2023年度宣汉县交通运输服务中心单位决算 - 政府部门

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

1.承担全县公路、水路运输行业新技术、新标准、新工艺的推广运用，指导行业科技信息化建设工作。

2.承担权限范围内道路旅客运输、城市公交、出租汽车货物运输、永路运输、客运站场、港口码头、车辆(船)维修机动车(船舶)驾驶培训和经营性道路、水路运输从业人员培训考核等领域的事务性、服务性工作。

3.承担职责范围内的安全生产工作，开展公路、水路运输行业安全生产评估评审等咨询服务工作;承担县本级运输应急保障工作;参与运输行业安全生产事故的应急处置和事故调查工作;协助开展重点物资运输、重点节假日旅客运输以及有关应急运输的服务保障工作。

4.参与起草公路、水路运输相关业务的地方性法规、规章、标准和政策;参与公路、水路运输行业政策性问题的发展研究，参与拟制、修订、调整全县公路、水路运输行业发展及相关专项规划;参与协调道路运输、城市客运与水路、铁路、民航、管道等运输方式的衔接，推动城乡交通一体化和综合运输体系建设。

5.参与全县运输行业诚信体系建设、行业统计分析、市场运行监测工作。

6.指导全县公路水路运输生态环境、污染防治和节能减排工作。

7.完成上级交办的其它任务。

二、机构设置

宣汉县交通运输服务中心属二级预算的行政单位。下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为248.24万元。与2022年度相比，收、支总计各增加134.99万元，增长119.2%。主要变动原因是2023年人员增加以及项目支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计248.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入248.24万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计248.24万元，其中：基本支出142.29万元，占57.3%；项目支出105.95万元，占42.7%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为248.24万元。与2022年度相比，收、支总计各增加134.99万元，增长119.2%。主要变动原因是2023年人员增加以及项目支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出248.24万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加134.99万元，增长119.2%。主要变动原因是2023年人员增加以及项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出248.24万元，主要用于以下方面:交通运输支出215.02万元，占86.6%；社会保障和就业支出15.36万元，占6.2%；卫生健康支出6.15万元，占2.5%；住房保障支出11.71万元，占4.7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为248.24万元，完成预算100%。其中：

1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为11.71万元，完成预算100%。

2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为215.02万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为15.36万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.15万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出142.29万元，其中：

人员经费132.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费9.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宣汉县交通运输服务中心属于财政全额拨款的公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年度，宣汉县交通运输服务中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宣汉县交通运输服务中心共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对交通运输安全监管经费（部门专项）开展了预算事前绩效评估，对交通运输安全监管经费（部门专项）项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取交通运输安全监管经费（部门专项）项目开展绩效监控，组织对交通运输安全监管经费（部门专项）项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指单位养老保险缴纳。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指行政单位职工医疗保险缴费。

4.交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）除公路水路外的运输支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指为单位职工缴存的长期住房储金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。