第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.协助县政府领导审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的文电。承办国务院、国务院办公厅、省政府、省政府办公厅、市政府、市政府办公室等上级机关及其他县市区来文来电。
2.负责县政府会议的准备和会务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施；组织起草县政府领导同志重要讲话及其他综合性文稿。
3.承办县政府各部门、县政府派出机构和乡镇人民政府（街道办事处）请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府审批。
4.督促检查县政府各部门、县政府派出机构和乡镇人民政府（街道办事处）贯彻落实县政府公文、会议决定事项及县政府领导指示的情况，及时向县政府领导报告并提出有关建议。
5.协助县政府领导调度掌握全县工作情况，根据县政府领导指示对重要工作部署进行综合协调。
6.根据县政府领导的指示，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。
7.负责县政府重大活动的组织统筹、县政府领导政务活动的组织安排工作；负责或参与有关重大接待活动的组织协调工作。
8.负责县政府值班工作，监督、指导县政府各部门、县政府派出机构和乡镇人民政府值班工作，及时报告重要情况。
9.负责全县政务信息搜集、整理、分析、报送工作；围绕县政府中心工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。
10.负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开与政务公开工作，负责县政府门户网站信息的采编和对外发布。
11.负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。
12.落实全县外事工作部署，负责涉外事务。宣传贯彻执行有关外事服务工作的方针政策、法律法规以及县委、县政府关于外事工作的指示、决定；负责办理全县因公出国、出境人员的审核报批工作和邀请国外、境外人员来访的呈报工作；协调指导全县烟叶生产、发展和川烟培育中的各项工作。
13.负责煤炭运输数量实时采集和远程动态监控管理；协助税务部门组织煤炭税费的征收、结报和风险排查工作；负责查处煤炭规费、协助查处煤炭税收的偷、逃、抗行为。牵头查处征收单位及其征收管理员的违纪违规行为；负责煤炭运输电子信息监测系统的管理与维护，确保系统正常运行；负责召集相关单位处理征收工作中的矛盾和问题。
14.负责县委、人大、政府、政协机关办公区域的物业管理、安全保卫、精神文明建设工作；负责异地交流来我县任职的县级领导干部的住房安排和管理工作；负责全县大型会务服务工作；负责全县公共机构节能管理工作；负责全县党政机关一般公务用车管理工作；负责全县党政机关办公用房管理工作。
15.完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
宣汉县人民政府办公室下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。
纳入宣汉县人民政府办公室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 | 宣汉县人民政府办公室 |
2 | 宣汉县外事服务中心 |
3 | 宣汉县机关事务管理局 |
4 | 宣汉县煤炭税费统一征收管理办公室 |
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为4951.25万元。与2022年度相比，收、支总计各增加735.28万元，增长17.4%。主要变动原因是项目增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计4951.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4854.25万元，占98%；政府性基金预算财政拨款收入96.97万元，占2%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计4951.25万元，其中：基本支出2189.18万元，占44.2%；项目支出2762.07万元，占55.8%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为4951.25万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加735.28万元，增长17.4%。主要变动原因是项目增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4584.28万元，占本年支出合计的98%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加913.28万元，增长23.2%。主要变动原因是项目支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4854.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出4322.32万元，占89%；公共安全支出18.1万元，占0.4%；社会保障和就业支出314.38万元，占6.5%；卫生健康支出48.84万元，占1%；农林水支出51.47万元，占1.1%；住房保障支出99.17万元，占2%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为4854.25，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1.2万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为725.28万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）: 支出决算为454.83万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）: 支出决算为309.49万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为994.77万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为1723.75万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为113万元，完成预算100%。
2.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:支出决算为418.1万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为98.04万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为0.03万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为130.97万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为34.06万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为51.28万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为30.91万元，完成预算100%。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为12.46万元，完成预算100%。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.47万元，完成预算100%。
5.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:
支出决算为10.17万元，完成预算100%。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:
支出决算为13.16万元，完成预算100%。
农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:
支出决算为5.54万元，完成预算100%。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为22.6万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为99.17万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2189.18万元，其中：
人员经费1257.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费931.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为675.99万元，完成预算100%，较上年度增加34.23万元，增长5.3%，主要原因是公务活动用车增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算656.08万元，占97.1%；公务接待费支出决算19.91万元，占2.9%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出656.08万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加33.35万元，增长5.4%。主要原因是公务活动用车增加。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出656.08万元。主要用于责任范围内全县日常工作及应急工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出19.91万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.71万元，增长3.7%。主要原因是公务接待有所增加。其中：
国内公务接待支出19.91万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待145批次，1347人次（不包括陪同人员），共计支出19.91万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，机关运行经费支出118.95万元，比2022年度减少37.75万元，下降24.1%。主要原因是人员变动。
（二）政府采购支出情况
2023年度，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，宣汉县人民政府办公室共有车辆62辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车54辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于公务接待及基层调研。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对机关服务、专项业务活动等22个项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展了绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成宣汉县人民政府办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、外事工作及烟叶发展等专项预算项目绩效自评报告，详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出;政府办公厅（室）及相关机构事务（款）:反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出；专项业务活动（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出；事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位；其他政府办公室及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出；派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
10.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出；行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出；归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；其他行政事业单位养老（项）:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
11.卫生健康支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出；行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
12.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。
13.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
宣汉县人民政府办公室2024年部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
宣汉县人民政府办公室下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，事业单位3个。主要包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 | 宣汉县人民政府办公室 |
2 | 宣汉县外事服务中心 |
3 | 宣汉县机关事务管理局 |
4 | 宣汉县煤炭税费统一征收管理办公室 |
（二）机构职能。
1.协助县政府领导审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的文电。承办国务院、国务院办公厅、省政府、省政府办公厅、市政府、市政府办公室等上级机关及其他县市区来文来电。
2.负责县政府会议的准备和会务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施；组织起草县政府领导同志重要讲话及其他综合性文稿。
3.承办县政府各部门、县政府派出机构和乡镇人民政府（街道办事处）请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府审批。
4.督促检查县政府各部门、县政府派出机构和乡镇人民政府（街道办事处）贯彻落实县政府公文、会议决定事项及县政府领导指示的情况，及时向县政府领导报告并提出有关建议。
5.协助县政府领导调度掌握全县工作情况，根据县政府领导指示对重要工作部署进行综合协调。
6.根据县政府领导的指示，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。
7.负责县政府重大活动的组织统筹、县政府领导政务活动的组织安排工作；负责或参与有关重大接待活动的组织协调工作。
8.负责县政府值班工作，监督、指导县政府各部门、县政府派出机构和乡镇人民政府值班工作，及时报告重要情况。
9.负责全县政务信息搜集、整理、分析、报送工作；围绕县政府中心工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。
10.负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开与政务公开工作，负责县政府门户网站信息的采编和对外发布。
11.负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。
12.落实全县外事工作部署，负责涉外事务。宣传贯彻执行有关外事服务工作的方针政策、法律法规以及县委、县政府关于外事工作的指示、决定；负责办理全县因公出国、出境人员的审核报批工作和邀请国外、境外人员来访的呈报工作；协调指导全县烟叶生产、发展和川烟培育中的各项工作。
13.负责煤炭运输数量实时采集和远程动态监控管理；协助税务部门组织煤炭税费的征收、结报和风险排查工作；负责查处煤炭规费、协助查处煤炭税收的偷、逃、抗行为。牵头查处征收单位及其征收管理员的违纪违规行为；负责煤炭运输电子信息监测系统的管理与维护，确保系统正常运行；负责召集相关单位处理征收工作中的矛盾和问题。
14.负责县委、人大、政府、政协机关办公区域的物业管理、安全保卫、精神文明建设工作；负责异地交流来我县任职的县级领导干部的住房安排和管理工作；负责全县大型会务服务工作；负责全县公共机构节能管理工作；负责全县党政机关一般公务用车管理工作；负责全县党政机关办公用房管理工作。
15.完成县委、县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
截至2023年末，宣汉县人民政府办公室及下属单位有行政编制31个、年末实有25人，机关工勤编制18个、年末实有14人，事业编制30个、年末实有20人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
宣汉县人民政府办公室2023年年初预算收入4951.25万元，均为财政拨款收入。
决算报表收入4951.25万元，其中一般公共预算财政拨款收入4854.28万元，占98.04%；政府基金预算收入96.97万元，占1.96%。
（二）支出情况。
宣汉县人民政府办公室2023年年初预算支出4951.25万元，其中:基本支出2189.18万元，占总支出的44.21%；项目支出2762.07万元，占总支出的55.79%。
决算报表支出支出4951.25万元，其中:工资福利支出1095.70万元，占总支出的22.13%；商品和服务支出2193.67万元，占总支出的44.31%；对个人和家庭的补助264.17万元，占总支出的5.33%；资本性支出1397.71万元，占总支出的28.23%。
（三）结余分配和结转结余情况。
宣汉县人民政府办公室2023年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
宣汉县人民政府办公室2023年部门预算项目共计23个，包括机关服务、外事工作及烟叶发展、煤炭税费统征管理、办公用房维修改造等。本年在预算额度内充分利用资金，较好的完成了各项职能目标，自评得分15分。
2. 预算管理。
宣汉县人民政府办公室于2022年10月开始编制2023年预算，通过“两上两下”编制和审核程序，于2023年初财政下达当年部门预算批复文件；于2024年元月编制了2023年部门决算报表，编写了《决算分析报告》《决算填写说明》。2023年全年按计划按规定执行预算，严格绩效管理，对支出严格把关，确保执行进度、执行质量达标，顺利完成了绩效监控计划，无资金结余，自评得分25分。
3. 财务管理。
宣汉县人民政府办公室严格遵守相关财经纪律，规范建立财务管理制度并落实，严格按照会计责任分离原则设置财务岗位，建立财务岗位责任制，做到钱、账分离。做好账务处理，定期自查并接受各级检查，规范使用资金，做好绩效监控，确保无违规情况，自评得分10分。
4. 资产管理。
宣汉县人民政府办公室2023年底流动资产155.99万元，较年初136.99万元有所增加，主要原因是财政代管资金增加；固定资产原值3459.66万元，较年初3584.11万元有所减少，主要原因是公务用车报废减少。本部门严格落实资产管理，严控资产购入、登记、使用、处理流程，定期盘点，做到资产利用充分，资产利用率95%以上，自评得分8分。
5. 采购管理。
宣汉县人民政府办公室严格按照相关规定做好采购管理，规范采购流程，并依照相关政策支持中小企业尤其本地企业发展，采购执行率达到100%，自评得分6分。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数13个，涉及预算总金额2036.10万元，1—12月预算执行总体进度为100%，无预算结余率大于10%的项目。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数10个，涉及预算总金额1418.61万元，1—12月预算执行总体进度为100%，无预算结余率大于10%的项目。
1. 项目决策。
宣汉县人民政府办公室2023年部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，并在规定时间完成项目入库，自评得分11分。
2. 项目执行。
宣汉县人民政府办公室2023年部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，在预算执行过程中开展了绩效监控，预算执行进度良好，年末无结转结余，自评得分12分。
3. 目标实现。
宣汉县人民政府办公室2023年对部门预算项目严格绩效管理，对支出严格把关，确保执行进度、执行质量达标，顺利完成了绩效监控计划，无资金结余，无违规记录，部门预算项目绩效目标数量指标均较好实现，与预期目标无偏离，自评得分11分。
（三）重点领域绩效分析。
无。
（四）绩效结果应用情况。
根据绩效管理要求，宣汉县人民政府办公室2023年在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报及自评公开，取得了良好结果及有效反馈。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
宣汉县人民政府办公室2023年严格执行预算和支出管理，人员经费按时发放，社会保障缴费按时交纳，日常公用经费对标年初预算支付；严格执行专项资金管理办法，做到项目决策科学有效，自评得分98分。
（二）存在问题。
一是一些制度与工作实际的适应性还存在差距；二是内部管理还有待于进一步加强和规范；三是有针对性业务培训开展还不够，或者开展的业务培训对于实际工作针对性、适用性不够。
（三）改进建议。
1、进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。
3、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，做到资金支付，预算现行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。
4、尽管目前三公经费的预算执行情况较好，根据厉行节约原则，仍需进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，控制公务出国费用支出，进一步压缩三公经费支出。
5、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。
6、针对指标文件下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实指标文的下达；对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。
7、及时开展和财政的年度结余资金的对账工作，加强和财政的沟通，尽早取得上年结余资金结转的指标批复，以便年初相关工作的开展。
8、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。
附表
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009035029-机关服务（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府办公室 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
圆满完成文秘会务与后勤财务、应急值守等工作。 | 本年在预算额度内充分利用资金，较好的完成了文秘会务、后勤财务、应急值守等机关服务工作。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本单位严格绩效管理，对支出严格把关，确保执行进度、执行质量达标，顺利完成了绩效监控计划，没有项目运行和资金使用严重偏离目标的情况。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 394.25 | 385.18 | 385.18 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 394.25 | 385.18 | 385.18 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 全年完成做好应急值守工作 | ≥ | 365 | 天 | 365 | 10 | 10 |
| |
分管领导各领域专题会、政府常务会议等 | ≥ | 120 | 次 | 120余 | 30 | 30 |
| |||
质量指标 | 确保工作完成质量 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 统筹协调各部门和乡镇经济发展、投资等工作 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |
| |
社会效益指标 | 综合协调部门乡镇做好社会服务 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |
| ||
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 项目自评得分100分。本年在预算额度内充分利用资金，做好预算绩效管理，完成了预算监控计划，较好的完成了文秘会务、后勤财务、应急值守等机关服务工作。 | |||||||||
存在问题 | 一是一些制度与工作实际的适应性还存在差距；二是内部管理还有待于进一步加强和规范；三是有针对性业务培训开展还不够，或者开展的业务培训对于实际工作针对性、适用性不够。 | |||||||||
改进措施 | 一是加强组织领导，提高问题整改水平。成立工作领导小组，及时发现问题、整改问题。二是加强纪律教育，筑牢职工思想根基。深入开展理想信念教育、权力观教育和党纪国法教育，强化财经法规意识，完善制约和监督机制，加强对人财物管理使用、关键岗位的监督，及时发现和纠正存在的问题。三是加强业务培训，打造财务管理精兵。严格执行财会人员持证上岗和在岗继续教育制度，不断提高财务人员的思想境界、政策水平和业务素质，培养财务管理“精兵”。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009035037-专项业务活动（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府办公室 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
圆满完成信息调研与督办督查工作。 | 本年在预算额度内充分利用资金，较好的完成了信息调研与督察督办等工作。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本单位严格绩效管理，对支出严格把关，确保执行进度、执行质量达标，顺利完成了绩效监控计划，没有项目运行和资金使用严重偏离目标的情况。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 300.00 | 299.51 | 299.51 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 300.00 | 299.51 | 299.51 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 对部门乡镇绩效考核工作 | ＞ | 100 | 次 | 100余 | 10 | 10 |
| |
督办督查工作 | ≥ | 300 | 次 | 300余 | 10 | 10 |
| |||
信息调研工作 | ≥ | 15 | 次 | 20余 | 10 | 10 |
| |||
迎接上级督查检查考核等 | ＞ | 100 | 次 | 100余 | 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 确保各项工作完成度 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 确保各项工作按时完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 确保各项工作产生可持续影响 | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |
| |
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 项目自评得分100分。本年在预算额度内充分利用资金，做好预算绩效管理，完成了预算监控计划，较好的完成了信息调研与督察督办等工作。 | |||||||||
存在问题 | 一是一些制度与工作实际的适应性还存在差距；二是内部管理还有待于进一步加强和规范；三是有针对性业务培训开展还不够，或者开展的业务培训对于实际工作针对性、适用性不够。 | |||||||||
改进措施 | 一是加强组织领导，提高问题整改水平。成立工作领导小组，及时发现问题、整改问题。二是加强纪律教育，筑牢职工思想根基。深入开展理想信念教育、权力观教育和党纪国法教育，强化财经法规意识，完善制约和监督机制，加强对人财物管理使用、关键岗位的监督，及时发现和纠正存在的问题。三是加强业务培训，打造财务管理精兵。严格执行财会人员持证上岗和在岗继续教育制度，不断提高财务人员的思想境界、政策水平和业务素质，培养财务管理“精兵”。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009346116-其他部门负责事务（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府办公室 | 实施单位（盖章） | 宣汉县人民政府办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
老协、工会、驻渝办及其他部门负责事务。 | 本年在预算额度内充分利用资金，较好的完成了老协、工会、驻渝办及其他部门负责事务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本单位严格绩效管理，对支出严格把关，确保执行进度、执行质量达标，顺利完成了绩效监控计划，没有项目运行和资金使用严重偏离目标的情况。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 287.53 | 287.42 | 287.42 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 287.53 | 287.42 | 287.42 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 保障老协工会等相关人员 | ≥ | 150 | 人 | 150余 | 10 | 10 |
| |
质量指标 | 确保高质高效完成相关工作 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 确保本年度内完成 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用对经济发展起到正向作用 | ＝ | 287.53 | 万元 | 287.53 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 确保相关服务人员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 严格按照财政预算资金规划使用 | ＝ | 287.53 | 万元 | 287.53 | 20 | 20 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 项目自评得分100分。本年在预算额度内充分利用资金，做好预算绩效管理，完成了预算监控计划，较好的完成了信息调研与督察督办等工作。 | |||||||||
存在问题 | 一是一些制度与工作实际的适应性还存在差距；二是内部管理还有待于进一步加强和规范；三是有针对性业务培训开展还不够，或者开展的业务培训对于实际工作针对性、适用性不够。 | |||||||||
改进措施 | 一是加强组织领导，提高问题整改水平。成立工作领导小组，及时发现问题、整改问题。二是加强纪律教育，筑牢职工思想根基。深入开展理想信念教育、权力观教育和党纪国法教育，强化财经法规意识，完善制约和监督机制，加强对人财物管理使用、关键岗位的监督，及时发现和纠正存在的问题。三是加强业务培训，打造财务管理精兵。严格执行财会人员持证上岗和在岗继续教育制度，不断提高财务人员的思想境界、政策水平和业务素质，培养财务管理“精兵”。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005730779-外事工作及烟叶发展及川烟发展，烟叶市场打假打排 （长期） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府办公室 | 实施单位（盖章） | 宣汉县外事服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
宣传贯彻执行有关外事服务工作的方针政策、法律法规,办理全县因公出国、出境人员的审核报批和邀请国外、境外人员来访的呈报.协调指导全县烟叶生产、发展和川烟培育。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 宣传贯彻执行有关外事服务工作的方针政策、法律法规,办理全县因公出国、出境人员的审核报批和邀请国外、境外人员来访的呈报.协调指导全县烟叶生产、发展和川烟培育。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 10.96 | 10.96 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 10.96 | 10.96 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 办理全县因公出国、出境人员的审核报批 | ≥ | 300 | 人次 |
| 10 | 10 |
| |
邀请国外、境外人员来访 | ≥ | 5 | 批次 |
| 10 | 10 |
| |||
全年卷烟销售2.1万箱，销售收入6亿元，创税0.41亿元。 | ≥ | 100 | % |
| 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 营造良好的外事服务环境，提供优质服务质量 | ≥ | 100 | % |
| 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 指导全县烟叶生产、发展和川烟培育 | ≥ | 100 | % |
| 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 全年卷烟销售2.1万箱，销售收入6亿元，创税0.41亿元。 | ≥ | 100 | % |
| 10 | 10 |
| |
可持续发展指标 | 营造良好的外事服务环境，提供优质服务质量，深化烟草与公安、检察、法院等部门执法协作，优化烟叶市场及发展前景。 | ≥ | 100 | % |
| 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 百分百满意 | ≥ | 100 | % |
| 10 | 10 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 办理全县因公出国、出境人员的审核报批 | ≥ | 5 | 万元 |
| 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 全年预算较为符合实际、合理、科学。整体完成目标较好， | |||||||||
存在问题 | 个别指标不够精准、细致。 | |||||||||
改进措施 | 做到资金支付，预算现行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000008744750-2022年烟草产业发展专项资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府办公室 | 实施单位（盖章） | 宣汉县外事服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
协调指导全县烟叶生产、发展和川烟培育。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 协调指导全县烟叶生产、发展和川烟培育。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 17.57 | 17.57 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 17.57 | 17.57 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
数量指标 | 数量指标 | 全年卷烟销售2.1万箱，销售收入6亿元，创税0.41亿元。 | ≥ | 100 | % | 90 | 20 | 18 |
| |
时效指标 | 时效指标 | 年底全面完成 | ≥ | 100 | % | 90 | 20 | 18 |
| |
效益指标 | 经济效益指标 | 全年卷烟销售2.1万箱，销售收入6亿元，创税0.41亿元。 | ≥ | 100 | % | 95 | 20 | 18 |
| |
可持续发展指标 | 营造良好的外事服务环境，提供优质服务质量，深化烟草与公安、检察、法院等部门执法协作，优化烟叶市场及发展前景。 | ≥ | 100 | % | 90 | 20 | 18 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 百分百满意 | ≥ | 100 | % | 95 | 10 | 8 |
| |
合计 | 100 | 90 |
| |||||||
评价结论 | 全年预算较为符合实际、合理、科学。整体完成目标较好， | |||||||||
存在问题 | 个别指标不够精准、细致。 | |||||||||
改进措施 | 做到资金支付，预算现行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009349789-外事工作及烟叶发展及川烟发展，烟叶市场打假打非（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府办公室 | 实施单位（盖章） | 宣汉县外事服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
宣传贯彻执行有关外事服务工作的方针政策、法律法规,办理全县因公出国、出境人员的审核报批和邀请国外、境外人员来访的呈报.协调指导全县烟叶生产、发展和川烟培育。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 宣传贯彻执行有关外事服务工作的方针政策、法律法规,办理全县因公出国、出境人员的审核报批和邀请国外、境外人员来访的呈报.协调指导全县烟叶生产、发展和川烟培育。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 37.40 | 37.40 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 20.00 | 37.40 | 37.40 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 办理全县因公出国、出境人员的审核报批 | ≥ | 300 | 人次 |
| 10 | 10 |
| |
邀请国外、境外人员来访 | ≥ | 5 | 批次 |
| 10 | 10 |
| |||
全年卷烟销售2.1万箱，销售收入6亿元，创税0.41亿元。 | ≥ | 100 | % |
| 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 营造良好的外事服务环境，提供优质服务质量 | ≥ | 100 | % |
| 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 指导全县烟叶生产、发展和川烟培育 | ≥ | 100 | % |
| 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 全年卷烟销售2.1万箱，销售收入6亿元，创税0.41亿元。 | ≥ | 100 | % |
| 10 | 10 |
| |
可持续发展指标 | 营造良好的外事服务环境，提供优质服务质量，深化烟草与公安、检察、法院等部门执法协作，优化烟叶市场及发展前景。 | ≥ | 100 | % |
| 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 百分百满意 | ≥ | 100 | % |
| 10 | 10 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 办理全县因公出国、出境人员的审核报批 | ≥ | 5 | 万元 |
| 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 全年预算较为符合实际、合理、科学。整体完成目标较好， | |||||||||
存在问题 | 个别指标不够精准、细致。 | |||||||||
改进措施 | 做到资金支付，预算现行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005376628-重点项目（工程）建设资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府办公室 | 实施单位（盖章） | 宣汉县机关事务服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对蒲江街道及卫计执法大队新搬办公用房等单位办公用房进行维修改造，打造规划合理、经济适用、温馨舒适的办公环境。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照“统筹兼顾、严格标准、保障工作”原则，办公用房维修改造严格执行《党政机关办公用房建设标准》《宣汉县政府投资项目管理办法》等相关规定，对蒲江街道及卫计执法大队新搬办公用房等单位办公用房进行维修改造。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 216.65 | 216.65 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 216.65 | 216.65 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 按办公用房维修改造严格执行《党政机关办公用房建设标准》《宣汉县政府投资项目管理办法》等相关规定，按时按质完成对红十字外事服务中心、县广播电视大楼维修、县交通运输综合执法大队、县群众接待中心及治理办等单位办公用房进行维修改造。 | |||||||||
存在问题 | 办公用房大部分建设时间早，使用年限长，安全隐患多，维修维护成本高，无法满足单位办公条件。 | |||||||||
改进措施 | 做好全县党政机关办公用房调配、维修管理等工作，严格落实办公用房管理相关制度。常态化开展党政机关办公用房安全隐患排查工作。 | |||||||||
项目负责人：唐明宣 | 财务负责人：冯宗淑 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005708319-机关后勤管理服务 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府办公室 | 实施单位（盖章） | 宣汉县机关事务服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障县委、人大、政府、政协机关办公区域的物业管理、安全保卫、精神文明建设工作；保障异地交流来我县任职的县级领导干部的住房安排和管理工作以及县委、县政府交办的其他工作。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 做好县委、县政府大院日常安保、绿化、清洁、基础设施维修维护等工。保障异地交流到我县任职领导的住房需求，并定期维护生活设施设备，不定期排查安全隐患，确保基本生活所需。强办公区域设施设备保养维护，切实做好供水、供电设施设备及安保监控系统、报警系统等特种设备的正常、安全运行。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 31.99 | 31.99 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 31.99 | 31.99 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 完成了22位异地交流县级领导、浙江舟山交流干部住房租赁和简装工作，并定期维护生活设施设备，不定期排查安全隐患，确保基本生活所需。二是做好四大家机关物业管理。不定时对机关大院用电线路、排水管道、办公用房墙体、高空悬挂物等进行安全检查，对有安全隐患及时整治，保障了机关正常运转。专人负责、循环保洁的方式，提高净化标准。 | |||||||||
存在问题 | 机关大院用电线路、排水管道老化及办公房墙体年久失修已脱落，存在安全防患。 | |||||||||
改进措施 | 大力开展物业管理培训，着力提升服务质量，做到设备运转“零故障”、保障“零失误”、服务“零投诉”、安全保卫“零事故”，有力保障县委、县政府各项工作高效有序开展。 | |||||||||
项目负责人：唐明宣 | 财务负责人：冯宗淑 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005708336-公共机构节能经费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府办公室 | 实施单位（盖章） | 宣汉县机关事务服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
光伏发电项目建设、充电桩建设及能耗监测点的安装工程 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 积极推动国家级、省级、市级示范单位创建，按《2022年公共机构节约能源资源和生态环境保护工作安排的通知》，当年建成充电桩10个，建设能耗监测点17个，光伏发电点1个。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 77.83 | 77.83 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 77.83 | 77.83 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 按时按质完成建设充电桩10个，建设能耗监测点17个，光伏发电点1个。 | |||||||||
存在问题 | 光伏发电1月发电电量少， | |||||||||
改进措施 | 改进光伏发电技术措施。 | |||||||||
项目负责人：唐明宣 | 财务负责人：冯宗淑 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005708361-办公用房管理经费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府办公室 | 实施单位（盖章） | 宣汉县机关事务服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
全县党政机关办公用房管理信息系统数据全面 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 扎实开展办公用房数据统计工作，为办公用房大中修项目立项、调整安排、制度制定、信息化平台建设奠定了坚实的基础。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 4.12 | 4.12 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 4.12 | 4.12 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 不定期对各单位办公用房、服务用房、设备用房、附属用房等使用情况进行监督检查，全面整治超标配备使用办公用房行为。扎实开展办公用房数据统计工作，为办公用房大中修项目立项、调整安排、制度制定、信息化平台建设奠定了坚实的基础。 | |||||||||
存在问题 | 办公用房管理方面，大部分办公用房建设时间早，使用年限长，安全隐患多，维修维护成本高，无法满足单位办公条件。 | |||||||||
改进措施 | 进一步完善办公用房管理系统信息数据库，提升办公用房规范化管理水平。 | |||||||||
项目负责人：唐明宣 | 财务负责人：冯宗淑 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005921868-公务用车保障 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府办公室 | 实施单位（盖章） | 宣汉县机关事务服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
强化公车日常管理、公车配备更新及监督检查。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 加强和规范公务用车日常使用管理，召开了《进一步加强公务用车集中管理暨公车领域巡视问题整改工作专题会》，并联合县纪委下发了《关于开展全县党政机关事业单位公务用车租赁和日常使用管理全面清理自查工作的通知》。二是强化公车配备更新。坚持“严控编制、严格审批、严管日常”原则，严格执行公务用车购置审批、调配使用、报废处置等制度。定期不定期对公务用车进行隐患排查、安全检查，确保公务车辆安全运行。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 26.41 | 26.41 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 26.41 | 26.41 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 加强和规范公务用车日常使用管理，并联合县纪委下发了《关于开展全县党政机关事业单位公务用车租赁和日常使用管理全面清理自查工作的通知》。今年我中心集中处置公务用车辆8辆待更新。定期不定期对公务用车进行隐患排查、安全检查，确保公务车辆安全运行。周末及重大节假日，深入各部门、乡镇、景区、高速路口、城区各主干道、及城区餐饮娱乐场所开展明察暗访6次。今年3月，由县纪委牵头，联合县财政局、县审计局、县国资服务中心、县机关事务服务中心对全县党政机关事业单位公务用车租赁和日常使用管理进行了全面监督检查。 | |||||||||
存在问题 | 公务用车管理方面，对司勤人员安全意识培训不到位。 | |||||||||
改进措施 | 做好党政机关公务用车的日常管理工作，加强司勤人员的安全和服务意识教育，提高公务用车的出勤保障效率。 | |||||||||
项目负责人：唐明宣 | 财务负责人：冯宗淑 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006666349-办公家具设备采购 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府办公室 | 实施单位（盖章） | 宣汉县机关事务服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对县委贵宾接待室、县政府二楼会议室会议设备更新及蒲江街办办公家具设备采购 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按《四川省政府采购目录及标准（2020）版》《宣汉县行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》等相关规定，对县委贵宾接待室、县政府二楼会议室会议设备更新及蒲江街办办公家具设备采购。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 28.00 | 254.76 | 251.34 | 98.66% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 28.00 | 254.76 | 251.34 | 98.66% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 按《四川省政府采购目录及标准（2020）版》《宣汉县行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》等相关规定，按时按质完成对县委贵宾接待室、县政府二楼会议室会议设备更新及蒲江街办办公家具设备采购。 | |||||||||
存在问题 | 办公用房设备大部分购买时间早，使用年限长，都已过折旧年限，新购成本高，无法满足单位办公条件。 | |||||||||
改进措施 | 做好全县党政机关办公用房调配、维修管理等工作，严格落实办公用房管理相关制度及工作。 | |||||||||
项目负责人：唐明宣 | 财务负责人：冯宗淑 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000007198903-办公用房维修改造 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府办公室 | 实施单位（盖章） | 宣汉县机关事务服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对县红十字外事服务中心、县广播电视大楼维修、县交通运输综合执法大队县群众接待中心及治理办等单位办公用房进行维修改造，打造规划合理、经济适用、温馨舒适的办公环境。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照“统筹兼顾、严格标准、保障工作”原则，办公用房维修改造严格执行《党政机关办公用房建设标准》《宣汉县政府投资项目管理办法》等相关规定，对红十字外事服务中心、县广播电视大楼维修、县交通运输综合执法大队、县群众接待中心及治理办等单位办公用房进行维修改造。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 686.53 | 665.87 | 96.99% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 686.53 | 665.87 | 96.99% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 按办公用房维修改造严格执行《党政机关办公用房建设标准》《宣汉县政府投资项目管理办法》等相关规定，按时按质完成对红十字外事服务中心、县广播电视大楼维修、县交通运输综合执法大队、县群众接待中心及治理办等单位办公用房进行维修改造。 | |||||||||
存在问题 | 办公用房大部分建设时间早，使用年限长，安全隐患多，维修维护成本高，无法满足单位办公条件。 | |||||||||
改进措施 | 做好全县党政机关办公用房调配、维修管理等工作，严格落实办公用房管理相关制度。常态化开展党政机关办公用房安全隐患排查工作。 | |||||||||
项目负责人：唐明宣 | 财务负责人：冯宗淑 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009029535-编外人员专项项目（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府办公室 | 实施单位（盖章） | 宣汉县机关事务服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
负责县委、人大、政府、政协机关办公区域的物业管理、安全保卫、精神文明建设工作，负责异地交流来我县任职的县级领导干部的住房安排和管理工作；负责全县大型会务服务工作; | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 一是全力做好县委、县政府大院日常安保、绿化、清洁等工作。采取专人负责、循环保洁的方式，扩大清扫范围，延长保洁时间，提高净化标准，落实美化机关目标。二是按照“经济实用、高效节俭、务实落实”的原则，保障异地交流到我县任职领导的住房需求；做好各类大型活动筹备服务、各类专题会务工作及视频会议等常态化会议的保障；定期不定期对公务用车进行隐患排查、安全检查，确保公务车辆安全运行。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 218.79 | 218.79 | 218.66 | 99.94% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 218.79 | 218.79 | 218.66 | 99.94% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 每天保洁次数 | ≥ | 3 | 次 | 已完成 | 30 | 30 |
| |
负责大型会议次数 | ≥ | 15 | 次/年 | 已完成 | 20 | 20 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好的办公环境 | 定性 | 优 |
| 优 | 30 | 30 |
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 服务态度 | 定性 | 优 |
| 优 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 做好县委、县政府大院日常安保、绿化、清洁等工作。采取专人负责、循环保洁的方式，扩大清扫范围，延长保洁时间，提高净化标准，落实美化机关目标。累计完成300余场次的会议保障和服务工作，总结和积累了更多的办会经验。 | |||||||||
存在问题 | 后勤服务水平精细化程度还需加强，与机关干部的要求还有一定差距。 | |||||||||
改进措施 | 强化主动服务意识，扎实做好“县四大家”办公区安保、保洁、水电等后勤服务保障工作，会务服务到位，加强驾驶员安全意识。 | |||||||||
项目负责人：唐明宣 | 财务负责人：冯宗淑 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009308896-县委机关食堂设备采购 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府办公室 | 实施单位（盖章） | 宣汉县机关事务服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成对县委机关食堂餐厨设备采购。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按《四川省政府采购目录及标准（2020）版》《宣汉县行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》等相关规定，对县委机关食堂餐厨设备的采购。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 112.00 | 112.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 112.00 | 112.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 按《四川省政府采购目录及标准（2020）版》《宣汉县行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》等相关规定，按时按质完成了对县委机关食堂餐厨设备的采购。 | |||||||||
存在问题 | 办公用房设备大部分购买时间早，使用年限长，都已过折旧年限，新购成本高，无法满足单位办公条件。 | |||||||||
改进措施 | 做好全县党政机关办公用房设备维修管理等工作，严格落实办公用房管理相关制度及工作。 | |||||||||
项目负责人：唐明宣 | 财务负责人：冯宗淑 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009309440-县委大会议室、常委会会议室空调采购 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府办公室 | 实施单位（盖章） | 宣汉县机关事务服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成对县委大会议室、常委会会议室空调更新采购。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按《四川省政府采购目录及标准（2020）版》《宣汉县行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》等相关规定，对县委大会议室、常委会会议室空调设备更新采购。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 7.99 | 7.99 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 7.99 | 7.99 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 按《四川省政府采购目录及标准（2020）版》《宣汉县行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》等相关规定，按时按质完成对县委大会议室、常委会会议室空调设备更新采购。 | |||||||||
存在问题 | 办公用房设备大部分购买时间早，使用年限长，都已过折旧年限，新购成本高，无法满足单位办公条件。 | |||||||||
改进措施 | 做好全县党政机关办公用房设备维修管理等工作，严格落实办公用房管理相关制度及工作。 | |||||||||
项目负责人：唐明宣 | 财务负责人：冯宗淑 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009347742-党代会服务（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府办公室 | 实施单位（盖章） | 宣汉县机关事务服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
党代会1次，确保当年我县党代会顺利召开。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照“优质、高效、节俭”的办会原则，严把“会前准备、会中服务、会后总结”三关，提高办会质量，增强办会水平，圆满完成了党代会会务和后勤保障工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 19.30 | 19.30 | 19.30 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 19.30 | 19.30 | 19.30 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 会议天数 | ≥ | 3 | 天 | 已完成 | 20 | 20 |
| |
参会人数 | ≥ | 380 | 人 | 已完成 | 20 | 20 |
| |||
时效指标 | 按期会议完成率 | ≥ | 100 | % | 100% | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 会议精神的传达率 | ≥ | 100 | % | 100% | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | ≥ | 99 | % | 100% | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 按照“优质、高效、节俭”的办会原则，严把“会前准备、会中服务、会后总结”三关，提高办会质量，增强办会水平，圆满完成了党代会会务和后勤保障工作。 | |||||||||
存在问题 | 会议设施陈旧、老化，影响会务质量. | |||||||||
改进措施 | 提高会议服务质量，优化会议环境，保证会议效果， | |||||||||
项目负责人：唐明宣 | 财务负责人：冯宗淑 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009347816-机关后勤服务（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府办公室 | 实施单位（盖章） | 宣汉县机关事务服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障县委、人大、政府、政协机关办公区域的物业管理、安全保卫、精神文明建设工作； | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 做好县委、县政府大院日常安保、绿化、清洁、基础设施维修维护等工。保障异地交流到我县任职领导的住房需求，并定期维护生活设施设备，不定期排查安全隐患，确保基本生活所需。强办公区域设施设备保养维护，切实做好供水、供电设施设备及安保监控系统、报警系统等特种设备的正常、安全运行。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 104.76 | 225.70 | 225.69 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 104.76 | 225.70 | 225.69 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 水电维修次数 | ≥ | 100 | 次/年 | 已完成 | 20 | 20 |
| |
日常办公区维修次数 | ≥ | 48 | 次/年 | 已完成 | 20 | 20 |
| |||
异地县级交流领导住房管理套数 | ≥ | 21 | 套 | 已完成 | 20 | 20 |
| |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 做好后勤物业管理 | 定性 | 优 |
| 优 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员环境满意度 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 完成了22位异地交流县级领导、浙江舟山交流干部住房租赁和简装工作，并定期维护生活设施设备，不定期排查安全隐患，确保基本生活所需。二是做好四大家机关物业管理。不定时对机关大院用电线路、排水管道、办公用房墙体、高空悬挂物等进行安全检查，对有安全隐患及时整治，保障了机关正常运转。专人负责、循环保洁的方式，提高净化标准。 | |||||||||
存在问题 | 机关大院用电线路、排水管道老化及办公房墙体年久失修已脱落，存在安全防患。 | |||||||||
改进措施 | 大力开展物业管理培训，着力提升服务质量，做到设备运转“零故障”、保障“零失误”、服务“零投诉”、安全保卫“零事故”，有力保障县委、县政府各项工作高效有序开展。 | |||||||||
项目负责人：唐明宣 | 财务负责人：冯宗淑 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009349237-其他机关服务（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府办公室 | 实施单位（盖章） | 宣汉县机关事务服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
机关其他服务保障 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 保证所有职工正常就餐，按时发放第一书记差补，退休职工慰问到位。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 21.65 | 31.65 | 31.63 | 99.92% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 21.65 | 31.65 | 31.63 | 99.92% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 食堂全年接待人次 | ≥ | 6500 | 人/次 | 已完成 | 20 | 20 |
| |
第一书记出差次数 | ≥ | 98 | 次/年 | 已完成 | 10 | 10 |
| |||
退休人员人数 | ＝ | 2 | 人数 | 已完成 | 20 | 20 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 服务态度 | 定性 | 优 |
| 优 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 食堂就餐人员满意度 | ≥ | 99 | % | 99% | 10 | 9 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 节约开支办公经费 | ≤ | 34000 | 元/年 | 已完成 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 99 |
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评价结论 | 保证了所有职工正常就餐，第一书记差补及时发放到位，节日退休职工慰问到位。 | |||||||||
存在问题 | 第一书记报帐不及时 | |||||||||
改进措施 | 每月及时填票报帐。 | |||||||||
项目负责人：唐明宣 | 财务负责人：冯宗淑 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009349603-公务车及执法执勤用车平台经费（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府办公室 | 实施单位（盖章） | 宣汉县机关事务服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障全县党政公务用车及执法执勤用车平台运行记 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 记录了全县全年党政公务用车及执法执勤用车平台运行情况。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 公务用车运行月数 | ≥ | 12 | 月 | 已完成 | 20 | 20 |
| |
车辆调度次数/月 | ≥ | 105 | 次 | 已完成 | 20 | 20 |
| |||
公务用车平台数量 | ＝ | 69 | 辆 | 已完成 | 20 | 20 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 服务单位数量 | ≥ | 41 | 个 | 已完成 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务单位满意度 | ≥ | 99 | % | 100% | 10 | 9 |
| |
合计 | 100 | 99 |
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评价结论 | 确保全县党政公务用车及执法执勤用车平台运行记录清晰、明了499辆。 | |||||||||
存在问题 | GPS定位系统容易坏，部分里程监测不准确。 | |||||||||
改进措施 | 加强平台维护。 | |||||||||
项目负责人：唐明宣 | 财务负责人：冯宗淑 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005376628-重点项目（工程）建设资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府办公室 | 实施单位（盖章） | 宣汉县煤炭税费统一征收管理办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 126.75 | 126.75 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 126.75 | 126.75 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005722398-煤炭税费统征管理 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府办公室 | 实施单位（盖章） | 宣汉县煤炭税费统一征收管理办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 126.10 | 126.10 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 126.10 | 126.10 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009350138-煤炭税费统征管理(部门专项) | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府办公室 | 实施单位（盖章） | 宣汉县煤炭税费统一征收管理办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
实现我县煤炭税费应收尽收，据实征收的目标；会同相关部门征收煤炭税费总额3亿元。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 全年对煤炭企业煤炭运销监管及数据采集、比对，实现了煤炭税费零流失目标。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 264.60 | 264.35 | 264.35 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 264.60 | 264.35 | 264.35 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 监控中心监控时间 | ＝ | 365 | 24小时 | 365 | 10 | 10 |
| |
验票站数据采集时间 | ＝ | 365 | 24小时 | 365 | 10 | 10 |
| |||
完成采集煤炭运销数量 | ≥ | 150 | 万吨 | 150 | 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 煤炭运销验票率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
煤炭税费征收率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 目标指标完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 协助征收煤炭税费 | ≥ | 3 | 亿元 | 2.7 | 10 | 9 | 部分煤矿在技改，未能正常生产，影响了税源。 | |
社会效益指标 | 煤炭税费征收质量 | 定性 | 高 |
| 高 | 5 | 5 |
| ||
煤炭税费纳税环境 | 定性 | 优 |
| 优 | 5 | 5 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |
| |
满意度指标 | 相关部门满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| ||
合计 | 100 | 99 |
| |||||||
评价结论 | 项目自评总分99,等级为优，该项目较好的完成了各项目标任务，实现了我县煤炭税费应收尽收，、零流失目标，全年征收总额2.7亿元。 | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人：陈先交 | 财务负责人：何建 | |||||||||
附件2
专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
宣汉县外事服务中心负责全县外事服务工作，宣传贯彻执行有关外事服务工作的方针政策、法律法规以及县委、县政府关于外事工作的指示、决定，负责办理全县因公出国、出境人员的审核报批工作和邀请国外、境外人员来访的呈报工作,完成上级主管部门交办的其他工作。协调指导全县烟叶生产、发展和川烟培育中的各项工作。
（二）实施目的及支持方向。
深入学习贯彻落实党的二十大精神和习近平外交思想，深刻学习领会习近平总书记提出的“三点原则”、“四个方面”、“五根支柱”的深刻内涵。坚决把“六个深入”和增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”与中央对外工作方针政策相结合，努力提高适应对外事工作中的新形势、解决新问题的能力。常态化开展外事工作学习培训，提升工作人员业务能力和工作素养，提高党员干部因公出国（境）事项报批、外国人来宣申请审查报批等服务水平。
办理因公出国。明确职能职责，明晰办事流程，提升服务效果。规范办理了1批次1人（县级领导）陪同市政府领导赴马来西亚、新加坡执行经贸合作任务。深化对外合作。在加强对外经贸合作方面，立足电价、气价等成本优势和天然气、锂钾等资源优势，延链引进关联产业项目。充分利用宣汉县独特农业资源禀赋和交通区位优势，组织企业参加“中外知名企业四川行”等活动，让毛坝脆李、蜀鲜花牛、南坪车厘子、龙泉中药材等特色产品走出国门、销往全球，实现外贸出口创汇大突破。
（三）预算安排及分配管理。
对外事工作及烟叶发展及川烟发展，烟叶市场打假打排 （长期）17.57万元、烟草产业发展专项资金48.36万元。
（四）项目绩效目标设置。
组织开展《中国领事保护和协助指南》《中国公民海外安全常识》《外事礼仪》等学习培训2期，260人参训。三是组织开展“4.15”全民国家安全教育日活动，深入乡镇（街道）、社区，开展外事工作宣传培训5期1500人次，普及因公（私）出国、海外投资风险规避、海外领事保护政策、涉外法律条约等知识，引导和提醒企业和公民加强海外投资和出行安全防范，依法进行理性维权。2023年在峰城镇和南坪镇落实种植雪茄烟叶1250亩，收购烟叶25万斤，为农创收539万元、创税118万元。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评，圆满完成各项目标任务的完成，促进宣汉外事服务工作及烟叶发展工作顺利开展。
（二）预设问题及评价重点。实际列支内容与绩效目标设置方向相符，在预算执行过程中开展了绩效监控，预算执行进度良好，年末无结转结余。
（三）评价选点。2023年在峰城镇和南坪镇落实种植雪茄烟叶1250亩，收购烟叶25万斤，为农创收539万元、创税118万元。
（四）评价方法。单位自评法和座谈调研法相结合。
（五）评价组织。成立单位评价领导小组，由单位主要领导担任评价小组负责人，由财务人员具体承办具体的评价工作。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。对外事工作及烟叶发展及川烟发展，烟叶市场打假打排 （长期）、烟草产业发展专项资金项目实行项目入库、审核。
2.项目管理。根据绩效管理要求，在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报及自评公开。
3.项目实施。对本年在预算额度内充分利用资金，较好的完成了各项职能目标。
4.项目结果。组织开展《中国领事保护和协助指南》《中国公民海外安全常识》《外事礼仪》等学习培训2期，260人参训；组织开展“4.15”全民国家安全教育日活动，深入乡镇（街道）、社区，开展外事工作宣传培训5期1500人次，普及因公（私）出国、海外投资风险规避、海外领事保护政策、涉外法律条约等知识，引导和提醒企业和公民加强海外投资和出行安全防范，依法进行理性维权；2023年在峰城镇和南坪镇落实种植雪茄烟叶1250亩，收购烟叶25万斤，为农创收539万元、创税118万元。
（二）专用指标绩效分析。
1.产业发展。负责办理全县因公出国、出境人员的审核报批工作和邀请国外、境外人员来访的呈报工作,完成上级主管部门交办的其他工作。协调指导全县烟叶生产、发展和川烟培育中的各项工作。对宣汉县的发展具有积极促进效果。
2.民生保障。组织开展《中国领事保护和协助指南》《中国公民海外安全常识》《外事礼仪》等学习培训2期，260人参训；组织开展“4.15”全民国家安全教育日活动，深入乡镇（街道）、社区，开展外事工作宣传培训5期1500人次，普及因公（私）出国、海外投资风险规避、海外领事保护政策、涉外法律条约等知识，引导和提醒企业和公民加强海外投资和出行安全防范，依法进行理性维权；2023年在峰城镇和南坪镇落实种植雪茄烟叶1250亩，收购烟叶25万斤，为农创收539万元、创税118万元。群众满意度较高。
3.基础设施。实际列支内容与绩效目标设置方向相符，在预算执行过程中开展了绩效监控，预算执行进度良好，年末无结转结余。
4.行政运转。负责全县外事服务工作，宣传贯彻执行有关外事服务工作的方针政策、法律法规以及县委、县政府关于外事工作的指示、决定，负责办理全县因公出国、出境人员的审核报批工作和邀请国外、境外人员来访的呈报工作,完成上级主管部门交办的其他工作；协调指导全县烟叶生产、发展和川烟培育中的各项工作。用途、程序、标准均合规。
（三）个性指标绩效分析。2023年在峰城镇和南坪镇落实种植雪茄烟叶1250亩，收购烟叶25万斤，为农创收539万元、创税118万元。
四、评价结论
全年项目预算较为符合实际、合理、科学，较好的完成了预期目标。自评得分77分。
五、存在主要问题
在项目资金预算安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合项目的实际情况，导致项目调剂或者追加项目预算。
六、改进建议
一是加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。
二是针对指标文件下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实指标文的下达；对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。
三是加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。
第五部分 附表
