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第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  单位概况 

一、单位职责

（一）职能简介

1.组织拟订全县卫生健康政策。拟订卫生健康事业发展地方性法规、规章草案和政策、规划，拟定并组织实施卫生健康地方标准与技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全县分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测，参与食品安全地方标准制定修定。开展食品安全企业标准备案。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

7.制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价体系和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

 8.负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。指导县计划生育协会的业务工作。

9.指导乡镇卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻执行国家、省、市中医药事业发展的战略、规划、政策和相关标准，拟订中医药事业发展的行政规范性文件草案和政策、规划。组织实施中医药地方标准与技术规范。参与重大中医药项目的规划和组织实施，对全县中医药工作实行行业管理。

11.负责县确定的保健对象的医疗保健工作。负责全县离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12.依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、便民化服务等工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年重点工作完成情况

1.强化思想引领，党的建设得到新加强

一是持续建强组织堡垒。突出党建引领，全力推进党建规范化和党支部标准化建设。今年6月，成立卫生健康行业党委，进一步增强基层党组织政治功能和组织功能。全年召开党委会26次，中心组学习会13次，新建支部5个（含民营医院2个），新发展党员18名，培养入党积极分子76名，评选党员先锋示范岗144名。

二是全面育强党建品牌。积极开展“十佳党建牌”“标杆党支部”“党员先锋示范岗”评选活动，推进医院党建与业务发展同频共振。成功打造县人民医院、同盛医院2个党建示范点，县人民医院被省委组织部和省卫生健康委评为“党建工作示范单位”，县人民医院外科第一支部被市委组织部和市卫生健康委评为全市“标杆党支部”。

2.细化发展举措，医疗水平实现新提升

一是以队伍建设为抓手，增强发展动力。加强与解放军总医院、华西医院、四川省骨科医院、舟山医院等全国知名医院联系交流，先后派出99名医务人员进修学习；全年新聘入编83人，赴高校引才意向型签约硕士研究生28名；累计申报省级继续教育项目7个，市级继续教育项目10个；选派3名县级医疗骨干挂职樊哙镇、土黄镇、普光镇双河中心卫生院“第一书记”。

二是以学科建设为保障，提升发展质效。县人民医院建成市内唯一国家级胸痛中心、AI手术系统专家工作站，与清华大学北京长庚医院合作建设“国家标准化肝胆肿瘤诊疗中心”，眼科、肝胆外科等10个临床学科成功入选2023年市级在建临床重点专科；县人民医院护理学、神经内科等7个学科、县中医院泌尿外科、县第二人民医院普外科、县第三人民医院康复科和县妇计中心儿科成为宣汉县2023—2024年度县级在建临床重点专科；县中医院与四川省人民医院、重庆市中医院分别建立专科联盟，与四川文理学院达成院校合作协议，并成功接受7个省、市级重点中医专科复查验收；县第二人民院与西南西科大学合作建立“李波专家工作站”。

三是以医共体建设为载体，促进资源下沉。全面推进县域医共体建设，4家县级医院、9家县域医疗次中心和10家乡镇卫生院全面签署共建协议，医共体成员单位间合作建设医学影像、心电图、超声诊断、病理检验中心，开展远程医学影像诊断1224次，检查检验结果互认500余例，上转病人2215人次，回转病人186人次；县级医院下派32名中级以上临床骨干医师下沉成员单位开展驻点帮扶，免费接收基层医疗机构进修学习44人次；土黄镇、樊哙镇中心卫生院县域医疗次中心建设成功通过县级初评、市级复核，顺利迎接省级现场评估验收。

四是以中西医结合为重点，实现优势互补。县卫健局荣获“省级民族地区中医药工作优秀集体”荣誉称号，顺利迎接“全国基层中医药工作示范县”创建省级现场评估；持续开展中医药“百千万”帮扶行动，推动优质中医资源下沉。县中医院建成“西学中”培训基地、中医药适宜技术推广中心；完成17家中医馆内涵建设，建成49个村级中医阁，县、乡、村中医药三级服务体系更加健全。

3.量化目标任务，健康宣汉取得新成效

一是做实基本公卫服务。超额完成95.18万名城乡常住居民免费国家基本公共卫生服务项目服务和7545名农村适龄妇女进行“两癌”免费筛查，建立居民电子居民健康档案95.2万份；发放健康教育资料14.4万本、举办健康教育讲座1173次、开展公众健康教育咨询活动588次；管理原发性高血压65651人、Ⅱ型糖尿病患者19962人，规范管理率分别为73.89%、70.49%；肺结核患者管理率100%；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率96.13%；孕产妇系统管理率99.24%。

二是做细疾病预防控制。创建“国家卫生县”成功通过省级评估验收，县疾病预防控制局完成挂牌成立。全年无甲类传染病报告，新型冠状病毒感染顺利过渡到“乙类乙管”。建成5A级数字化预防接种门诊2个、4A级4个，3A级2个，国家免疫规划疫苗报告、接种率和高血压、糖尿病等慢病规范管理率达95％以上；城市饮用水和农安水监测合格率100%；全年无突发公共卫生事件和聚集性疫情发生。

三是做优老龄健康事业。湖山社区成功创建为全国示范性老年友好型社区；全国医养结合示范县创建成功通过省级专家组现场复核，待国家卫生健康委公示、命名及授牌。大力实施银龄健康工程，建立上门探访制度，全面开展“健康敲门”行动，为3965名失能半失能老年人提供医养结合服务；开设老年人就医绿色通道，建成省、市、县级老年友善医疗机构54家，公立医疗机构成功创建率达97.8%。

4.深化作风建设，全面从严治党迈向新高度

一是强化主体责任落实。严格落实“一把手”负总责、班子成员各负其责总要求，适时修改完善党委会议事决策规则和机关管理制度，始终坚持“三重一大”事项集体决策和党风廉政建设工作半年汇报制度。今年以来，共计召开党委会26次、党风廉政建设工作专题会2次。

二是强化廉政警示教育。充分运用“学习强国”、理论学习中心组、“三会一课”等学习载体，坚持正面典型树榜样，反面案例强震慑，组织观看警示教育片。局党委书记上专题廉政党课2次、集中谈心谈话2次，分级分类召开警示教育会300余次、开展警示教育活动142次、谈心谈话390余人次。

二、机构设置

宣汉县卫生健康局属于一级预算单位，下设独立编制机构41个，其中行政机构1个，参照公务员管理的事业机构37个，其他事业机构1个。

第二部分  2023年度单位决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计13262.02万元。与2022年12742.83万元相比，收入总计增加519.19万元，增长4.07%。主要变动原因：医疗机构电子票据改革等项目经费增加。

2023年度支出总计13262.02万元。与2022年12742.83万元相比，支出总计增加519.19万元，增长4.07%。主要变动原因：医疗机构电子票据改革等项目经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计13262.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13262.02万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计13262.02万元，其中：基本支出4469.16万元，占34%；项目支出8792.86万元，占66%。

（图3：支出决算结构图）

（一）基本支出结构

2023年度基本支出总计为4469.16万元，其中：人员经费为4002.48万元，占89.56%；公用经费及其他支出为466.68万元，占10.44%。

（二）项目支出结构

2023年度项目支出总计为8792.86万元，其中人员经费为3946.85万元，占44.89%；其他项目经费为4846.01万元，占55.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为13262.02万元。与2022年度12742.83万元相比，财政拨款收、支总计各增加519.19万元，增长4.07%。主要变动原因：医疗机构电子票据改革等项目经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出13262.02万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加519.19万元，增长4.07%。主要变动原因：医疗机构电子票据改革等项目经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出13262.02万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出710.64万元，占5.36%；卫生健康支出12194.29万元，占91.95%；农林水支出20万元,占0.15%；住房保障支出337.09万元，占2.54%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为13262.02，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）支出决算为710.64万元，完成预算100%，其中：

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为117.78万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为414.69万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为53.37万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为124.80万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）支出决算为12194.29万元，完成预算100%，其中：

卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为2555.25万元，完成预算100%。

卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为135.8万元，完成预算100%。

卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为64.30万元，完成预算100%。

卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为979.68万元，完成预算100%。

卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为13.80万元，完成预算100%。

卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为191.59万元，完成预算100%。

卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为3046.28万元，完成预算100%。

卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为533万元，完成预算100%。

卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为962.17万元，完成预算100%。

卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为2206.34万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为111.37万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为41.76万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为29.96万元，完成预算100%。

卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为1323万元，完成预算100%。

3.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为337.09万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4469.16万元，其中：

人员经费4002.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费

、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费466.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.34万元，完成预算100%，较上年度增加0.06万元，增长2.63%。决算数预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.34万元，占100%。具体情况如下：

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（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.34万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.06万元，增长2.63%。主要原因是全国基层中医药工作示范县、全国医养结合示范县等创建评估验收增加公务接待。其中：

国内公务接待支出2.34万元，主要用于执行公务、开展业务活动所开支用餐费等。国内公务接待25批次，246人次（不包括陪同人员），共计支出2.34万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，宣汉县卫生健康局机关运行经费支出466.68万元，比2022年度减少15.99万元，降3.31%。主要原因是主要原因：一是随着人员的减少相应减少了运行经费，二是强化落实“过紧日子”的要求缩减了支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，宣汉县卫生健康局机关政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宣汉县卫生健康局机关无车辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对计划生育服务补助资金、基本公共卫生服务补助资金、普惠性托位补助资金、医疗服务与保障能力提升、计划生育转移支付资金、卫生健康专项普惠托育计划生育转移支付资金、基本公共卫生服务补助资金（上级）、2023年浙川东西部协作项目、医疗服务与保障能力提升补助资金-防疫包等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.20111纪检监察事务（款）：反映纪检、监察方面的支出。

13.2011199其他纪检监察事务支出（项）：指的是反映其他纪检、监察方面派驻纪检组经费。

14.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

15.21001卫生健康管理事务（款）：反映卫生健康、中医等方面的支出。

16.2100101行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

18.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。

19.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

20.21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。

21.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

22.2100409重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

23.2100410突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

24.2100499其他公共卫生支出（项）：反映用于其他用于公共卫生方面的支出。

25.21007计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出。

26.2100717计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

27.2100799其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

28.21011行政事业单位医疗（款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

29.2101101行政单位医疗（项)：反映财政部部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30.2101102事业单位医疗（项)：反映财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

31.2101103公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排公务员医疗补助经费。

32.21099其他卫生健康支出（款）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

33.2109901 其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

34.2130506社会发展（项）：反映用于农村贫困地区中小学教育、文华、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

35.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

36.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。

37.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

38.229其他支出（类）：反映其他政府支出。

39.22904其他政府性基金角度对应专项债务收入安排的支出（款）：反映其他政府性基金角度对应专项债务收入安排的支出（包括以前年度欠款收入安排的支出）。

40.2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

41.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

42.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

43.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

44.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

45.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1 

宣汉县卫生健康局部门整体预算绩效自评报告 

一、单位基本情况

（一）机构组成。2023年宣汉县卫生健康局机关及单位统一核算的独立编制单位1家（县计划生育协会、县卫生健康财务指导服务中心以及37家乡镇人口和计划生育服务中心纳入县卫生健康局机关统一核算），属于一级预算单位。

（二）机构职能。

1.组织拟订全县卫生健康政策。拟订卫生健康事业发展地方性法规、规章草案和政策、规划，拟定并组织实施卫生健康地方标准与技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全县分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测，参与食品安全地方标准制定修定。开展食品安全企业标准备案。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

7.制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价体系和监督管理体系。会同有关单位实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

8.负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。指导县计划生育协会的业务工作。

9.指导乡镇卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻执行国家、省、市中医药事业发展的战略、规划、政策和相关标准，拟订中医药事业发展的行政规范性文件草案和政策、规划。组织实施中医药地方标准与技术规范。参与重大中医药项目的规划和组织实施，对全县中医药工作实行行业管理。

11.负责县保健对象的医疗保健工作。负责全县离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12.依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、便民化服务等工作。

13.指导全县医疗服务、基本公共卫生服务、预防接种工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。截至2023年末，编制人数354人，其中：卫健局机关32人，县计划生育协会5人，县卫生健康财务指导服务中心7人，乡镇计划生育服务中心232人，原乡镇计生服务站78人；2023年末实有在职职工227人，其中：卫生健康局机关22人，县计划生育协会3人，县卫生健康财务指导服务中心6人，乡镇计划生育服务中心149人，原乡镇计划生育服务站47人；退休职工96人。

二、单位资金收支情况

（一）收入情况。宣汉县卫生健康单位2023年年初预算收入4564.33万元，全部来源于一般公共预算财政拨款收入，全年预算收入13262.06万元（预算调整），决算报表收入13262.06万元一般公共预算财政拨款收入占100%。

（二）支出情况。宣汉县卫生健康单位2023年年初预算支出4564.33万元，其中：基本支出4388.53万元（人员支出3908.83万元，公用经费479.7万元），占96.15%；项目支出175.8万元，占3.85%。全年预算支出13262.06万元（预算调整），决算报表支出13262.06万元，其中：基本支出4469.16万元（人员支出4002.48万元，公用经费466.68万元），占33.7%；项目支出8792.9万元，占66.3%。

（三）结余分配和结转结余情况。宣汉县卫生健康单位（单2023年决算报表无结转结余情况，收支平衡。

三、单位预算绩效分析

（一）单位预算总体绩效分析。根据单位预算绩效评价指标体系，精心组织相关股室人员按照绩效评价的总体要求、绩效评价计划，绩效评价方案，对人员经费类、单位运转类及特定目标项目类进行了精准评价，并进行了公示。通过绩效评价，真实客观的评价了单位运营情况、资源利用效率、资金使用效益，资产配置，提高保障能力，有力地保障了单位高效运转及项目的实施，有效促进了项目的实施进度，达到了项目管理规范，资金使用安全的效果。

1.履职效能。本单位对基本公共卫生服务项目、基本药物补助、新冠患者救治费用财政补助、普惠性托位补助项目、农村部分计划生育家庭奖励和特别扶助等项目开展了绩效评价，按照“谁使用资金、谁设定目标”的原则，制订预算绩效评价计划、实施绩效评价、编制绩效报告。通过构建指标体系、分配指标权重、确定绩效目标值、选择综合指数法等定性与定量指标进行分析评价，从财务层面、服务对象层面、内部业务流程层面、学习与成长层面等多个维度进行综合评价，有效提升了评价效率与效果，发挥绩效评价的推动作用。

2.预算管理。严格按照绩效评价计划，一是坚持“量入为出、量力而行、有保有压、收支平衡”原则落实运转类自评。二是针对项目建设“经济性”、“效率性”和“效益性”为导向建立了预期产出数量指标、质量指标、时效指标、成本控制以及对象满意度评价，结合财务指标和非财务指标分析提高了单位绩效评价质量。

3.财务管理。严格支出控制，以预算及绩效考核目标为依据，把无预算不支出的总体要求落到实处。加快项目实施进度，同时按照项目实施进度支付项目资金，严格控制结转结余资金。强化项目监督管理，提高项目产出效率、提升社会效益，全面完成绩效目标评价，我们对2023年度执行了全年财务分析、运营情况及发展能力进行了对比分析、风险评估、内控及绩效评价报告，为单位领导提供了及时的决策依据。加强了经费支出的总额控制，以及对“三公经费”的单项及过程控制，规范了报账程序，强化了审核职能，杜绝了浪费，提高了单位整体绩效评价效率。

4.资产管理。对资产的配置、处置、管理和清查进行了规范，建立预算编有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制，有效提高了资产使用效率。

5.采购管理。本单位围绕支持中小企业发展，提高中小企业在政府采购中的合同份额，优先支持残疾人福利性单位、退役军人企业等按规定需要扶持的供应商。采购执行率达到100%。

（二）单位预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数15个（其中人员类12个，公用经费运转类3个），涉及预算总金额4459.87万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数15个（其中单位项目“阶段项目”，项目9个，转移性项目6个），涉及预算总金额8802.15万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。所有项目严格执行入库管理，先有项目再有预算，项目预算支出符合统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡的原则；对特定目标类项目通过局党委会集中决策绩效目标评价指标体系科学合理，指标内容明确、细化、量化，可操作，与支出方向、政策依据相关联；指标重要程度设置了合理的权重比例或综合指标系数，评价标准描述清晰，依据恰当。

2.项目执行。项目执行与项目设定目标方向相符，严格执行项目预算调整程序，因政策变化、突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或预算无法实现绩效目的，本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

3.目标实现。预算项目绩效目标数量指标完成率100%，与项目目标一致，达到了项目实施的预期效果。

（三）重点领域绩效分析。

2023年度本单位未涉及重点领域。

（四）绩效结果应用情况。

单位项目支出绩效评价内容完整、权重合理、数据真实、结果客观；绩效评价报告依据充分、分析透彻、逻辑清晰、客观公正；绩效评价信息按公开权限、范围有序公开。项目实施合法、合规，效价高，通过绩效评价也提高了项目管理效率。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2023年度全面完成了全县卫生计生事业日常工作、重点项目及临时性工作任务，加强了单位的收入、支出、采购、资产等运营管理，优化资源配置，强化风险防控，保障单位正常运转。全面完成2023年度重大传染病防控项目、基本公共卫生服务项目、新冠患者救治费用财政补助、基本药物补助、普惠托育项目、农村部分计划生育家庭奖励和特别扶助对象等项目，严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，按照项目内容将项目资金直接分配下达到各项目实施单位。加强事前、事中监管，事后评价，符合项目规范管理的要求，达到项目设定的目标，强化提升服务质量，满足了人民群众医疗卫生健康服务需求，本次单位整体支出绩效评价最终得分为97.2分。

（二）存在问题。简要阐述单位预算绩效自评发现的主要问题。

1.基本公共卫服务项目公卫队伍人员不稳定。基层单位特别是边远山区留不住人才，从事基本公共卫生服务人员流动频繁。

2.单位缺内控管理信息化管理系统，需提高项目管理信息采集效率及质量。

（三）改进建议。

1.稳定公卫人员队伍，切实转变服务模式，充分发挥家庭医生团队优势，建立绩效激励机制，充分发挥全科医生在慢病防治技术指导中的作用，不断提升慢病管理水平。

2.建设高标准的内控信息系统，提升绩效评价效果。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

 第五部分   附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度宣汉县卫生健康局单位决算公开报表.xls