第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）主要职能。
（1）制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，抓好脱贫攻坚和乡村振兴衔接工作，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施我镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责我镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织我镇本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好我镇精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
宣汉县塔河镇人民政府下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入宣汉县塔河镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 宣汉县塔河镇人民政府
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1,404.78万元。与2022年度相比，收、支总计各增加116.46万元，增长9.04%。主要变动原因是人员工资性支出及人均公用经费增长。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1,404.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,401.78万元，占99.79%；政府性基金预算财政拨款收入3万元，占0.21%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1,404.78万元，其中：基本支出1,197.99万元，占85.28%；项目支出206.79万元，占14.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1,404.78万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加116.46万元，增长9.04%。主要变动原因是人员工资性支出及人均公用经费增长。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1,401.78万元，占99.79%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加139.46万元，增长1.1%。主要变动原因是人员工资性支出和办公经费增加，基础设施建设项目增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1,401.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出765.71万元，占54.62%；文化旅游体育与传媒支出7.40万元，占0.58%；社会保障和就业支出114.55万元，占8.17%；卫生健康支出40.90万元，占2.92%；住房保障支出67.81万元，占4.84%；农林水支出379.11万元，占27.04 ；交通运输支出16.30万元，占1.16% ；其他支出10.00万元，占0.71% 。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1,401.78，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）（1）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为0.75万元，完成预算100%；人大代表履职能力提升（项）：支出决算为3.02万元，完成预算100%；（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为454.00万元，完成预算100%；信访事务（项）：支出决算为15.00万元，完成预算100%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为285.86万元，完成预算100%；（3）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为7.08万元，完成预算100%。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为7.40万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为21.65万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为86.58万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出：支出预算为6.31万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为4.01万元，完成预算100%；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为15.92万元，完成预算100%；事业单位医疗（项）：支出决算为14.14万元，完成预算100%；公务员医疗补助：支出决算为6.83万元，完成预算100%。
5.农林水支出（类）（1）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为30.00万元，完成预算100%；（2）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）: 支出决算为37.20万元，完成预算100%；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：支出决算为27.40万元，完成预算100%；（3）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为231.51万元，完成预算100%；其他农村综合改革支出：支出决算为53.00万元，完成预算100%。
6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为16.30万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为67.81万元，完成预算100%。
8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为10.00万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1197.99万元，其中：
人员经费982.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费215.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.64万元，完成预算100%，较上年度增加1.29万元，增长95.56%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.64万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出：我镇2023年度无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出：我镇2023年度无公务用车购置及运行维护费支出。
3.公务接待费支出2.64万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加1.29万元，增长95.56%。主要原因是人员增加及公务接待事宜增加。其中：
国内公务接待支出2.64万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待153批次，562人次（不包括陪同人员），共计支出2.64万元，具体内容包括：接待上级检查考核15次1.06万元；精准扶贫方面支出16次1.25万元；信访维稳支出5次0.33万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出3万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，塔河镇人民政府机关运行经费支出0万元，比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2022年决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2023年度，塔河镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，塔河镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对重点项目（工程）建设资金项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成塔河镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、塔河镇人民政府专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果；专项预算项目绩效自评得分为94分，绩效自评综述：预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，年末无结转结余；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；信访事务项反映各级政府用于群众来信来访方面的支出。
7.公共安全类公安款执法办案项：指执法办案支出。
8.教育类其他教育支出款其他教育支出项：指用于其他教育方面的支出。
9.文化体育与传媒类款其他文化旅游体育与传媒支出款宣传文化发展专项支出项：指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
10.社会保障和就业类行政事业单位养老支出款行政单位离退休项：指反映行政单位开支的离退休非；社会保障和就业类行政事业单位养老支出款机关事业单位基本养老保险缴费支出项指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出；.社会保障和就业类行政事业单位养老支出款机关事业单位职业年金缴费支出在，指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。社会保障和就业类抚恤款死亡抚恤项，指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性定期抚恤金以及丧葬补助费。
11.卫生健康支出类公共卫生款重大公共卫生服务项：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。卫生健康支出类行政事业单位医疗款行政单位医疗项，反映行政单位基本医疗保险缴费经费；卫生健康支出类行政事业单位医疗款事业单位医疗项，反映事业单位基本医疗保险缴费经费；卫生健康支出类行政事业单位医疗款公务员医疗补助，反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
12.城乡社区支出类城乡社区管理事务款其他城乡社区管理事务支出项：指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
13.农林水支出类农业农村款农村社会事业项：指对农村公益事业，公益设施及农村能源综合建设等方面的补助资金。农林水支出类扶贫款农村基础设施建设指反映对农村基础设施建设的补助资金；农林水支出类扶贫款其他扶贫支出指反映其他用于扶贫方面的支出。农林水支出类农村综合改革类对村民委员会和党支部的补助指反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
14.住房保障（类）住房改革支出款住房公积金项：指反映行政事业单位按规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。塔河镇政府由党政办、扶贫办、便民中心、财政所、安全生产管理办公室、文化站、残联办公室、司法调解室及各领导办公室组成；本镇派出机构有财政国库集中支付中心（派驻塔河）、林业、国土、计生、农技、规建办等部门，县直管部门有塔河镇中心校、医院、广电、信用社等部门。
（二）机构职能。主要职责是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务等，贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题；领导各部门和群众组织，依照法规及各自章程行使职权；加强镇党委自身建设和村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全镇的农村经济和社会事业发展服好务。
（三）人员概况。截至2023年末，塔河镇政府编制54人，其中：其中：行政编制25人，参公人员3人，事业编制26人。现有行政在职职工25人，参公3人，事业人员26人，社工1人。退休职工15人，遗属人员5人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。塔河镇人民政府2023年年初预算收入为1128.41万元，年末决算收入为1404.78万元。
（二）支出情况。塔河镇人民政府2023年年初预算支出为1128.41万元，年末决算支出为1404.78万元。
（三）结余分配和结转结余情况。塔河镇人民政府2023年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。在本年度的部门整体绩效目标中，我选定了以下核心职能目标：
（1）环境整治项目完成率。指标分值：5分。指标解释：衡量环境整治项目的完成情况，反映环保工作成效。评分方法：按项目完成百分比评分，最高5分。评分说明：环境整治项目完成率90%，得4.5分，需加快进度。
（2）社会稳定事件处理率。指标分值：5分。指标解释：评估社会稳定事件的处理效率和效果。评分方法：根据事件处理率和响应速度评分，满分5分。评分说明：社会稳定事件处理率98%，得4.9分，需提高处理速度。
（3）公共服务满意度。指标分值：5分。 指标解释：评估公共服务的满意度。 评分方法：问卷调查，满分5分。评分说明：公共服务满意度98%，得4.9分，整体满意度较好，但仍有进步空间，还需用心提高服务质量，完善群众提出的不满之处。
履职效能总分为15分，我镇实际得分14.3分，仍需继续努力，根据得分情况，分析不足之处，在后续的工作开展中进行完善。
2.预算管理。
（1）预算编制质量：我镇严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性均符合文件要求。该指标总分8分，我镇实际得分8分。
（2）单位收入统筹：我镇除非税收入外，其余收入均为财政统筹拨款收入（一般公共预算收入及政府性基金预算），无其余自有收入。该指标总分4分，我镇实际得分4分。
（3）支出执行进度：我镇截至2023年末，共计支出1404.78万元，支出执行进度为100%。该指标总分6分，我镇实际得分6分。
（4）预算年终结余：我镇截至2023年12月31日，财政拨款收入为1404.78万元，财政支出为1404.78万元，无结转结余。该指标总分为2分，我镇实际得分为2分。
（5）严控一般性支出进行绩效分析：针对一般性支出，我镇严格执行中央、省、市、县相关要求，做到无公函不接待，接待严格按标准、按流程审批，报销时坚持“三单”制,通过制度的完善和严格执行，我镇公务接待费逐年下降。该指标总分5分，我镇实际得分为4分。
3.财务管理。我镇根据国家相关要求，制定内部财务管理制度及相关内部控制制度，并得到规范有效运行，合理设置财务工作岗位，明确各岗位的职责权限，并严格实行不相容岗位分离。在资金使用方面，也完全遵照相关财务管理制度规定，对项目建立专项核算，没有发现支出依据不合规或虚列项目支出、截留、挤占、挪用、套取项目资金等违规行为。该指标总分10分，我镇实际得分为10分。
4.资产管理。我镇已建好部门资产管理信息系统,所属国有资产已全部纳入资产信息系统管理,每年年未按要求时、真实、准确、全面开展资产清査核实工作,对资产增减及时进行登记、上报，对资产异常变化进行认真分析，并完善了资产管理制度,对新增和处的资产严格按程序，逐级上报审批。截至2023年年底，我镇未发生资产超最低使用年限情况及未盘活资产。该指标总分9分，我镇实际得分为8分。
5.采购管理。我镇严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，但本年度我镇无政府采购预算，当年也未发生政府采购。该指标总分6分，我镇实际得分为6分。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。常年项目绩效分析。该类项目总数14个，涉及预算总金额136.42万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额57.98万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。我镇预算项目设立严格按规定履行评估论证、申报程序，预算项目绩效目标也与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，在项目入库方面，我镇所有预算项目均在规定时间完成项目入库。该指标总分12分，我镇实际得分为12分。
2.项目执行。我镇预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。项目调整方面，我镇本年度无项目调整。项目执行情况方面，我镇严格按照各项目相关既定计划及要求，有序推进，未发生预算结余。该指标总分12分，我镇实际得分12分。
3.目标实现。我镇2023年度预算项目绩效目标数量指标基本完成，预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离基本控制在30%以内，我镇通过优化流程等措施，提高了部门工作效益等效益指标。该指标总分11分，我镇实际得分为9分。
（三）重点领域绩效分析。我镇2023年度无涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域情况。
（四）绩效结果应用情况。针对2023年绩效评估相关情况，我镇切实贯彻落实全面实施预算绩效管理，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。我镇2023年预算信息、2023年决算信息，均按照《中华人民共和国预算法》规定的时限、内容在宣汉县人民政府网进行了公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。塔河镇在财政预算支出及项目支出方面，严格执行财经管理制度，项目实施进行跟踪检查，做到支出按进度拨款，财政项目资金落到实处，发挥了财政资金的效益。我镇此次绩效评价总得分95.3分。
（二）存在问题。在项目资金使用中，项目建设进度缓慢，资金拨付进度跟不上，各村监管力度不够，各村产业扶持周转金发生效益差。分析其原因，部分贫困户资金没有用到产业发展上，没产生效益；政府内控信息化建设不够完善；项目监管力度不够。
（三）改进建议。由于我镇基础设施条件较差，贫困人口多，上级投入的各种项目资金又较少，建议加大财政资金投入力度，改变我镇基础条件和民生工程，让贫困群众早日脱贫致富；加大内控信息化建设；加大对本镇镇级办公条件建设的投入，改善职工办公环境。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附表予以公开。）
附件2
其它专项（群团、武装、便民中心工作经费）（部门专项）专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。依据上级要求,塔河镇人民政府结合本地实际制定并组织实施其它专项（群团、武装、便民中心工作经费）（部门专项），专项项目金额总额8万元，计划周期为1年。通过专项预算项目的形式，集中资源，精准施策,合理规划资金支出。
（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法已根据相关法律法规及政策要求制定完成，旨在规范资金使用，提高资金效益。项目实施的主要目的是，切实服务群众，完成本年度征兵任务，解决群众民生问题，提升我镇民生保障水平，优化政府行政流程等。主要工作任务包括武装工作民兵训练次数≥1次，征兵人数≥8人，妇联帮扶次数≥2次，共青团工作完成率=100%，农村交通安全管理人员上路检查次数≥100次，便民中心服务人数≥1000人，群众满意度≥90%等。项目支持方向明确，重点用于群团、武装、便民中心工作经费，最终实现为民服务的目标。
（三）预算安排及分配管理。项目预算安排科学合理，确保资金充足且分配合理。预算总额为8万元，其中：财政拨款8万元，资金分配原则遵循“公开、公平、公正”的原则，考虑因素包括项目需求紧急性、社会效益、经济效益及可行性等。具体资金分配情况根据各办公室的实际工作量进行分配，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费，并接受审计监督。
（四）项目绩效目标设置。项目整体绩效目标设定为改善塔河镇民生条件、完善基础设施网络、提升政府行政效率等。区域和具体绩效目标根据实际情况细化，武装工作民兵训练次数≥1次，征兵人数≥8人，妇联帮扶次数≥2次，共青团工作完成率=100%，农村交通安全管理人员上路检查次数≥100次，便民中心服务人数≥1000人，群众满意度≥90%等。项目自评工作已纳入年度工作计划，将定期开展，确保绩效目标达成情况可追踪、可评估。
二、评价实施
（一）评价目的。我镇对2023年度其它专项（群团、武装、便民中心工作经费）（部门专项）经费进行了绩效自评，来了解项目执行情况，核实项目资金投入数据，分析数据关系，核实资金使用情况。通过项目绩效自评，全面评估项目资金使用的合规性、有效性和效率性，检验项目成果是否达到预期目标，为后续项目调整、优化及未来项目规划提供依据。
（二）预设问题及评价重点。社会效益方面，通过项目的实施，保障了经费支出，提升了部门日常工作正常运转率，提高了群团、武装、便民中心重点工作监督检查结果利用率，推进了社会主义民主法制建设，增强人大工作的公开透明度，促进社会监督，深化了民主参与。服务对象满意度方面，通过走访调查，项目服务对象满意率为90%以上。
（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位均符合预期。
（四）评价方法。我镇根据项目情况和评价重点，收集相关材料，采用成本效益分析法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法开展具体评价工作。
（五）评价组织。由分管领导牵头，动员财政所、项目办成立绩效评价小组，明确各成员职责分工，确保评价工作专业、高效、公正。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。项目决策程序严密，项目规划论证符合要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。
2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策、管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。
3.项目实施。截至2023年12月31日，我镇其它专项（群团、武装、便民中心工作经费）（部门专项）经费预算资金为8万元，实际支付资金8万元，算执行率为100%，预算执行率良好。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。
4.项目结果。我镇其它专项（群团、武装、便民中心工作经费）（部门专项）目标完成较好，完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度较高，项目实际完成时间与计划完成时间相对统一。
（二）专用指标绩效分析。
1.产业发展。无。
2.民生保障。通过走访调查，项目服务对象满意率为98%以上。资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围标准，并且及时按标准兑现。项目资金分配体现均衡公平。
3.基础设施。无
4.行政运转。用途、程序、标准设置合规合理。
（三）个性指标绩效分析。
无。
四、评价结论
本项目绩效自评总体结论为良好，评价总分98分，项目实施情况符合预期，通过为群团、武装、便民中心活动提供必要的、合理的活动经费与服务，实现“保运转”的基本目标，确保塔河镇相关部门依法履职，提高了工作效率，提升了民生保障水平，优化了政府行政运转效率。
五、存在主要问题
1.民生项目受益群体反馈收集机制不够完善，需加强沟通反馈机制建设。
2.项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。
六、改进建议
1.建立完善的受益群体反馈机制，定期收集并分析群众意见，及时调整项目实施方案，提高项目满意度和社会效益。
2.在制定目标时要逐级逐层分解，确保目标的实现，找到措施和方法。绩效目标的标准要具体可行，所确定的绩效考核目标考核标准必须是可衡量的或是可计算的。提高工作效率，减少工作漏洞，步入绩效管理的轨道。
3.在编制预算与执行中，将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
