第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣汉县普光镇双河中心卫生院主要职责：负责辖区内基本医疗卫生服务和基本公共卫生服务工作。培养农村卫生技术人才。是实施分级诊疗制度的网底，基层人民群众健康的“守门人”。
2023年主要工作任务：以县卫健局卫生健康工作要点为重心，深入推进县域医疗卫生次中心建设、全国基层中医工作示范县创建、医药领域突出问题系统治理活动等，完成了项目验收、审计及新住院部整体搬迁入住，医疗业务、医疗质控、党建工作、医保工作、安全生产、公共卫生等工作常态开展，加强了人才培养、“三基知识”培训及技能大练兵活动，强化了内部管理，提升了科学管理水平和医疗卫生综合服务能力。
二、机构设置
宣汉县普光镇双河中心卫生院属于一级预算的独立核算单位，始建于1956年，后因机构改革撤乡并镇，成为地名卫生院，属于首批县域医疗卫生次中心，核编105人，年末在职职工114人，其中在编职工92人，编外聘用人员22人，退休职工35人。院内设有门诊部、住院部、公共卫生科、内科、外科、妇产科、儿科、五官科、中医理疗科、检验科、放射科CT室、B超室、手术室、胃镜室等23大科室。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度总收入3348.43万元，支出总计3348.43万元。与2022年总收入4116.48万元，总支出4116.48万元相比，各下降768.05万元，减少18.66%。主要变动原因是2023年度财政补助收入中项目收入（2022年度有浙川东西部协作项目）减少，支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2023年本年收入合计3348.43万元，其中：财政拨款收入986.4万元，占29.46%；事业收入2264.09万元，占67.62%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入97.94万元，占2.92%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2023年本年支出合计3348.43万元，其中：社会保障和就业支出267.5万元，占7.99%；卫生健康支出3079.56万元，占91.97%，住房保障支出1.37万元，占0.04%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收入共计986.4万元、支出共计986.4万元。与2022年财政拨款收入1457.81万元、支出1457.81万元相比，各下降471.41万元，下降32.34%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入和支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出986.4万元，占本年支出合计的29.46%。与2022年一般公共预算财政拨款支出1457.81万元相比，减少471.41万元，下降32.34%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出986.4万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出267.5万元，占27.12%；卫生健康（类）支出717.53万元，占72.74%，住房保障支出1.37万元，占0.14%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为986.4，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为42.45万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：102.8万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为51.53万元，完成预算100%；其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算数为：70.72万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为342.36万元，完成预算100%；其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为54.54万元，完成预算100%；卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为309.83万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为1.07万元，完成预算100%；卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出决算数为：9.73，完成预算100%。
3、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为：1.37万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出986.4万元，其中：
人员经费643.36万元，主要包括：基本工资322.63万元、津贴补贴23.03万元、绩效工资140.92万元、机关事业单位基本养老保险费102.8万元、职业年金缴费51.54万元、基本医疗保险1.07万元、住房公积金1.37万元。
公用经费190.15万元，主要包括：办公费1.53万元、印刷费0.99万元、水费1.42万元、电费1.96万元、邮电费1.38万元、差旅费0.36万元、维修（护）费0.3万元、专用材料费104.5万元、劳务费61.45万元、公务用车运行维护费2.48万元、其他商品服务支出13.78万元。
对个人和家庭的补助113.17万元。
资本性支出39.73万元，主要包括：专用设备购置9.73万元、基础设施建设30万元）。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为2.48万元，完成预算100%，
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.48万元，占100%，属于医疗救护专用车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.48万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年2.11万元增加0.37万元，增加17.54%
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，医疗救护专用车3辆。
公务用车运行维护费支出2.48万元。主要用于医疗救护专用车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位不属于行政单位，无机关运行经费发生。
（二）政府采购支出情况
2023年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆。主要是用于医疗救护，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2套。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务等4个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指开展医疗业务所取得的收入。如医疗收入等。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入、卫生材料盘盈收入等。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.208社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
7.20805行政事业单位养老支出（款） ：反映用于行政事业单位养老方面的。
8.2080502事业单位离退休费用（项）：反映用于退休人员补充医疗保险缴费。
9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位缴纳退休人员职业年金的支出。
11.2080599其他行政事业单位养老支出（项）：反映用于遗嘱人员生活补助。
12.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
13.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
14.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
15.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映用于基本药物制度补助的支出。
16.21004公共卫生服务（款）：反映公共卫生支出。
17.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和奖励基金。
19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000005376628-重点项目（工程）建设资金 | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县普光镇双河中心卫生院 | ||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||
县域医疗卫生“次中心”建设购买CT、C臂。已完成采购。 | 通过此项目资金，明显增加了诊疗人次和提高了诊疗水平。 | ||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照合同约定支付25%款项，已完成支付。 | ||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||
总额 | 0.00 | 73.31 | 73.31 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 73.31 | 73.31 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
其他资金 |
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| / | / | |||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||
产出指标 | 效果指标 | 满足了人民群众的就医需求 |
| 95 | % |
| 10 | 10 |
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产出指标 | 安全指标 | 提高了诊疗准确率 |
| 95 | % |
| 20 | 20 |
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产出指标 | 数量指标 | 购买CT、C臂 |
| 2 | 台 |
| 20 | 20 |
| ||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 设备使用率 |
| 95 | % |
| 20 | 20 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 |
| 98 | % |
| 20 | 15 |
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合计 | 100 | 95 |
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评价结论 | 提高了诊疗水平，满足了广大人民群众就医需求。 | ||||||||||||||||||||
存在问题 | 由于刚购买，群众知晓率还不高。 | ||||||||||||||||||||
改进措施 | 加大宣传力度。 | ||||||||||||||||||||
项目负责人：李相平 | 财务负责人：杨晓娟 | ||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000006097881-综合补助 | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县普光镇双河中心卫生院 | ||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||
严格执行相关政策，保障医院人员工资及时发放、足额发放；保障单位日常工作正常开展；确保院内的安保和卫生整洁，保障服务对象和医务人员的舒适度。 | 按时足额发放人员工资及补助；通过提供物业管理服务，改善了办公环境，服务对象满意度达到了100%；预算编制科学合理，无结余资金，年度目标全部完成。 | ||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1.规范资金管理。严把出口关，认真落实资金支出层级审签制度，大额资金支出（单笔金额超过2万元）纳入“三重一大”事项集中决策，每月按时足额发放人员工资及补助；2.规范物资管理。建立健全办公物资台账，严格采购、入库、领用、报废管理，落实管理责任，严禁违规采购、公物私占、无故损毁或灭失、无故浪费、超限期使用，保障单位正常高效运行。 | ||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||
总额 | 0.00 | 71.40 | 71.40 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 71.40 | 71.40 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
其他资金 |
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| / | / | |||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 诊断符合率 |
| 85 | % |
| 20 | 18 |
| ||||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 卡介接种率 |
| 95 | % |
| 20 | 18 |
| ||||||||||||
产出指标 | 效果指标 | 好转及治愈率 |
| 80 | % |
| 20 | 18 |
| ||||||||||||
产出指标 | 成本指标 | 药占比 |
| 50 | % |
| 10 | 10 |
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产出指标 | 时效指标 | 及时缴纳水电等日常公用经费 |
| 1 | % |
| 10 | 10 |
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产出指标 | 质量指标 | 处方合格率 |
| 75 | % |
| 10 | 8 |
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合计 | 100 | 92 |
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评价结论 | 该项目实施效果良好。 | ||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||
项目负责人：李相平 | 财务负责人：杨晓娟 | ||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006599589-新冠肺炎疫情防控 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县普光镇双河中心卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障新冠疫情防控工作，提高医务人员工作积极性,给予卫生院以医务人员新冠工作经费补助。 | 补助2022年新冠期间，医务人员工作经费补助，保障新冠疫情防控工作，提高医务人员工作积极性。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 一是加强宣传重时效。及时通过村民代表会、院坝会、微信群等积极宣传疫情防控知识、疫苗接种注意事项、上级防疫政策以及公告等，做到信息传递无缝衔接。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 56.40 | 56.40 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 56.40 | 56.40 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 新官肺炎疫情得到控制 |
| 90 | % |
| 20 | 18 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 辖区核酸检测应检率达标 |
| 95 | % |
| 20 | 19 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 辖区类新冠疫苗接种率达标 |
| 95 | % |
| 20 | 19 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 核酸检测愿检尽检 |
| 95 | % |
| 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区类人民群众满意度提高 |
| 95 | % |
| 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 96 |
| |||||||
评价结论 | 辖区新冠疫情得到全面控制，新冠疫苗接种率达标，核酸检测率达标。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：李相平 | 财务负责人：杨晓娟 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009145359-添置中心供氧及病床 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县普光镇双河中心卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
打造县域医疗卫生次中心，修建新住院大楼，添置中心供氧及病床。 | 改善了住院环境并节约了成本。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为县域医疗卫生次中心建设，安装中心供氧设施。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | ≥ | 4000 | 人/年 |
| 25 | 24 |
| |
时效指标 | 全天服务 | 定性 | 优良中 |
|
| 25 | 25 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 满足住院需求 | 定性 | 高中低 |
|
| 30 | 25 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 缓解就医难就医贵的困难 | 定性 | 高中低 |
|
| 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 94 |
| |||||||
评价结论 | 为县域医疗卫生次中心建设，安装中心供氧。效果良好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：李相平 | 财务负责人：杨晓娟 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009203553-购买空调等设备 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县普光镇双河中心卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为打造县域医疗卫生次中心建设，新修住院综合楼，新病房添置空调、计算机、打印机等。 | 改善了住院环境。增加了住院人次。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为打造县域医疗卫生次中心建设，新病房购买空调、计算机、打印机等。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | ≥ | 4000 | 人/年 |
| 25 | 24 |
| |
时效指标 | 全天服务 | 定性 | 优良中 |
|
| 25 | 25 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 保持病区温度 | 定性 | 高中低 |
|
| 30 | 28 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意 | 定性 | 高中低 |
|
| 10 | 9 |
| |
合计 | 100 | 96 |
| |||||||
评价结论 | 项目实施效果良好，改善了医疗环境。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：李相平 | 财务负责人：杨晓娟 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009460313-乡村医生退出保障 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县普光镇双河中心卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
乡村医生退出生活补助 | 我院严格按照《宣汉县建立乡村医生退出和养老保障制度实施方案》文件精神，为本辖区内的离岗村医按时发放生活补助，切实维护了村医切身利益，保障了村医医疗队伍的稳定。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1.我院积极配合离岗乡村医生申请生活补助，在辖区内村卫生室等地利用宣传栏、宣传单等多种形式进行广泛宣传，让乡村医生熟悉政策，知晓办理程序。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 25.25 | 25.25 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 25.25 | 25.25 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 退出的乡村医生生活保障 |
| 95 | % |
| 50 | 48 |
| |
效益指标 | 经济效益指标 | 退出乡村医生收入 |
| 95 | % |
| 20 | 18 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 提升了退出乡村医生的满意度 |
| 95 | % |
| 20 | 19 |
| |
合计 | 100 | 95 |
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评价结论 | 退休乡村医生生活得到最基本的保障，提升了退休乡村医生满意度，效果良好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：李相平 | 财务负责人：杨晓娟 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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