第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.宣汉县白马镇卫生院位于宣汉县西南部，与重庆接壤。境内峰峦叠嶂，沟壑众横、山清水秀，森林覆盖率达60%。全镇辖区面积93平方公里，辖5个村卫生站、1个村卫生室、1个社区，共计2万余人。
2.主要以基本公共卫生服务、一般医疗服务为主全面开展各项工作。担负着辖区近2万多人的一般医疗和预防保健任务。本院设立了内科、外科、中医科、康复理疗科、防保站、居民健康档案室、医保办公室等科室；开展了检验、彩超、心电、放射等辅助科室。
3.目前开展了常见病、多发病、突发病等的诊治及基本公共卫生服务等工作。
4.2023年我院编制人数12人，本年度新进1人，实际在编职工12人，临聘人员11人，退休职工4人，遗属人员1人。
二、机构设置
宣汉县白马镇卫生院一个机构，无下属机构。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为549.63万元。与2022年度相比，收、支总计各增加85.79万元，增长18.5%。主要变动原因是新增编制人员1人、增加公共服务岗位人员4人，增加了财政预算经费。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计549.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入298.65万元，占54.34%；事业收入250.98万元，占45.64%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计549.63万元，其中：基本支出539.63万元，占98.18%；项目支出10万元，占1.82%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为298.65万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加105.76万元，增长54.83%。主要变动原因是新增编制人员1人、增加公共服务岗位人员4人，增加了财政预算经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出298.65万元，占本年支出合计的54.33%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加105.76万元，增长54.83%。主要变动原因是主要变动原因是新增编制人员1人、增加4人公共服务岗位人员财政预算经费及上年财政收入结转。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出298.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出36.38万元，占12.18%；卫生健康支出259.51万元，占86.89%；住房保障支出2.76万元，占0.91%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为298.65万元，完成预算100%。其中：
1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为5.29万元，完成预算100%，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为14.54万元，完成预算100%，机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.37万元，完成预算100%，其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为12.18万元，完成预算100%。
2、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为79.37万元，完成预算100%，其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为24.95万元；公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为143.05万元，完成预算100%，行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.15万元，完成预算100%。
3、中医（民族医）药专项：支出决算为10万元，完成预算100%。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为2.76万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出288.65万元，其中：
人员经费178.72万元，主要包括：基本工资42.55万元、津贴补贴9.38万元、绩效工资53万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.54万元、职工基本医疗保险缴费2.15万元、职业年金缴费4.37万元、其他社会保障缴费0.27万元、其他工资福利支出11.28万元、生活补助18.42万元、医疗费补助0.09万元、奖励金19.93万元、住房公积金2.76万元等。
公用经费109.93万元，主要包括：主要包括：办公费1.33万元、印刷费5.1万元、水费0.17万元、电费1.3万元、邮电费0.35万元、差旅费0.59万元、专用材料费38.69万元、劳务费57.22万元、公务用车运行维护费2.04万元、其他商品服务支出3.13万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.04万元，完成预算100%，较上年度少了0.68万元，减少24.99%，主要原因是本年度救护车出车次数减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.04万元，占100%，具体情况如下：
公务用车购置及运行维护费支出2.04万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少了0.68万元，下降24.99%。主要原因是制定公务车（救护车）使用相关制度并严格执行，把控车辆运行等费用，致公务员车运行费燃油费减少。
公务用车运行维护费支出2.04万元。主要用于救护车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，宣汉县白马镇卫生院机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2023年度，宣汉县白马镇卫生院政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日截至2022年12月31日，宣汉县白马镇卫生院共有车辆1辆，均为应急保障用车1辆（救护车）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务和基本药物制度补助等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如开展医疗业务活动取得收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。
4.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
6. 2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
7. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
9.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
10.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
11.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基本药物制度补助经费。
12.21004公共卫生（款）：支映用于公共卫生支出。
13.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的公务用车运行费，反映单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006009050-基本公共卫生服务补助资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县白马镇卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
全面免费实施对辖区常住人口1.2万余人12大项国家基本公共卫生服务项目。 | 全面完成对辖区常住人口1.2万余人免费开展12大项国家基本公共卫生服务项目。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照《国家基本公共卫生服务规范》要求实施，实施内容包括居民健康档案、健康教育、慢性病管理等12项管理要求，完成各项项目内容。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 143.05 | 143.05 | 100.00% | 10 |
| 依据宣财社[2023]8号、108号，下达2023年基本公共卫生服务补助资金。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 143.05 | 143.05 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 电子健康档案建档率 | ≥ | 98 | % | 100.00% | 20 | 20 | 已完成 | |
产出指标 | 质量指标 | 重点人群健康管理率 | ≥ | 80 | % | 88.00% | 40 | 40 | 已完成 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 满意度 | ≥ | 60 | % | 65.00% | 30 | 30 | 已完成 | |
产出指标 | 数量指标 | 电子健康档案建档率 | ≥ | 98 | % | 100.00% | 20 | 20 | 已完成 | |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 通过绩效评价，项目服务更加规范，服务对象更加满意。 | |||||||||
存在问题 | 本镇辖区乡村医生出现老年化，基层工作力度不够，年末对乡村医生评价要求放松，未能达到40%的项目工作任务下沉量。 | |||||||||
改进措施 | 1.强化规范管理。严格按照《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）开展14项基本公共卫生服务，确保信息真实、规范、完整。 2.促进医防融合。切实转变服务模式，充分发挥家庭医生团队优势，建立绩效激励机制，充分发挥全科医生在慢病防治技术指导中的作用，不断提升慢病管理水平。 3.提升服务质量。充分利用“国家基本公共卫生服务项目报表系统”和“四川省健康档案云平台”，对项目实施情况进行质量控制。 | |||||||||
项目负责人：覃由强 | 财务负责人：马龙兴 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006009075-基本药物制度补助资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县白马镇卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
实施国家基本药物制度，严格执行基本药物使用占比。 | 本单位严格执行基本药物制度实施方案，全院药品实行网上集中采购，基本药物采购率达90%，村卫生室基药采购率达60%。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本院及村卫生室均严格执行基本药物使用。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 24.95 | 24.95 | 100.00% | 10 |
| 依据宣财社[2023]103号、104号，下达2023年基层医疗卫生机构和村卫生室基本药物制度补助资金。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 24.95 | 24.95 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100.00% | 30 | 30 | 已完成 | |
产出指标 | 数量指标 | 基层医疗机构基本药物制度覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100.00% | 30 | 30 | 已完成 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 乡村医生收入增幅 | ≥ | 5 | % | 6.00% | 30 | 30 | 已完成 | |
合计 | 100 | 90 |
| |||||||
评价结论 | 严格实行基本药物制度，加强宣传力度，提高了辖区居民对国家基本药物制度的知晓率和感受度。 | |||||||||
存在问题 | 乡村医生老龄化严重，工作量大，人员少，培训工作不足，缺乏经验，导致工作欠规范。 | |||||||||
改进措施 | 1.积极吸收年轻专业医生，开展项目培训。走出去、引进来。 2.进一步规范乡村医生职业行为。 | |||||||||
项目负责人：覃由强 | 财务负责人：马龙兴 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
2023-312023-宣汉县白马镇卫生院决算公开报表.xls
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
