第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
负责统筹协调全县城乡环境综合工作；
指导全县城乡环境综合工作的组织实施工作；
负责组织全县城乡环境综合的宣传教育工作；
负责牵头考评各乡镇及县级各部门城乡环境综合工作绩效；
负责对城乡环境综合工作群众投诉案件和媒体曝光案件的查处和整治监督工作；
协助相关部门实施对城乡环境综合治理工作开展不力的单位和个人问责。
二、机构设置
宣汉县城乡环境综合治理办公室下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2023年度收、支总计均为383.94万元。与2022年度相比，收、支总计各增加98.32万元，增长34.42%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款、项目支出增加。
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计383.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入266.79万元，占69.49%；政府性基金预算财政拨款收入117.15万元，占30.51%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
（图3：支出决算结构图）
2023年度本年支出合计383.94万元，其中：基本支出133.63万元，占34.8%；项目支出250.31万元，占65.2%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
2023年度财政拨款收、支总计均为383.94万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加98.32万元，增长34.42%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款、项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出266.79万元，占本年支出合计的69.49%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加56.17万元，增长26.67%。主要变动原因是项目支出增加和城乡环境综合治理工作奖励资金增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2023年度一般公共预算财政拨款支出266.79万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出13.81万元，占5.18%；卫生健康支出5.03万元，占1.89%；住房保障支出11万元，占4.12%；节能环保支出69.8万元，占26.16%；城乡社区支出167.15万元，占62.65%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为266.79万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险支出（项）13.81万元，占5.18%；
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.03万元，占1.89%；
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11万元，占4.12%；
4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）167.15万元，占62.65%；
5. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）69.8万元，占26.16%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出128.28万元，其中：
人员经费116.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费11.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度减少1万元，下降100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。
2.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少1万元，下降100%。主要原因是建设节约型机关，减少公务接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出117.15万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，宣汉县城乡环境综合治理办公室机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年度，宣汉县城乡环境综合治理办公室政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，宣汉县城乡环境综合治理办公室共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对1项目环境治理工作经费（部门专项）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成宣汉县城乡环境综合治理办公室整体（含部门预算项目）绩效自评报告、环境治理工作经费（部门专项）等专项预算项目绩效自评报告，其中，宣汉县城乡环境综合治理办公室整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述根据部门预算绩效评价指标的要求，经我办认真全面自评，按照部门预决算编制相关要求，按时完成报送工作。在人员经费支出、公共支出方面，严格按照预算执行。经自查，未发现实施方案未制定、未按照实施方案实施项目的情况存在，保证各项任务顺利完成的同时，始终坚持厉行节约的原则，有效压缩不必要的开支。及时公开预算、决算等信息。按要求及时、准确上报国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。；环境治理工作经费（部门专项）预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：项目按规定时间保质保量完成，各项指标完成情况达到项目设定标准。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：事业单位基本医疗保险缴费经费。
11、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：城乡社区管理方面支出。
12、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：
13、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
宣汉县城乡环境综合治理办公室部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。宣汉县城乡环境综合治理办公室属全额财政拨款事业单位，成立于2012年4月，拥有事业编制10人。内设综合、宣传、督查三个股室。
（二）机构职能。负责统筹协调全县城乡环境综合工作，指导全县城乡环境综合工作的组织实施工作；负责组织全县城乡环境综合的宣传教育工作；负责牵头考评各乡镇及县级各部门城乡环境综合工作绩效；负责对城乡环境综合工作群众投诉案件和媒体曝光案件的查处和整治监督工作；协助相关部门实施对城乡环境综合治理工作开展不力的单位和个人问责。
（三）人员概况。截至2023年末，宣汉县城乡环境综合治理办公室拥有事业编制10人，年末实有人数9人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。宣汉县城乡环境综合治理办公室2023年年初预算收入172.3765万元、决算报表收入383.93675万元。
（二）支出情况。宣汉县城乡环境综合治理办公室2023年年初预算支出172.3765万元、决算报表支出383.93675万元。
（三）结余分配和结转结余情况。宣汉县城乡环境综合治理办公室2023年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。一是专项督查工作，全年开展了秸秆禁烧专项督查，公路、铁路沿线环境卫生专项督查，重要接待、重要节假日期间专项督查等各类专项督查100余次，全面提升了城乡环境治理水平。二是宣传资料印刷。印制了秸秆禁烧、爱护环境等相关宣传资料30000份，通过宣讲会的形式发放到群众手中，增强了群众环保意识。三是完成了4次季度考评，对全县各乡镇（街道）城乡环境综合治理工作进行了拉通排名，责令4名被评为最差乡镇的党委书记和4名被评为最差村的村支部书记在县电视台作出公开整改承诺。
2.预算管理。我办严格按照财政预算口径编制完成全年收支预算，认真按规定执行预算。年末无结转结余。
3.财务管理。严格按照财务管理制度，合理设置财务岗位1人，严格按制度规范使用资金。
4.资产管理。2023 年我办按照“严控增量，盘活存量”的原则，全面深化资产集约化、规范化管理，建立办公用品统一集采、闲置物品统一回收再利用、固定资产统一调配的集约化管理模式，落细落实厉行节约理念。同时，扎实开展资产清查、盘点、房产确权登记等日常资产管理工作，确保账实相符。
5.采购管理。2023 年我办未开展政府采购。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数15个，涉及预算总金额 172.3765万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。根据项目实际情况，合理合规设置项目目标，确保项目资金发挥更大的社会效益、经济效益等。
2.项目执行。严格按照程序执行项目各项规定，在项目实施过程中，符合设计要求。
3.目标实现。全面完成项目任务，达到了绩效目标的要求。
（三）重点领域绩效分析。我办不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。
（四）绩效结果应用情况。充分利用绩效评价促进城乡环境综合治理工作，按规定对预算、决算情况在门户网站进行了公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据部门预算绩效评价指标的要求，经我办认真全面自评，按照部门预决算编制相关要求，按时完成报送工作。在人员经费支出、公共支出方面，严格按照预算执行。经自查，未发现实施方案未制定、未按照实施方案实施项目的情况存在。
保证各项任务顺利完成的同时，始终坚持厉行节约的原则，有效压缩不必要的开支。及时公开预算、决算等信息。按要求及时、准确上报国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。
自评得分100分。
（二）存在问题。在编制预算时，严格根据本单位职能职责和年度计划编制。但在资金安排和使用上存在不可预见性，在实际工作中预决算财务信息有些偏差。
（三）改进建议。加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，提高绩效评价工作的认知度，重视目标绩效评价工作，切实提升绩效评价工作水平,并能及时将评价结果运用到工作实施过程中，更好地完成年度目标任务。加大对财政预算整体绩效评价工作的培训,切实提升绩效评价工作能力,以此提高财政预算绩效评价目标绩效评价工作的质量。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位：万元 | ||||||||
部门名称 | 宣汉县城乡环境综合治理办公室 | |||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
172.38 | 172.38 | 0 | ||||||
年度总体 目标 | （一）加强城市精细管理，市容市貌再提升。持续加强同综合执法、市场监管等部门协同配合，围绕“环境卫生、车辆停放、市场秩序、噪音治理、扬尘治理”等方面开展专项整治，加强农贸市场管理，彻底清除破损广告，全面推进净化治脏、序化治堵、美化治乱，让城市市政基础设施更加完善、城市环境更加整洁、市容秩序更加有序，进一步提升宣汉形象。 （二）强化重点工作落实，乡村品质再优化。一是组织开展村（社区）清洁行动，全面清扫保洁，清除卫生死角，助力乡村振兴。二是严格落实门前三包责任制，全力整治乱堆乱码、乱搭乱围，规范场镇、主次交通干道等重点区域沿线秩序。三是加强秸秆禁烧工作力度，严厉管控高速公路沿线、达宣快速通道、巴山大峡谷快速通道、国省干道沿线、景区周边等地秸秆焚烧，改善空气质量。四是强力推进月亮坪森林康养旅游度假区建设环境治理工作，巩固现有整治成效，着力加强后期治理成效的全面提升。五是抓好铁路沿线环境卫生常态化整治，消除“脏乱差”卫生死角，持续规范沿线环境秩序；结合铁路沿线环境治理模拟检查发现的相关问题，查漏补缺，对标补短，坚决彻底打好铁路沿线环境治理四年行动收官战。 （三）加大督查曝光力度，问效问责再严格。加大督查暗访力度，采取随机抽查、定期督查、定期通报、定期考核等多种方式，做好重大节假日环境卫生督查工作，对工作不主动、不作为的，群众反映强烈的、影响宣汉形象的单位和个人，及时通报曝光，严肃追责问责，持续加强问题整改追踪回访工作力度，以有力举措助推我县城乡环境治理事业再上新台阶。 | |||||||
年度主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||||||
城乡环境综合治理工作 | 加大城乡环境综合治理宣传力度，营造人人参与环境治理的浓厚氛围；加大对全县各地城乡环境综合治理督查力度，营造干净整洁、规范有序的城乡环境，助力乡村振兴；集中开展环境净化工作，打造宜居乡村；加大问责力度，对城乡环境治理工作重视不够、整治效果差的单位（部门）主要领导和直接责任人进行问责；不断提升工作能力和执行落实成效，为全县加速争创全国“百强县”、勇当达州振兴“主力军”贡献治理力量；加强党建工作，策划和组织实施党群服务以及文明实践活动，组织志愿者开展文明实践活动。 | |||||||
乡村品质优化工作 | 组织开展村（社区）清洁行动、严格落实门前三包责任制、加强秸秆禁烧工作力度 | |||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 环境治理培训人次 | ≥ | 10 | 人次 | 10 | 10 | |
专项督查工作 | ≥ | 5 | 人次 | 10 | 20 | |||
质量指标 | 宣传资料印刷 | ≥ | 30000 | 份 | 10 | 32000 | ||
质量指标 | 环境治理人员培训合格率 | ≥ | 85 | % | 10 | 100 | ||
时效指标 | 环境治理培训完成率 | ≥ | 85 | % | 10 | 100 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 督查工作结果运用率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 | |
环境治理群众认可度 | ≥ | 85 | % | 10 | 90 | |||
…… | 正常工作运转率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 督查对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 100 | |
附件2
宣汉县城乡环境综合治理办公室专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为了有效推进城乡环境综合治理工作，维持我办各项工作正常开展。由我单位申请，县财政部门审核后由县人大审定。项目主要内容为环境治理工作经费，包含宣传资料印刷、差旅费等。
（二）实施目的及支持方向。项目实施目的是有效推进城乡环境综合治理工作，维持我办各项工作正常开展。主要工作任务是对全县各乡镇（街道）城乡环境治理工作开展督查和指导，牵头推进全县秸秆禁烧工作，对各乡镇（街道）城乡环境治理工作开展考评。
（三）预算安排及分配管理。根据实际情况参考往年各项开支对项目资金进行合理分配。2023年，项目预算安排资金44.07万元。
（四）项目绩效目标设置。设置了项目年度目标及各项指标。对年度目标完成情况进行了自评。
二、评价实施
（一）评价目的。
1.评估项目目标的达成程度。通过比较项目计划与实际执行结果，判断项目是否按照预期完成，是否实现了预期的成果。
2.发现问题并提出改进措施。通过自我评估，团队成员可以发现项目执行中可能存在的风险、挑战和问题，并及时采取措施加以解决。
3.提高项目管理水平。通过对项目进行全面、系统的评估，发现问题和不足，可以及时总结经验教训，为未来的项目提供有益的借鉴。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行，通过一年的运行，城乡环境综合治理工作达到了前期效益目标设置条件,有效提升了人民群众生产生活环境质量。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点。对宣传资料印刷、专项督查工作、出差人次等进行了抽样检查，各项指标完成情况符合项目设置要求。
（四）评价方法。采用成本效益分析法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织。组织综合股、督查股、宣传股按职责分工进行了绩效自评。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。项目决策程序严密、规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理、项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。
2.项目管理。围绕制度办法体系健全要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。
3.项目实施。财政资金完成拨付、资金使用符合规定。
4.项目结果。项目完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目按计划时间完成。
（二）专用指标绩效分析。
1.产业发展。项目实施与中央、省市环境保护政策相符。
2.民生保障。项目实施有效提升了群众满意度。
3.基础设施。该项目不涉及基础设施建设。
4.行政运转。项目按规定用途、适用范围进行了本地区专项资金分配，资金管理程序、分配标准符合专项资金管理要求。
（三）个性指标绩效分析。该项目未设定个性指标。
四、评价结论
项目按规定时间保质保量完成，各项指标完成情况达到项目设定标准。评价总分100分。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，提高绩效评价工作的认知度，重视目标绩效评价工作，切实提升绩效评价工作水平,并能及时将评价结果运用到工作实施过程中，更好地完成年度目标任务。加大对财政预算整体绩效评价工作的培训,切实提升绩效评价工作能力,以此提高财政预算绩效评价目标绩效评价工作的质量。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
宣汉县城乡环境综合治理办公室2023年决算公开报表.xls
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
