第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣汉县柏树镇卫生院主要以基本公共卫生服务、一般医疗服务为主全面开展各项工作。负责本辖区范围内医疗卫生工作，组织领导群众卫生活动，培训卫生技术人员。是农村医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫、保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。对妇幼保健和妇女儿童常见病防治工作；负责计划生育技术服务等相关工作；落实基本公共卫生服务项目和提供基本医疗服务等工作。目前开展了常见病、多发病、突发病等的诊治及预防保健工作，对疑难重症进行恰当的处理并转诊，承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。对本辖区内开展基本公共卫生均等化服务和突发公共卫生事件的报告与处置，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
二、机构设置
我单位无下属二级单位，属公益一类事业单位。经中共宣汉县机构编制委员会重新核定财政全额编制28人，在编人数实有人数是20人，临聘人员12人，合计32人，退休12人，遗嘱人员3人。
全院占地面积1477平方米，建筑面积3391平方米，编制床位50张，实际开放床位60张。院内分为门诊、住院、医技、行后、公共卫生、五大科组。目前开展了常见病、突发病、呼吸、消化、泌尿、心血管、神经系统、外科等的诊治及预防保健工作。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计1048.64万元、支出总计1048.64万元。与2022年相比，收入总计增加34.36万元，增加3.2%；支出总计增加34.36万元，增加3.2%，主要变动原因是因一般公共预算财政拨款，医疗业务收入增加，同时成本支出增加和人员支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年本年收入合计1048.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入401.90万元，占38.32%；事业收入646.74万元，占61.67%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年本年支出合计1048.64万元，其中：基本支出1048.64万元，占100%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计401.9万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计减少24.86万元，减少6.1%。主要变动原因是人员经费减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出401.9万元，占本年支出合计的38.33%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少24.86万元，减幅6.1%。主要变动原因是人员经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出401.9万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出75.56万元，占18.80%；卫生健康支出324.26万元，占80.68%，住房保障支出2.09万元，占0.52%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为401.9万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）:支出决算为14.56万元，完成预算100%，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为28.15万元，完成预算100%，机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为5.98万元，完成预算100%，其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为26.87万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为191.22万元，完成预算100%，其他基层医疗卫生机构支出（项），支出决算为35.58万元，完成预算100%；公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为131.43万元，完成预算100%。其他卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（项）住房保障支出决算为2.09万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出401.9万元，其中：
人员经费174.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助等。
公用经费226.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为1.33万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算0.53万元，占39.39%，公务接待费支出0.8万元，占60.61%。具体情况如下：
公务用车购置及运行维护费支出0.53万元,完成预算100%。
公务用车运行维护费支出0.53万元。主要用于救护车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务接待费支出0.8万元，完成预算100%，共计接待了28起160人次。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年没有政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年没有国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，宣汉县柏树镇卫生院共有车辆1辆，其中：医疗救护用车1辆。
（二）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务活动收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。
4.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
6.2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
7.2080599其他行政事业单位养老支出（项）：指遗属生活补助支出。
8.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
9.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
10.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
11.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映基层医疗机构及村卫生室实施基本药物制度补助经费支出。
12.21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。
13.2100408基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务补助资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分附件
宣汉县柏树镇卫生院2023年部门整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成。
宣汉县柏树镇卫生院系宣汉县卫生健康局下属基层医疗卫生机构。院内分为门诊、住院、医技、行后、公共卫生、五大科组。目前开展了常见病、突发病、呼吸、消化、泌尿、外科等的诊治及预防保健工作。
（二）机构职能。
我院是一所集基本医疗、基本公共卫生服务为一体的综合性一级甲等卫生院。担负着辖区1.67万余人的基本医疗、基本公共卫生服务工作。2022年度一是主要开展基本公共卫生服务和家庭医生签约服务工作；二是抓医疗服务质量和中医药服务能力提升工作；三是抓党风廉政建设和乡村振兴工作。
（三）人员概况。
在编人数实有人数是20人，临聘人员12人，合计32人，退休12人，遗嘱人员3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2023年本年财政收入合计401.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入401.9万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况。
2023年本年财政支出合计401.9万元，其中：一般公共预算财政拨款支出401.9万元，占100%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
按预算管理要求制定了2023年预算绩效目标，准确编制年度预算，加强了预算支出控制，预算绩效目标动态调整，严格按照年初预算执行预算支出，2023年预算基本支出401.9万元，2023年实际完成预算基本支出401.9万元，无违规使用记录。
（二）结果应用情况。
本年度部门通过整体支出绩效评价质量、绩效目标自评公开，规范了预算管理，提高了资金使用效率，保障单位人员经费、单位运转等基本支出，项目支出规范运行。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过整体支出绩效评价，规范了预算管理，严格按照财经法规和制度使用、管理资金，提高了资金使用效率。
（二）存在问题。
一是执行中期评估不力，二是绩效目标动态监控不到位，三是内部控制制度有待于进一步完善，四是评价结果应用不到位,五是履职成效不高，没有达到规范的效果。
（三）改进建议。
一是认真抓好中期评估执行力度，认真执行中期评估，二是实行绩效目标动态监控，完善绩效目标动态监控制度，三是进一步健全完善内部控制制度，并强化内部控制制度执行力度，四是充分运用绩效评价结果进行质量监督，根据绩效评估结果提出整改意见并落到实处，五是各职能科室履职尽责，对存在不合理的、需要改进提高的工作方法、管理措施、监督力度，进行进一步提升和规范，确保整体支出绩效评价做出实效。
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 | 51172222T000006009050-基本公共卫生服务补助资金 |
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主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县柏树镇卫生院 |
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项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
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免费向全省常驻城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务 | 免费向全省常驻城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务完成100% |
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2.项目实施内容及过程概述 | 免费向全省常驻城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务 |
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
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总额 | 0.00 | 11.14 | 11.14 | 100.00% | 10 | 10 |
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其中：财政资金 | 0.00 | 11.14 | 11.14 | 100.00% | / | / |
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财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
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产出指标 | 数量指标 | 7岁以下儿童健康管理率 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |
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产出指标 | 数量指标 | 孕产妇系统管理率 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |
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产出指标 | 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | ≥ | 60 | % | 60 | 20 | 20 |
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产出指标 | 数量指标 | 老年人中医药健康管理率 | ≥ | 55 | % | 55 | 10 | 8 |
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产出指标 | 数量指标 | 儿童中医药健康管理率 | ≥ | 55 | % | 55 | 10 | 10 |
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产出指标 | 数量指标 | 地方病监测完成率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
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产出指标 | 数量指标 | 老年人健康管理率 | ≥ | 69 | % | 69 | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 98 |
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评价结论 | 严格编制要求，科学编制预算，严格执行决算编制内容 |
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存在问题 | 基本公共卫生服务项目宣传效果有待加强，宣传的针对性、有效性有待进一步加强，居民虽然接受基本公共卫生服务，但对基本公共卫生项目缺乏了解 |
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改进措施 | 加大宣传教育力度,提升项目效果。按国家部署要求,组织做好基本公共卫生服务宣传月活动，加大项目宣传和服务公开力度，增强宣传针对性和精准度,提高居民的项目知晓率和感受度。 |
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项目负责人：向守明 | 财务负责人：黄谢军 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 | 51172222T000006009075-基本药物制度补助资金 |
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主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县柏树镇卫生院 |
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项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
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政府办基层卫生机构及村卫生室实施国家基本药物制度 | 政府办基层卫生机构及村卫生室实施国家基本药物制度完成100% |
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2.项目实施内容及过程概述 | 政府办基层卫生机构及村卫生室实施国家基本药物制度 |
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
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总额 | 0.00 | 5.69 | 5.69 | 100.00% | 10 | 10 |
| ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 5.69 | 5.69 | 100.00% | / | / |
| ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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产出指标 | 数量指标 | 政府举办基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100 | 29 | 29 |
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产出指标 | 数量指标 | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100 | 25 | 25 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 乡村医生收入 | 定性 | 高中低 |
| 高中低 | 21 | 20 |
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效益指标 | 可持续影响指标 | 国家基本药物制度改革持续实施 | 定性 | 高中低 |
| 高中低 | 15 | 15 |
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合计 | 100 | 99 |
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评价结论 | 严格编制要求，科学编制预算，严格执行决算编制内容 |
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存在问题 | 对村级考核不够精细 |
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改进措施 | 进一步完善对村卫生室的考核方案、方法，促进财政预算支出项目的持续改进和提升 |
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项目负责人：向守明 | 财务负责人：黄谢军 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 | 51172222T000006097881-综合补助 |
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主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县柏树镇卫生院 |
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项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
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该项目资金主要使用于人员经费及日常运转经费，为了保障单位的日常运行，促进单位的良性发展，增设了诊断符合率，卡介苗及时接种率，药占比等产出指标。 | 人员经费及日常运转经费完成100% |
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2.项目实施内容及过程概述 | 该项目资金主要使用于人员经费及日常运转经费，为了保障单位的日常运行，促进单位的良性发展，增设了诊断符合率，卡介苗及时接种率，药占比等产出指标。 |
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
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总额 | 0.00 | 72.42 | 72.42 | 100.00% | 10 | 10 |
| ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 72.42 | 72.42 | 100.00% | / | / |
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财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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产出指标 | 质量指标 | 诊断符合率 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |
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产出指标 | 时效指标 | 卡介接种率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
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产出指标 | 效果指标 | 好转及治疗率 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 |
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产出指标 | 成本指标 | 药占比 | ≤ | 65 | % | 65 | 10 | 10 |
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产出指标 | 时效指标 | 及时缴纳水、电等日常公用经费 | ＜ | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 |
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产出指标 | 安全指标 | 医疗事故 | ≤ | 3 | 起 | 3 | 10 | 10 |
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产出指标 | 质量指标 | 处方合格率 | ≥ | 75 | % | 75 | 10 | 10 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 解决看病贵。看病难的问题 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 8 |
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合计 | 100 | 98 |
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评价结论 | 严格编制要求，科学编制预算，严格执行决算编制内容 |
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存在问题 | 对村级考核不够精细 |
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改进措施 | 进一步完善对村卫生室的考核方案、方法，促进财政预算支出项目的持续改进和提升 |
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项目负责人：向守明 | 财务负责人：黄谢军 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 | 51172222T000006599589-新冠肺炎疫情防控 |
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主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县柏树镇卫生院 |
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项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
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新冠肺炎疫情防控 | 新冠肺炎疫情防控完成100% |
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2.项目实施内容及过程概述 | 新冠肺炎疫情防控 |
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
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总额 | 0.00 | 16.80 | 16.80 | 100.00% | 10 | 10 |
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其中：财政资金 | 0.00 | 16.80 | 16.80 | 100.00% | / | / |
| ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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产出指标 | 数量指标 | 疫情核酸检测 | ≥ | 98 | % | 98 | 29 | 29 |
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产出指标 | 质量指标 | 有效防控 | ≥ | 98 | % | 98 | 25 | 25 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 疫情防控到位 | ≥ | 100 | % | 100 | 21 | 20 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 有效控制 | ≥ | 98 | % | 98 | 15 | 14 |
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合计 | 100 | 98 |
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评价结论 | 严格编制要求，科学编制预算，严格执行决算编制内容 |
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存在问题 | 对村级考核不够精细 |
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改进措施 | 进一步完善对村卫生室的考核方案、方法，促进财政预算支出项目的持续改进和提升 |
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项目负责人：向守明 | 财务负责人：黄谢军 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 | 51172223T000009373942-基本公共卫生服务补助资金（上级） |
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主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县柏树镇卫生院 |
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项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
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免费向全省常驻居民提供12类国家基本公共卫生 | 免费向全省常驻居民提供12类国家基本公共卫生完成100% |
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2.项目实施内容及过程概述 | 免费向全省常驻居民提供12类国家基本公共卫生 |
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
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总额 | 0.00 | 120.28 | 120.28 | 100.00% | 10 | 10 |
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其中：财政资金 | 0.00 | 120.28 | 120.28 | 100.00% | / | / |
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财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免规疫苗接种 | ≥ | 90 | % | 90 | 29 | 28 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 提高卫生院服务能力收入 | 定性 | 高中低 | % | 高中低 | 21 | 20 |
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效益指标 | 可持续发展指标 | 满意度提高 | 定性 | 高中低 | % | 高中低 | 15 | 15 |
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产出指标 | 数量指标 | 7岁以下儿童健康管理率 | ≥ | 90 | % | 90 | 25 | 25 |
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合计 | 100 | 98 |
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评价结论 | 严格编制要求，科学编制预算，严格执行决算编制内容 |
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存在问题 | 基本公共卫生服务项目宣传效果有待加强，宣传的针对性、有效性有待进一步加强，居民虽然接受基本公共卫生服务，但对基本公共卫生项目缺乏了解 |
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改进措施 | 加大宣传教育力度,提升项目效果。按国家部署要求,组织做好基本公共卫生服务宣传月活动，加大项目宣传和服务公开力度，增强宣传针对性和精准度,提高居民的项目知晓率和感受度。 |
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项目负责人：向守明 | 财务负责人：黄谢军 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 | 51172223T000009374053-基本药物制度补助资金（上级） |
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主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县柏树镇卫生院 |
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项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
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政府办基层卫生机构及村卫生室实施国家基本药物制度 | 政府办基层卫生机构及村卫生室实施国家基本药物制度完成100% |
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2.项目实施内容及过程概述 | 政府办基层卫生机构及村卫生室实施国家基本药物制度 |
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
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总额 | 0.00 | 29.88 | 29.88 | 100.00% | 10 | 10 |
| ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 29.88 | 29.88 | 100.00% | / | / |
| ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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其他资金 |
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| / | / |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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产出指标 | 数量指标 | 政府举办基层医疗机构实施国家基本药物补助制度。 | ≥ | 100 | % | 100 | 29 | 29 |
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产出指标 | 数量指标 | 村卫生室实施国家基本药物补助制度。 | ≥ | 100 | % | 100 | 25 | 25 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 乡村医生收入。 | 定性 | 高中低 |
| 高中低 | 21 | 21 |
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效益指标 | 可持续影响指标 | 国家基本药物制度持续实施并提升。 | 定性 | 高中低 |
| 高中低 | 15 | 13 |
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合计 | 100 | 98 |
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评价结论 | 严格编制要求，科学编制预算，严格执行决算编制内容 |
| |||||||||
存在问题 | 对村级考核不够精细 |
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改进措施 | 进一步完善对村卫生室的考核方案、方法，促进财政预算支出项目的持续改进和提升 |
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项目负责人：向守明 | 财务负责人：黄谢军 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 | 51172223T000009460313-乡村医生退出保障 |
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主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县柏树镇卫生院 |
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项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
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该项目资金用于乡村医生退出生活补助 | 乡村医生退出生活补助完成100% |
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2.项目实施内容及过程概述 | 该项目资金用于乡村医生退出生活补助 |
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
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总额 | 0.00 | 21.83 | 21.83 | 100.00% | 10 | 10 |
| ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 21.83 | 21.83 | 100.00% | / | / |
| ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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产出指标 | 数量指标 | 完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 30 | 29 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 99 |
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评价结论 | 严格编制要求，科学编制预算，严格执行决算编制内容 |
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存在问题 | 对村级考核不够精细 |
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改进措施 | 进一步完善对村卫生室的考核方案、方法，促进财政预算支出项目的持续改进和提升 |
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项目负责人：向守明 | 财务负责人：黄谢军 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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