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公开时间：2024年12月3日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）制定并组织实施我镇村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（三）负责我镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）按计划组织我镇本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（五）抓好我镇精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（六）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
上峡镇机关行政编制25名。其中:领导职数11名，设党委书记1名，党委副书记、镇长1名，人大主席1名，党委副书记2名，纪委书记1名，组织委员、宣传委员、副镇长1名，统战委员、政法委员、副镇长1名，党委委员、人武部长、副镇长1名，副镇长2名;中层干部正职7名，副职4名保留机关工勤人员控制数3名
上峡镇设3个事业单位:
(一)上峡镇便民服务中心(退役军人服务站、新时代文明实践所)，为上峡镇所属副科级公益一类事业单位。核定事业编制8名(含1名退役军人服务站编制)，设主任1名，副主任1名。
(二)上峡镇农业综合服务中心，为上峡镇所属公益一类事业单位。核定事业编制10名，设主任1名，副主任1名。
(三)上峡镇村镇建设服务中心，为上峡镇所属副科级公益一类事业单位。核定事业编制5名，设主任1名。
第二部分2023年度部门决算情况说明
2023年度收、支总计均为2,798.51万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加688.96万元，增长32.66%。主要变动原因是变动原因是政策变动，农业中心人员划转进预算范围。
2023年度本年收入合计2,798.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,798.51万元，占100%
2023年度本年支出合计2,798.51万元，其中：基本支出1,738.79万元，占62.13%；项目支出1,059.72万元，占37.87%；
2023年度财政拨款收、支总计均为2,798.51万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加688.96万元，增长32.66%。主要变动原因是变动原因是政策变动，农业中心人员划转进预算范围。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2,798.51万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1050.44万元，增长62.46%。主要变动原因是没有了政府基金预算财政拨款支出。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2,798.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1049.04万元，占37.48%；文化旅游体育与传媒支出7.4万元，占0.26%；社会保障和就业支出209.98万元，占7.5%；卫生健康支出54.14万元，占1.93%；住房保障支出93.40万元，占3.34%；农林水支出1,369.45万元，占46.93%；交通运输支出15.10万元，占0.54%。
2023年度一般公共预算支出决算数为2798.51，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务项: 支出决算为1049.04万元，完成预算100%。
2.文化旅游体育与传媒: 支出决算为7.40万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业项: 支出决算为209.98万元，完成预算100%。
4.农林水支出类:支出决算为1369.45万元，完成预算100%。
5.交通运输支出项:支出决算为15.1万元，完成预算100%。
6.卫生健康项:支出决算为54.14万元，完成预算100%。
7.住房保障支出项:支出决算为93.4万元，完成预算100%。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1738.8万元，其中：
人员经费1,397.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费341.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.5万元，完成预算100%。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占57.14%；公务接待费支出决算4.5万元，占42.86%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.00万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加1.87万元，增长45.27%。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出6万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4.50万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少1.27万元，下降22.28%。主要原因是勤俭节约。其中：
国内公务接待支出4.50万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2023年度，机关运行经费支出1738.79万元。
2023年度，政府采购支出总额1059.72万元，其中：政府采购工程支出1059.72万元。
截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
2023年我镇认真贯彻实施《会计法》，进一步规范和完善财会制度，强化会计从业人员管理，有效地提高了会计队伍的整体素质，提高了会计管理的工作水平。
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定和财政局决算会议精神，我镇2023年度部门决算编审工作按照行政单位会计制度的有关规章制度和部门决算编报说明及要求，做到了整套报表的及时性、规范性、真实性、准时性、完整性,使2023年我镇部门决算工作得以顺利完成，推动了我镇各项社会经济的发展。
二、部门资金收支情况
2023年度收、支总计均为2,798.51万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加688.96万元，增长32.66%。主要变动原因是变动原因是政策变动，农业中心人员划转进预算范围。
三、部门预算绩效分析
为了确保2023年部门决算工作的顺利完成，上峡镇党委、政府高度重视，圆满完成了2023年部门决算工作，其主要做了以下工作：
1、加强对财政预算指标的控制和财务核算的监管，规范收支行为，优化支出结构，保证民生等重点支出。
2、严格按照年初预算，确保了一般公共服务支出和村社干部工资发放。
3、对项目资金严格按照工作进度拨付资金，做到了公平、公正、公开的原则，不挪用和截留项目资金。
四、评价结论及建议
（一）领导高度重视，加强财务管理，制定相关制度，加强报账管理，坚持一支笔审批，杜绝一切不合理支出，节约开支；指定专人对决算工作进行编报、审核。
（二）主要领导对决算公开工作高度重视，严格按照主管部门对我镇2023年度部门决算的批复在政府门户网上进行公开公示。
（三）在今后要加强对我镇决算管理工作，及时向领导汇报部门决算工作情况。望软件公司对报表中多设计一些能自动计算的表格，以减少工作人员工作量。
（四）对部门决算数据分析利用工作要主动向领导提供数据，为领导决策提供有力的数据支持。
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