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第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

我单位负责宣汉县征地拆迁与补偿工作，编制数30人，年初在职人员26人，年末在职人员25人，与上年度相差1人。离休人员0人，退休人员 2人。主管部门是宣汉县人民政府办公室，会计核算采用政府会计制度。

二、机构设置

宣汉县房屋征收与补偿办公室属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4049.70万元。与2022年度相比，收、支总计各增加3473.32万元，增长85.77%。主要变动原因是增加拆迁任务。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

          二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4049.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入692.19万元，占17.09%；政府性基金预算财政拨款收入3357.51万元，占82.91%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。） 

（图2：收入决算结构图）（饼状图） 

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4049.70万元，其中：基本支出692.19万元，占17.09%；项目支出3357.51万元，占82.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图） 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4049.70万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加3473.32万元，增长85.77%。主要变动原因是增加拆迁任务

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出692.19万元，占本年支出合计的17.09%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加265.81万元，增长38.40%。主要变动原因是拆迁任务增加。 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出692.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出49.17万元，占7.1%；卫生健康支出14.18万元，占2.05%；城乡社区（类）支出598.09万元，占86.41%；住房保障支出30.75万元，占4.44%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为692.19万元，完成预算100%，其中

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为0元，完成预算0，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0元，完成预算0，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0元，完成预算0，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0元，完成预算0，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为49.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为14.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数

7. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为598.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金0（项）：支出决算为30.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数 

……

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出692.19万元，其中：

人员经费610.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费81.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。） 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度减少1万元，下降100%。决算数与预算数持平……。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车**辆，其中：轿车**辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少1万元，下降100%。主要原因是没有预算

国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出3357.51万元。 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，县征收办机关运行经费支出692.19万元，比2022年度增加265.81万元，增长38.4%。主要原因是增加拆迁任务。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，县征收办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，县征收办共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对宣汉县房屋征收与补偿办公室8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效自评，2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。  

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 208社会保障和就业支出（类）：反映社会保障和就业支出；

20805行政事业单位养老支出（款）；反映用于行政事业单位养老方便的支出

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出； 

10. 210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方便的支出；

21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方便的支出；

2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

11.212城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出；

   21201城乡社区管理事务（款）：反映社城乡社区管理事务支出

2120199指其他（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方便的支出

12.221住房保障（类）：集中反映政府用于住房方便的支出；

22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出

2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。） 

第四部分 附件 

附件2

宣汉县房屋征收与补偿办公室部门预算绩效评价报告 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

宣汉县房屋征收与补偿办公室属于一级预算单位，内设综合股、财务股、征收一、二、三股、安置股、政策法规股等。下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

（二）机构职能。

主要承担城区内国有土地上房屋的征收与补偿；贯彻落实县委、县政府规划决定的征收项目。

（三）人员概况。

截至2023年12月31日，我单位编制人数30人，较上年度增加0人，年末实有人数25人，较上年度增加1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023年年初预算收入423.49万元，其中一般公共预算财政拨款收入423.49万元，占比100%。决算收入4049.7万元，其中一般公共预算财政拨款收入692.19万元，占比17.09%，政府性基金预算3357.51万元，占比82.91%。

（二）支出情况。

2023年年初预算支出423.49万元，其中社会保障和就业支出41.74万元，占比9.85%；卫生健康支出14.18万元，占比3.35%；城乡社区支出337.26万元，占比79.64%；住房保障支出30.31万元，占比7.16%。决算支出4049.7万元，其中社会保障和就业支出49.16万元，占比1.21%；卫生健康支出14.18万元，占比0.35%；城乡社区支出3955.6万元，占比97.68%；住房保障支出30.75万元，占比0.76%。

（三）结余分配和结转结余情况。

2023年决算报表财政拨款无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

2023年单位各项工作开展有序、正常、规范运行。在宣汉县住房和城乡建设局的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察四川重要讲话精神。紧紧围绕县域经济和社会事业发展为中心，以服务大局，保障发展为主线，以合理利用土地资源为目标，以强化职能，依法行政为准则，完成各项目标任务，为全县经济快速、健康、持续发展提供了强有力资源保障。单位按照要求做好保障性预算收支，结合年初工作计划，准确编制年初预算，加强预算收支管理。较好地完成了年初绩效目标任务。绩效目标管理工作总体开展较好。

（二）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

2023年年初预算数367.49万元，调整预算数692.19万元，决算数692.19万元，预算执行率100%。人员经费保障到位，人员工资按时发放，无违规发放津补贴相关情况。发放（缴纳）覆盖率100%，足额保障率（参保率）100%。

2.运转类项目绩效分析

2023年年初预算数26.06万元，调整预算数81.26万元，决算数81.26万元，预算执行率100%，单位按照实际工作进度，严格落实“政府过紧日子”，坚持厉行节约，统筹安排预算收支，加强差旅费管理，严格执行差旅费制度规定，严控“三公”经费支出。

3.特定目标类项目绩效分析

2023年年初预算数56万元，调整预算数3357.51万元，决算数3357.51万元，单位根据工作需要，严格按照预算绩效管理要求及时调整、编报绩效目标。编报过程注重绩效目标科学合理，细化量化，详细反映经费预算测算过程、使用范围、完成数量及预期达成效果等要素。

（1）征收、拆迁工作经费（长期）：检察院东侧拆迁地块购买恒胜 f 熙悦名著安置门市共需资金4363.518万元，依据资金批复，第二期支付该笔资金的25%以及西区1.2号安置点分别需要增设物管用房、开设门洞。

数量指标：完成安置门市数量86间；

质量指标：拆迁工作符合国家相关质量标准；

时效指标：签订购房合同后规定时间内支付；

经济成本指标：征收、拆迁工作资金金额预算控制在1402.78万元；

社会效益指标：土地得到合理规划使用，人民群众安居环境大幅改善；

满意度指标：被拆迁户满意度达到95%以上。

（2）征收、拆迁工作经费（部门专项）：完成县委、县政府2023年下达的征收与补偿任务：完成吴家梁地块企业征收，完成明月新城二期拆迁、征收，完成西门农贸市场地块征收 ，协助天生、柏树等相关乡镇完成达州市东部经开区供排水项目征拆，完成石岭大道西延线规划红线范围内房屋征拆，完成西城御府、石坝湾剩余门市安置、分配。

数量指标：完成吴家梁地块企业征收≥40000平方米、完成西城御府、石坝湾剩余门市安置、分配≥30000平方米、完成明月新城二期拆迁、征收≥15000平方米、完成西门农贸市场地块征收≥4000平方米；

质量指标：按质保障规划红线内房屋征拆；

时效指标：按规定时间节点完成征收、补偿；

经济效益指标：提高群众生活水平≥95％；

社会效益指标：提升我县城市形象，优化生活、生产环境；

服务对象满意度指标：群众满意度≥95％；

经济成本指标：年末完成资金控制数56万元。

（3）征收补偿款（本级）：检察院东侧拆迁地块购买恒胜 f 熙悦名著安置门市共需资金4363.518万元，依据资金批复，第三期支付该笔资金的50%；二号安置点安置门市开设门洞及E、F栋增设地弹门。

数量指标：完成安置门市数量86间；

质量指标：拆迁工作符合国家相关质量标准；

时效指标：签订购房合同后规定时间内支付；

经济成本指标：征收补偿资金金额预算控制在2212万元；

社会效益指标：土地得到合理规划使用，人民群众安居环境大幅改善；

满意度指标：被拆迁户满意度达到95%以上。

（三）重点领域绩效分析。

2023年度未涉及国有资本、行政事业性国有资产配置、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。

绩效自评结果将作为下一年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟在宣汉县人民政府网站上公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位根据《宣汉县财政局关于开展2024年部门绩效自评工作的通知》（宣财绩〔2024〕3号）文件，结合单位实际情况，组织成立了临时评价小组，开展自评工作。绩效评价项目组运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查等方法，对各项指标进行了核实与评分，本次自评得分为91分。

（二）存在问题。

财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。加强预算绩效监管，完善相关预算管理制度，严格执行预算法，加强绩效管理结果的应用，提高服务对象的满意度。

（三）改进建议。

1.继续从严控制三公经费等一般性支出。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核和财务核算。

3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。 

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） 

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

附件2

​宣汉县房屋征收与补偿办公室专项预算项目绩效评价报告 

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.项目主管部门（单位）的职能

主要承担城区内国有土地上房屋的征收与补偿；贯彻落实县委、县政府规划决定的征收项目。

2.项目立项、资金申报的依据

2023年年初财政项目预算纳入征收、拆迁工作经费（部门专项）。

3.项目设立原因及背景

宣汉县房屋征收与补偿办公室主要承担城区内国有土地上房屋的征收与补偿工作，依据县委、县政府的规划决定，实施多个重点征收项目。近年来，随着城市发展的需要，该办积极推进包括吴家梁地块、明月新城二期、西门农贸市场地块等在内的多个征收项目。

（二）实施目的及支持方向。

1.项目实施目的：旨在优化城市布局，提升居民生活品质，同时配合宣汉县的建设与发展，实现区域经济的协调与繁荣。

2.主要工作任务：完成县委、县政府2023年下达的征收与补偿任务。

（1）完成吴家梁地块企业征收；

（2）完成明月新城二期拆迁、征收；

（3）完成西门农贸市场地块征收；

（4）协助天生、柏树等相关乡镇完成达州市东部经开区供排水项目征拆；

（5）完成石岭大道西延线规划红线范围内房屋征拆；

（6）完成西城御府、石坝湾剩余门市安置、分配。

（三）预算安排及分配管理。

宣汉县房屋征收与补偿办公室经费56万元主要源自政府财政年初预算拨款，经费分配严格遵循“专款专用、效率优先、兼顾公平”原则，确保征收、拆迁及补偿工作的顺利进行，通过细化预算、公开透明的方式合理分配至各阶段任务中。

（四）项目绩效目标设置。

1.项目整体绩效目标：保障征收、拆迁与补偿工作的顺利进行。

2.项目具体绩效目标：

数量指标：完成吴家梁地块企业征收≥40000平方米、完成西城御府、石坝湾剩余门市安置、分配≥30000平方米、完成明月新城二期拆迁、征收≥15000平方米、完成西门农贸市场地块征收≥4000平方米；

质量指标：按质保障规划红线内房屋征拆；

时效指标：按规定时间节点完成征收、补偿；

经济效益指标：提高群众生活水平≥95％；

社会效益指标：提升我县城市形象，优化生活、生产环境；

服务对象满意度指标：群众满意度≥95％；

经济成本指标：年末完成资金控制数56万元。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过科学、系统的评价体系，确保征收、拆迁经费使用效率与效果，促进资源优化配置，保障被征收人合法权益，同时遵循公正性、客观性、经济性、效益性及透明度原则，为政策调整与资金分配提供决策依据。

（二）预设问题及评价重点。

1.征收拆迁工作完成质量评价

宣汉县房屋征收与补偿办公室高效推进征收拆迁工作，严格遵循法定程序，确保拆迁过程公开透明，群众满意度高。项目完成率达标，补偿款发放及时准确，有效保障了被征收人合法权益，促进了城市更新与发展，体现了高质量的工作成效。

2.居民满意度调查结果评价

根据问卷调查及访谈数据，宣汉县房屋征收与补偿办公室在征收、拆迁过程中的工作获得居民高度认可，满意度达95%以上。居民普遍反映补偿政策透明公正，安置措施到位，工作人员态度积极，有效保障了居民权益，促进了社会和谐稳定。

3.社会稳定风险评估

针对征收拆迁工作，本办严格执行社会稳定风险评估机制，全面排查潜在矛盾点，确保群众利益最大化。对于识别出的风险，采取一对一沟通、信息公开透明、合理补偿安置等措施，及时化解矛盾，确保社会稳定。同时，建立应急预案，快速响应突发事件，维护和谐征迁环境。

4.持续改进与优化策略

针对征收、拆迁工作经费使用绩效，将持续完善资金监管机制，优化成本结构，确保资金高效利用。同时，加强人员培训，提升专业能力与服务水平，增强公众沟通与透明度，构建更加和谐的征拆环境。并定期评估政策效果，灵活调整策略，以应对新挑战，促进工作成效与社会效益的双提升。

（三）评价选点。

本次项目绩效评价点位为宣汉县房屋征收与补偿办公室。

（四）评价方法。

按照《宣汉县财政局关于开展2024年部门绩效自评工作的通知》（宣财绩〔2024〕3号）文件要求规定的工作程序组织单位绩效自评并结合问卷调查法等方法组织开展具体评价，为了进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定，注重评价质量，分别撰写项目支出绩效自评报告，确定了评价指标、评价内容，收集整理了相关的评价资料，明确了相关评价人员工作职责。

（五）评价组织。

本办成立评价工作小组，相关分管领导负责项目整体规划、任务分工、监督指导，财务负责人及相关科室负责人具体负责项目评价，撰写评价方案和报告，具体负责材料文字纠错及辅助工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

绩效目标合理、明确；预算编制合理且资金分配合理。

2.项目管理。

严格按照相关规章制度进行管理，经费支出严格按照程序规范管理，严格经过相应层级审核，确保资金支付安全、合规、合法，保证资金专款专用。

3.项目实施。

2023区级预算共安排资金56万元征收、拆迁工作经费，截至2023年12月，项目预算资金执行数为56万元。

4.项目结果。

宣汉县房屋征收与补偿办公室积极推进拆迁工作，通过科学规划、依法实施，已完成既定拆迁目标，有效保障了重点项目建设用地需求。同时，注重和谐拆迁，妥善安置居民，实现了社会稳定与经济发展的双赢局面，成效显著。 

（二）专用指标绩效分析。

1.行政运转。

征收、拆迁日常工作经费的各项支出，包括人员薪酬、办公耗材、交通通讯、宣传费用及专业服务等，均依据相关政策及预算规划执行。通过内部审计与财务核查，确认所有支出均符合财务管理规定，未发现违规使用情况，保障了经费使用的透明性和合规性。

四、评价结论

宣汉县房屋征收与补偿办公室征收、拆迁日常工作经费使用效率较高，成本控制合理，民众满意度良好，达到了预期目标。评价结果将直接应用于经费分配优化、流程改进及政策调整，以进一步提升资金使用效益，确保征收拆迁工作公正透明，促进地方和谐发展。绩效综合评价得分为 92分。

五、存在主要问题

存在政策宣传不到位，导致部分居民对补偿标准理解偏差；拆迁进度与居民安置衔接不畅，影响社会稳定；资金分配与使用透明度有待提高，易引发公众质疑。

六、改进建议

1.梳理现有法规，对模糊条款进行明确，确保征收、拆迁工作有法可依、有章可循，提高执行效率和公信力。

2.强化监督与反馈机制，确保征收过程透明公正，持续改进服务质量。  

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023-510-宣汉县房屋征收与补偿办公室决算公开报表.xls​