第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
我院始建于1956年1月。编制数66人，现有在岗职工63人，其中：在编人员59人，聘用人员4人，年末平均人数63人，年末退休职工20人，担负着全镇2.7万多人的基本基疗、基本公共卫生服务工作。
宣汉县君塘卫生院主要职责：负责辖区内基本医疗卫生服务和基本公共卫生服务工作。培养农村卫生技术人才,直接解决农村群众看病难、看病贵的基层医疗机构。
二、机构设置
2023年我院部门决算公开单位1个，其中公益一类事业单位1个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计1334.44万元，总支出1334.44万元，收支平衡。与2022年相比，收、支总计各减少282.85万元，各减少17.5%。主要变动原因是2023年财政投入减少及医院自身业务收入未有明显增长。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2023年本年收入合计1334.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入724.13万元，占54.3%；事业收入466.73万元，占35%；其他收入143.58万元，占10.7%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2023年本年支出合计1334.44万元，其中：基本支出1334.44万元，占100%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计2668.88万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少282.85万元，减少17.5%。主要变动原因是2023年财政投入的减少及医院自身业务收入未有明显增长。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出724.13万元，占本年支出合计的54.3%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款减少101.44万元，减少12.3%。主要变动原因是本年财政投入的减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出724.13万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出161.08万元，占22.2%；卫生健康支出563.05万元，占77.8%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为724.13万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）（款）（项）: 事业单位离退休支出决算为22.60万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为59.37万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出决算数29.79万元，完成预算100%；其他行政事业单位养老支出决算为49.32万元，完成预算100%，决算数等于预算。
2.卫生健康（类）（款）（项）: 乡镇卫生院支出决算为248.38万元，完成预算100%；其他基层医疗卫生机构支出决算为54.75万元，完成预算100%；基本公共卫生服务支出决算为259.92万元，完成预算100%；事业单位医疗0.54万元，完成预算100%；决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出724.13万元，其中：
人员经费464.21万元，主要包括：基本工资138.76万元、津贴补贴29.20万元、绩效工资114.46万元、其他社会保障缴费89.16万元、其他工资福利支出20.71万元、医疗费0万元、对个人和家庭的补助71.92万元。
日常公用经费259.92万元，主要包括：办公费3.14万元、印刷费22.11万元、水费1.33万元、电费8.21万元、邮电费5.01万元、差旅费1.68万元、维修（护）费6.54万元、公务接待费2.15万元、专用材料费124.94万元、劳务费81.81万元、公务用车运行维护费3.02万元。
2023年一般公共预算财政拨款项目支出0万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为5.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.02万元，占41.59%；公务接待费支出决算2.15万元，占58.41%。具体情况如下：
图7：（“三公”经费财政拨款支出结构）
1.公务用车购置及运行维护费支出3.02万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少 0.08万元，减少0.03%。
其中：公务用车购置支出0万元。
截至2023年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、救护车2辆。
公务用车运行维护费支出3.02万元。主要用于医疗急救等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.15万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少0.35万元，下降14%。主要原因是厉行节约、节省开支。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，宣汉县君塘镇中心卫生院机关运行经费支出0万元，与2022年决算数 一致。
（二）政府采购支出情况
2023年，宣汉县君塘镇中心卫生院政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，宣汉县君塘镇中心卫生院共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于医疗急救等事项。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对2个项目开展了绩效自评，2023年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
（五）空表无数据及其他需要说明的情况。
（1）《财决公开09表》一般公共预算财政拨款项目支出决算表没有填列数据，是因为本年不涉及该项业务
（2）《财决公开10表》政府基金预算财政拨款收入支出表，没有填列数据，是因为没有政府基金预算经费。
（3）《财决公开11表》国有资本经营预算收入决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。
（4）《财决公开12表》国有资本经营预算支出决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）：反映政府提供一般公共服务支出。
10.社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
11.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
12.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
14.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。
15.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
17.21001卫生健康管理事务（款）：反映卫生健康、中医等方面的支出。
18.21001行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员事业单位）的基本支出。
19.2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
20.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
21.21004公共卫生（款）：支映用于公共卫生支出。
22.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出
23.2109901 其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
宣汉县君塘镇中心卫生院
2023年部门整体支出绩效评价报告
附件1
一、部门概况
（一）机构组成：2023年宣汉县君塘镇中心卫生院共有独立核算单位1个，其中公益一类事业单位 1个。
机构职能：宣汉县君塘镇中心卫生院是一所集医疗、预防、保健、妇幼和公共卫生为一体的一级甲等中心卫生院，是职工医保和居民医保定点医疗机构。承担了辖区2.7万余人的基本医疗和公共卫生服务。
人员概况：2023年宣汉县君塘镇中心卫生院共有编制数66人，在岗人数63人（其中：在编59人，聘用人员4人），退休20人， 遗属5人。
二、部门资金收支情况
（一）部门资金收入情况：2023年总收入1334.44万元，其中：财政拨款收入724.13万元，事业收入466.73万元，其他收入143.58万元。较2022年收入1617.29万元减少了282.85万元，主要变动原因是本年财政投入力度减小。
（二）部门资金支出情况。2023年一般公共预算财政拨款支出724.13万元，占本年支出合计的54.3%。与2022年825.57万元相比，一般公共预算财政拨款减少了101.44万元降低了12.3%。主要变动原因是本年退休人员增加，人员开支减少。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。按照预算绩效管理要求，本单位对2023年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理。
（二）结果应用情况。
本年度通过整体支出绩效评价质量、绩效目标自评公开，规范了预算管理，提高了资金使用效率，保障单位人员经费、单位运转等基本支出，项目支出规范运行。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过整体支出绩效评价，规范了预算管理，严格按照财经法规和制度使用、管理资金，提高了资金使用效率。
（二）存在问题
主要是整体部门绩效评价结果应用不够。
（三）改进建议。
一是充分运用绩效评价结果进行质量监督，根据绩效评估结果提出整改意见并落到实处，二是加强业务培训，提高相关人员专业技能，确保整体支出绩效评价做出实效。
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006009050-基本公共卫生服务补助资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县君塘镇中心卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
免费向全省常驻城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务 | 免费向全省常驻城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务完成100% | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 免费向全省常驻城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 20.10 | 20.10 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 20.10 | 20.10 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 7岁以下儿童健康管理率 | ≥ | 85 | % | 85 | 8 | 8 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 孕产妇系统管理卡 | ≥ | 85 | % | 85 | 8 | 8 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 贫困地区儿童营养改善国家级贫困县覆盖率 | ≥ | 100 | % | 98 | 20 | 18 |
| |
产出指标 | 质量指标 | 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥ | 80 | % | 80 | 5 | 5 |
| |
产出指标 | 质量指标 | 肺结核患者管理率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家药物制度覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| |
产出指标 | 质量指标 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥ | 95 | % | 95 | 9 | 9 |
| |
合计 | 100 | 98 |
| |||||||
评价结论 | 严格编制要求，科学编制预算，严格执行决算编制内容 | |||||||||
存在问题 | 基本公共卫生服务项目宣传效果有待加强，宣传的针对性、有效性有待进一步加强，居民虽然接受基本公共卫生服务，但对基本公共卫生项目缺乏了解 | |||||||||
改进措施 | 加大宣传教育力度,提升项目效果。按国家部署要求,组织做好基本公共卫生服务宣传月活动，加大项目宣传和服务公开力度，增强宣传针对性和精准度,提高居民的项目知晓率和感受度。 | |||||||||
项目负责人：向应彬 | 财务负责人：张玖军 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51172222T000006009075-基本药物制度补助资金 | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县君塘镇中心卫生院 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
政府办基层卫生机构及村卫生室实施国家基本药物制度 | 政府办基层卫生机构及村卫生室实施国家基本药物制度完成100% | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 政府办基层卫生机构及村卫生室实施国家基本药物制度 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 0.00 | 9.14 | 9.14 | 100.00% | 10 |
|
| |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 9.14 | 9.14 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 老年人中医药健康管理率 | ≥ | 55 | % | 65 | 5 | 5 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 儿童中医药健康管理率 | ≥ | 55 | % | 54 | 5 | 4 |
| |||
产出指标 | 质量指标 | ２型糖尿病患者规范管理率 | ≥ | 60 | % | 80 | 7 | 7 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100 | 25 | 25 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100 | 25 | 25 |
| |||
产出指标 | 质量指标 | 麻风病可疑线索报告率 | ≥ | 90 | % | 90 | 13 | 13 |
| |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 国家基本药物制度基层持续实施 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 老年人中医药健康管理率 | ≥ | 55 | % | 65 | 5 | 5 |
| |||
合计 | 100 | 99 |
| |||||||||
评价结论 | 严格编制要求，科学编制预算，严格执行决算编制内容 | |||||||||||
存在问题 | 对村级考核不够精细 | |||||||||||
改进措施 | 进一步完善对村卫生室的考核方案、方法，促进财政预算支出项目的持续改进和提升 | |||||||||||
项目负责人：向应彬 | 财务负责人：张玖军 | |||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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