2023年度宣汉县第二公路养护管理段单位决算 - 政府部门

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

宣汉县第二公路养护管理段属于公益性一类财政全额预算事业单位。其主要职责：根据宣汉县机构编制委员会宣编委发〔1994〕1号文件确定，县公路养护管理段的职责：在市公路管理局的指导下，负责组织养护管理好县辖区的省、县、乡道公路，重点保证干线公路的完好畅通。并对乡公路和专用公路进行技术业务指导。宣汉县第二公路养护管理段在县委、县政府和县交通运输局（主管局）领导下，负责开展工作。

二、机构设置

宣汉县第二公路养护管理段隶属宣汉县交通运输局领导的全额拨款的一类事业单位，宣汉县第二公路养护管理段核定编制数120人，现有在职职工112人，领导职数为7人，内设办公室、党建办、政工股、工务股、财务股、机务股（机养中心）、安保股等2室5股，下辖26个养护管理站，担负着全县国、省、县、乡道公路448.943公里的日常管养及公路应急抢险任务，并对乡道公路和专用公路进行技术业务指导。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为13094.18万元。与2022年度相比，收、支总计各增加8781.46万元，增长203.6%。主要变动原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计13094.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11934.27万元，占91%；政府性基金预算财政拨款收入1159.94万元，占9%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计13094.18万元，其中：基本支出2034.72万元，占16%；项目支出11059.46万元，占84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为13094.18万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加8781.46万元，增长203.6%。主要变动原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11934.27万元，占本年支出合计的91%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9361.55万元，增长363%。主要变动原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11934.27万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出469.43万元，占4%；卫生健康支出64.45万元，占0.5%；农林水支出2500万元，占21%。交通运输支出8757.04万元，占73%。住房保障支出143.35万元，占1.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为11934.27，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为217.57万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为180.39万元完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为24.97万元完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出决算为4.22万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）42.29万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）（行政事业单位医疗款）事业单位医疗（项）:支出决算为64.45万元，完成预算100%。

7.农林水（类）农业农村（款）农村公路建设（项）支出决算2500万元，完成预算100%。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）预算支出356.27万元，完成预算100%。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出预算8400.78万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算支出143.34万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1732.36万元，其中：

人员经费1908.56万元，主要包括：基本工资490.31万元、津贴补贴47.81万元、奖金328.03万元、绩效工资307.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费180.39万元、职业年金缴费24.97万元、职工医保64.45万元、其他社会保障缴费19.41万元，抚恤金42.29万元、生活补助251.86万元、医疗费补助3.92万元、奖励金0.07万元、住房公积金143.34万元，其他对个人和家庭的补助支出4.22万元等。
　　公用经费126.16万元，主要包括：办公费62.02万元、印刷费0.5万元、水费0.8万元、电费3万元、邮电费10.88万元、差旅费32.97万元、租赁费3.63万元、会议费1.04万元、培训费0.38万元、公务接待费0.39万元、劳务费4.8万元、工会经费4.75万元、公务用车运行维护费1万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.39万元，完成预算100%，减少0.61万元，下降30.5%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算1万元，占72%；公务接待费支出决算0.39万元，占28%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出1万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：皮卡车1辆。

公务用车运行维护费支出1万元。主要用于公路养护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.39万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.61万元，下降61%。主要原因是按照要求精简公务接待支出。其中：

国内公务接待支出0.39万元，主要用于接待上级部门检查餐饮支出。国内公务接待批次54人次，共计支出0.39万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出1159.91万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无机关运行经费

（二）政府采购支出情况

2023年度，宣汉县第二公路养护管理段政府采购支出总额55万元，其中：政府采购货物支出55万元、。主要用于公路养护护栏清洗车采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宣汉县第二公路养护管理段共有车辆26辆，其中：其他用车26辆，其他用车主要是用于公路养护。单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对1项目（重点项目（工程）建设资金）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。