第一部分 单位概况4
一、主要职责4
二、机构设置4
第二部分 2023年度单位决算情况说明6
一、收入支出决算总体情况说明6
二、收入决算情况说明6
三、支出决算情况说明7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明11
八、政府性基金预算支出决算情况说明12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明12
十、其他重要事项的情况说明12
第三部分 名词解释14
第四部分 附件17
第五部分 附表22
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣汉县西城幼儿园作为一所公办幼儿园，其主要职责是全面贯彻国家的教育方针和政策，确保幼儿得到全面发展。具体而言，该幼儿园的主要职责包括：
1. 教育教学：制定教学计划，组织教师进行备课、教学及课后总结，开展丰富多彩的教育教学活动，促进幼儿在体、智、德、美等方面的全面发展。
2. 保育工作：负责幼儿的日常保育工作，包括生活护理、饮食卫生、安全管理和卫生保健等，确保幼儿身心健康。
3. 家园合作：积极与家长合作，定期召开家长会，展示教育成果，听取家长意见，宣传家教方法，促进家园共育。
4. 安全管理：建立健全安全管理制度，定期进行安全检查，确保幼儿在园期间的人身安全。
5. 环境创设：创设良好的教育环境，为幼儿提供丰富的游戏、操作材料和活动空间，促进幼儿的身心发展。
二、机构设置
宣汉县西城幼儿园属于一级预算单位，下设独立编制机构1个（本单位），其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业单位机构0个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，其他事业单位0个（本单位）。
1. 园务管理层：由园长、副园长等管理人员组成，负责幼儿园的全面管理、决策和规划工作。园长负责主持全园工作，包括制定工作计划和规章制度，确立管理目标，建立科学管理机制。
2. 教育教学部门：负责幼儿园的教育教学工作，包括制定教学计划、组织教学活动、评估教学质量等。该部门由资深教师和教育专家组成，确保教育教学活动的科学性和有效性。
3. 保育部门：负责幼儿的日常保育工作，包括生活护理、饮食卫生、健康检查等。保育部门由专业的保育员和医护人员组成，确保幼儿在园期间的身心健康。
4. 后勤部门：负责幼儿园的后勤保障工作，包括设施设备的维护、环境创设、营养膳食等。后勤部门致力于为幼儿提供安全、舒适、健康的学习和生活环境。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为182.65万元。与2022年度相比，收、支总计各增加182.65万元，增长100%。主要变动原因是宣汉县西城幼儿园是一所新办的公立幼儿园，为2023年新建制单位。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计182.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入110.46万元，占60%；政府性基金预算财政拨款收入72.19万元，占40%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计182.65万元，其中：基本支出96.18万元，占53%；项目支出86.47万元，占47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为182.65万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加182.65万元，增长100%。主要变动原因是宣汉县西城幼儿园是一所新办的公立幼儿园，为2023年新建制单位。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出110.46万元，占本年支出合计的60%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加110.46万元，增长100%。主要变动原因是宣汉县西城幼儿园是一所新办的公立幼儿园，为2023年新建制单位。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出110.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出104.82万元，占95%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出3.17万元，占3%；卫生健康支出0.89万元，占1%；住房保障支出1.58万元，占1%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为110.46，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。本单位无此项支出。
2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）205.02.01: 支出决算为104.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。本单位无此项支出。
4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。本单位无此项支出
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）208.05.05: 支出决算为2.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）208.05.06: 支出决算为1.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）单位医疗（项）210.11.02:支出决算为0.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201:支出决算为1.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出96.18万元，其中：
人员经费19.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费76.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出72.19万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，宣汉县西城幼儿园机关运行经费支出0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年度，宣汉县西城幼儿园政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，宣汉县西城幼儿园共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对、普惠幼儿园免保教费、建档立卡免保教费等项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。幼儿园事业收入是指学生保育教育费收入，上缴国库的不列此项。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 205教育支出（类）：反映政府在教育方面的支出。
20502普通教育（款）：反映政府普通教育的支出。
2050201学前教育（项）：反映学前教育的支出。
10. 208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老的支出。
2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位离退休的支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11. 210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗的支出。
2101102事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费支出，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗支出，按国家规定享受离休人员待遇的医疗支出。
12. 221住房保障（类）：反映政府在住房保障方面的支出。
22102住房改革支出（款）：反映住房改革支出
2210201住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在园幼儿免保教费等特定项目支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支的各类公务接待支出。
17.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006160891-教育类收费收入补助 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县西城幼儿园 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格按照相关文件，保障教育经费专项使用。 | 有效维护了幼儿园的正常运行，保障了教育教学质量。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 财政拨付用于园内日常运转支出。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 56.64 | 56.64 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 56.64 | 56.64 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 严格按照相关文件执行审批程序，自评优秀。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 加强公用经费的收支与管理。 | |||||||||
项目负责人：林国英 | 财务负责人：陈晓丽 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006166443-普惠幼儿园免保教费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县西城幼儿园 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障民生，做到普惠幼儿园在园幼儿应享尽享。 | 所有符合条件的幼儿都享受到了免保教费的优惠政策。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 14.16 | 14.16 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 14.16 | 14.16 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 开学报名直接减免，按照在园人数应享尽享，自评优秀。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 加强公用经费的收支与管理。 | |||||||||
项目负责人：林国英 | 财务负责人：陈晓丽 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006804198-建档立卡幼儿免保教费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县西城幼儿园 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行建档立卡贫困幼儿相关政策，保障政策范围内幼儿应享尽享 | 保障经费专项使用，打卡直发。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 在园建档立卡贫困幼儿，生均1200元/期，及时足额打卡直发。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 严格执行建档立卡贫困幼儿相关政策，保障经费及时足额打卡直发，自评优秀。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：林国英 | 财务负责人：陈晓丽 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000008166838-学前教育发展资金-县本级 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县西城幼儿园 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
设备购置 | 添置了设备设施，提升教育质量。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 添置了设备设施，改善了办园条件，为幼儿提供更好的学习和游戏环境。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 19.90 | 19.90 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 19.90 | 19.90 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 确保了资金的合规性和效益性，自评良好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：林国英 | 财务负责人：陈晓丽 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009919510-项目建设 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县西城幼儿园 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按项目计划，按时按质完成。 | 按工程项目进度拨款支付 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 建立了有效的项目进度监控机制，确保项目按计划完成。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 72.19 | 72.19 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 72.19 | 72.19 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 严格按照工程进度拨款，自评良好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：林国英 | 财务负责人：陈晓丽 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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