位。 | ||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||
总额 | 0.00 | 197.54 | 197.54 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 197.54 | 197.54 | 100.00% | / | / | |||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 |
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产出指标 | 数量指标 | 7岁以下儿童健康管理率 | ≥ | 85 | % | 85 | 20 | 20 |
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产出指标 | 数量指标 | 老年人健康管理率 | ≥ | 69 | % | 69 | 10 | 10 |
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产出指标 | 数量指标 | 孕产妇系统管理率 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |
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产出指标 | 数量指标 | 老年人中医药健康管理率 | ≥ | 55 | % | 55 | 20 | 20 |
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产出指标 | 数量指标 | 儿童中医药健康管理率 | ≥ | 55 | % | 55 | 10 | 10 |
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产出指标 | 数量指标 | 地方病监测完成率 | ≥ | 92 | % | 92 | 10 | 9 |
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合计 | 100 | 99 |
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评价结论 | 通过整体支出绩效评价，规范了预算管理，严格按照财经法规和制度使用、管理资金，提高了资金使用效率。 | ||||||||||||
存在问题 | 一是内部控制制度有待于进一步完善，二是执行中期评估不力，三是绩效目标动态监控不到位，四是评价结果应用不到位,没有达到规范的效果。 | ||||||||||||
改进措施 | 一是进一步健全完善内部控制制度，并强化内部控制制度执行力度，二是认真抓好中期评估执行力度，认真执行中期评估，三是实行绩效目标动态监控，完善绩效目标动态监控制度，四是充分运用绩效评价结果进行质量监督，根据绩效评估结果提出整改意见并落到实处，进行进一步提升和规范，确保整体支出绩效评价做出实效。 | ||||||||||||
项目负责人：桂黎 | 财务负责人：胡毅 | ||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||
项目名称 | 51172222T000006009075-基本药物制度补助资金 | ||||||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县马渡关镇卫生院 | ||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
严格执行相关政策，保障基本药物制度补助资金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，年度内及时完成目标任务 | ||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年度基本药物制度补助资金严格执行相关政策，根据制定考核方案及时足额使用发放到位。 | ||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||
总额 | 0.00 | 49.35 | 49.35 | 100.00% | 10 |
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其中：财政资金 | 0.00 | 49.35 | 49.35 | 100.00% | / | / | |||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 | 数量指标 | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100 | 29 | 29 | 产出指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100 | 25 | 25 | 产出指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 乡村医生收入 | 定性 | 高中低 |
| 100 | 21 | 20 | 效益指标 | ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 国家基本药物制度改革持续设施 | 定性 | 高中低 |
| 100 | 25 | 24 | 效益指标 | ||||
合计 | 100 | 98 |
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评价结论 | 通过整体支出绩效评价，规范了预算管理，严格按照财经法规和制度使用、管理资金，提高了资金使用效率。 | ||||||||||||
存在问题 | 一是内部控制制度有待于进一步完善，二是执行中期评估不力，三是绩效目标动态监控不到位，四是评价结果应用不到位,没有达到规范的效果。 | ||||||||||||
改进措施 | 一是进一步健全完善内部控制制度，并强化内部控制制度执行力度，二是认真抓好中期评估执行力度，认真执行中期评估，三是实行绩效目标动态监控，完善绩效目标动态监控制度，四是充分运用绩效评价结果进行质量监督，根据绩效评估结果提出整改意见并落到实处，进行进一步提升和规范，确保整体支出绩效评价做出实效。 | ||||||||||||
项目负责人：桂黎 | 财务负责人：胡毅 | ||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||||
项目名称 | 51172222T000006097881-综合补助 | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位 | 宣汉县马渡关镇卫生院 | |||||||||
项目基 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
依据宣财社[2023]71号文件精神，保障医院人员工资及时发放、足额发放；保障单位日常工作正常开展，提高医务人员的工作积极性，提升患者就医体验感。 | 依据宣财社[2023]71号文件精神，按时 | |||||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1.依据宣财社[2023]71号文件精神，规范综合补助资金发放，认真落实卫生院建立的资金支出管理制度及流程，按时足额发放人员工资补助；2.根据卫生院日常运转需要，合理安排必要的支出；3.严格执行《政府采购管理制度》《资产管理制度》,对办公用品、设备等资产进行归口管理并建立资产管理台账，落实管理责任，严禁违规采购、公物私占、无故损毁或灭失、无故浪费、超限期使用，保障单位正常高效运行。 | ||||||||||
预算执行情况 | 年度预算数(万 | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得 | 原因 | ||||
总额 | 0.00 | 28.00 | 28.00 | 100.00% | 10 | 10 | 预算调剂 | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 28.00 | 28.00 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
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绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | 指标值 | 度量 | 完成值 | 权重 | 得 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 符合条件的经费保障 | 二 | 33 | 人 | 33 | 10 | 10 |
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质量指标 | 补助发放准确率 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 |
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时效指标 | 项目完成及时性 | 定性 | 及时 |
| 及时 | 10 | 10 |
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时效指标 | 经费支出时效性 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 提升医务人员工作积 | 定性 | 良好 |
| 良好 | 10 | 9 |
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可持续影响指 | 持续保障医院正常运 | 定性 | 影响程度(较高、 |
| 较高 | 10 | 10 |
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满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 95% | 10 | 10 |
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满意度指标 | 医务人员满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 |
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成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 | ≤ | 28 | 万元 | 28 | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 99 |
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存在问题 | 综合补助经费有待提高。 | |||||||||||
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项目负责人：桂黎 财务负责人：胡毅 | ||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||||
项目名称 | 51172222T000006599589-新冠肺炎疫情防控 | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位 | 宣汉县马渡关镇卫生院 | |||||||||
项目基 | 1.项目年度目标 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
保障新冠疫情防控工作，提高医务人员工作积极性，给予卫生院以医务 | 补助2022年新冠期间，医务人员工作经 | |||||||||||
2.项目实施内容 | 一是加强宣传重时效。及时通过村民代表会、院坝会、微信群等积极宣传疫情防控知识、疫苗接种注意事项、 | |||||||||||
预算执 |
| 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | 10 | 10 | 预算调剂 | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||||
绩效指 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | 指标值 |
| 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 防控单位数量 | 二 | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 资金使用合规性 | 二 | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||||
时效指标 | 完成时间 | ≥ | 24 | 月 | 24 | 10 | 10 |
| ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 26.4 | 万元 | 26.4 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升医务人员工作积 | 定性 | 优/良 |
| 良 | 10 | 8 |
| |||
社会效益指标 | 为全县疫情防控做出 | 定性 | 优 |
| 优 | 10 | 10 |
| ||||
可持续影响 | 持续做好常态化疫情 | 定性 | 优 |
| 优 | 10 | 10 |
| ||||
满意度指标 | 服务对象满意 | 医务人员满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 |
| |||
服务对象满意 | 重点地区来人或居家 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 |
| ||||
合计 | 100 | 98 |
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| 疫情防控资金支持不足。 | |||||||||||
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项目负责人：桂黎 | 财务负责人：胡毅 | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||||
项目名称 | 51172223T000009460313-乡村医生退出保障 | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位 | 宣汉县马渡关镇卫生院 | |||||||||
项目基 | 1.项目年度目标 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
严格按照《宣汉县建立乡村医生退出和养老保障制度实施方案》文件精神，明确离岗乡村医生生活补助对象分类和标准，根据工作认定年限对应的补助标准，按年度每年领取生活补助。 | 我院严格按照《宣汉县建立乡村医生退 | |||||||||||
2.项目实施内容 | 1.我院积极配合离岗乡村医生申请生活补助，在辖区内村卫生室等地利用宣传栏、宣传单等多种形式进行广泛宣传，让乡村医生熟悉政策，知晓办理程序。 | |||||||||||
预算执 | 年度预算数(万 | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 0.00 | 28.74 | 28.74 | 100.00% | 10 | 10 | 预算调剂 | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 28.74 | 28.74 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | 指标值 | 度量 | 完成值 | 权重 | 得 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 乡村医生补助发放人 | 二 | 4 | 人 | 4 | 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 乡村医生退出保障资 |
| 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||||
质量指标 | 乡村医生生活补助待 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||||
质量指标 | 资金使用合规性 |
| 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||||
时效指标 | 乡村医生生活补助发 | 定性 | 及时 |
| 较及时 | 10 | 9 |
| ||||
成本指标 | 成本指标 | 项目或定额成本控制 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| |||
成本指标 | 成本总额控制 | ≤ | 28.74 | 万元 | 28.74 | 5 | 5 |
| ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 退出村医生活补助生 | 定性 | 生活得到有效保障 |
| 生活得到有 | 10 | 10 |
| |||
可持续影响指 | 乡村医生活补助落实 | 定性 | 中长期 |
| 中长期 | 10 | 10 |
| ||||
满意度指标 | 服务对象满意 | 受益村医满意率 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 |
| |||
合计 | 100 | 99 |
| |||||||||
| 本项目得99分，通过此项目的开展，保障了乡村医生合法权益，解决了离岗乡村医生的后顾之忧，不断提升村级医疗卫生服务能力，切实 | |||||||||||
| 乡镇医生的退出政策不够完善 | |||||||||||
改进措 | 不断建立健全乡村医生养老和退出政策，提高乡村医生待遇。 | |||||||||||
项目负责人：桂黎 | 财务负责人：胡毅 | |||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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