2023年度宣汉县交通运输综合行政执法大队单位决算 - 政府部门

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

1.宣传、贯彻、实施国家和上级有关道路运输行业管理的方针、政策、法规和规章；对全县道路客货运输（班车客运、包车客运、公共汽车客运、出租车客运；普通货运、货物专用运输、大型物件运输和危险货物运输）、道路运输站（场）经营、机动车维修、机动车驾驶员培训、客车租赁、货运代理、货运配载等运输业务的管理及审批工作，核发经营许可证；负责全县道路运输市场整治，打击非法营运，道路运输源头安全生产监督工作，依法履行道路运输行业安全管理职责。

2.港政管理；水上安全、环保监督管理；航道管理；江口库区、洋烈库区清漂保洁。

3.担负着全县境内国省县乡道县级列养公路的路政管理工作。负责制定公路路政管理规划，实施路政执法检查、监控，开展路政法规宣传和执法人员培训及证件管理，负责路政案件查处、案件诉讼，公路巡查和综合执法，依法维护路产、路权，保障公路安全、畅通。

二、机构设置

宣汉县交通运输综合行政执法大队属股级事业性质行政执法机构，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2569.36万元。与2022年度相比，收、支总计各减少144.27万元，下降5.3%。主要变动原因是资本性支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2569.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2569.36万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2569.36万元，其中：基本支出1,666.44万元，占64.9%；项目支出902.91万元，占35.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2569.36万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少144.27万元，下降5.3%。主要变动原因是资本性支出减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2569.36万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增长250.44万元，增长9.8%。主要变动原因是绩效工资的增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2569.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出277.27万元，占10.8%；卫生健康支出51.37万元，占1.9%；住房保障支出96.7万元，占3.8%；灾害防治及应急管理支出197万元，占7.7%；交通运输支出1947.01万元，占75.8%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为2569.36万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为76.16万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为120.55万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为24.67万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为0.74万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为55.16万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为34.05万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为17.33万元，完成预算100%。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为1241.1万元，完成预算100%。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为30万元，完成预算100%。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为90万元，完成预算100%。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为427.81万元，完成预算100%。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为158.1万元，完成预算100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为96.7万元，完成预算100%。

14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为197万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2569.36万元，其中：

人员经费1206.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费460.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费支出。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为19万元，完成预算100%，与上年度减少19万元，下降50%。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算18万元，占94.7%；公务接待费支出决算1万元，占5.3%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出18万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少17万元，下降48.6%。主要原因是精减公务用车开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车6辆，其中：特种专业技术车辆1辆、执法执勤用车4辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出18万元。主要用于公路巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、通行费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少2万元，下降66.7%。主要原因是严格执法中央八项规定，减少开支。其中：

国内公务接待支出1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待20批次，240人次（不包括陪同人员），共计支出1万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，宣汉县交通运输综合行政执法大队机关运行经费支出460.38万元，比2022年度增加236.82万元，增长51.4%。主要原因是绩效工资的增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，宣汉县交通运输综合行政执法大队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宣汉县交通运输综合行政执法大队共有车辆7辆，其中：特种专业技术车辆1辆、执法执勤用车4辆、越野车1辆、垃圾转运车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）4台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对公路水路运输管理、安全工作经费（部门专项）和政府购买管理服务（部门专项）2个项目开展了预算事前绩效评估，对这2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对这2个项目开展绩效监控，组织对这2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政事业单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出和保障行政事业单位办公运转商品和服务支出的公用经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）：指行政事业单位按照规定为退休职工支付社会保障资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位按照规定缴纳基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政事业单位按照规定缴纳职业年金做实资金。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指行政事业单位按照规定缴纳基本养老保险缴费支出。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指行政事业单位按照规定为死亡职工亲属支付的死亡抚恤金。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政事业单位按照规定标准为职工缴纳医疗保险支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政事业单位按照规定标准为职工缴纳公务员补充医疗保险支出。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行、公路运输管理、其他公路水路运输支出（项）：指行政事业单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出及对个人和家庭的补助的人员经费，保障行政事业单位办公运转商品和服务支出的公用经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。