2023年度宣汉县农村公路养护管理办公室单位决算 - 政府部门

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

1.宣传、贯彻党中央、国务院和省、市、县有关公路养护工作的方针、政策。

2.县公路养护办隶属于宣汉县交通局，属于财政全额预算的副科级事业单位；负责全县公路养护及养护管理工作的监督、检查、指导和协调以及考核工作。

3.负责制定农村公路养护管理制度、技术规范、质量评定标准和验收标准工作。

4.负责审查农村公路养护工程建设计划，审核下达各农村公路养护工程计划。

5.负责对计划执行情况和资金使用情况进行监督，培训养护管理人员，对各乡镇公路养护管理机构的工作进行行业管理、业务指导和监督。

6.完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

宣汉县养护办隶属于交通局的二级预算的事业单位。按照县编制委员会核定编制数为10人，现有在职人员26人。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为466.76万元。与2022年度457.74万元相比，收、支总计各增加9.02万元，增长1.93%。主要变动原因是农村公路养护费用等的增加所致。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计466.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入466.76万元，占100%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计466.76万元，其中：基本支出439.89万元，占94.24%；项目支出26.87万元，占5.76%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为466.76万元。与2022年度457.74万元相比，收、支总计各增加9.02万元，增长1.93%。主要变动原因是农村公路养护费用等的增加所致。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出466.76万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.02万元，增长1.93%。主要变动原因是农村公路养护费用等的增加所致。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出466.76万元，主要用于以下方面:交通运输支出346.54万元，占74.2%；社会保障和就业支出71.01万元，占15.2%；卫生健康支出15.22万元，占3.3%；住房保障支出33.99万元，占7.3%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为466.76万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）反映政府在社会保障与就业方面的支出（款）反映用于行政事业单位养老方面的支出（项）:支出决算为71.01万元，完成预算15.2%，决算数等于预算数。

2.卫生健康（类）反映政府卫生健康方面的支出（款）反映用于行政事业单位医疗方面的支出（项）:支出决算为15.22万元，完成预算3.3%。

3.交通运输支出（类）反映交通运输和邮政业方面的支出（款）反映公路养护支出（项）:支出决算为346.54万元，完成预算74.2%。

4.住房保障支出（类）集中反映政府用于住房方面的支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出（项）:支出决算为33.99万元，完成预算7.3%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出439.89万元，其中：

人员经费413.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费26.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元，完成预算100%，较上年度无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.8万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比较2022年度无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比较2022年度无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比较2022年度无变化。

国内公务接待支出0.8万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，120人次（不包括陪同人员），共计支出0.8万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，养护办无机关运行经费支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年，无政府采购支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位无国有资产，办公设施设备均使用交通局相关资产。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

1.部门绩效目标制定：总收支为466.76万元。

其中基本出439.89万元，主要是人员经费413.49万元，公用经费26.4万元。其绩效目标是保证单位的稳定性。

项目支出26.87万元，具体为2023宣汉养护办农村公路养护管理督导专项资金支出。其绩效目标是保障全县农村公路的畅通的安全。

2.目标实现：2023年度财政拨款收、支为466.76万元，占比100%。无预算调整。

其中基本支出439.89万元，主要是人员经费413.49万元，严格遵守“津补贴”各项规定，无违规发放情况；

公用经费26.4万元。

支出控制中日常公用经费如办公费、印刷费、水费、电费等科目年初预算数与决算数无偏差。

“三公”经费支出情况：公务接待费8000元，与上年持平。决算数未突破年初预算数。

财政人员资金和公用经费资金及时到位并完成支付，从而达到了本单位的稳定。

项目支出26.87万元，具体为2023年宣汉养护办农村公路养护管理督导专项资金支出。

一是我单位融合美丽乡村标准化体系建设“宜居、宜业、宜游”的美丽农村路，推进农村公路从好到美2023年在县交通运输局的正确指导下，我县先后建成撤并建制村硬化路、同组入户路等200公里月亮坪乡村振兴示范区漂流环线、戴家岩至紫薇谷、李家坪至对窝梁、骑游道等10个交通项目率先完成；完成了毛坝至月亮坪景区道路16公里。

二是我单位每半年组织一次农村公路管理养护绩效考核，按照考核评分结果来拨付养护资金，考核结果与交通项目安排、经费拨付等重点工作挂钩。

三是加强做好全县农村公路路况技术检测评定工作，优良中等率达到83.1%。我县农村公路列养率达到100%，养护工程300多公里。

四是我单位蹲点技术指导，全县农村公路标志标牌、指路牌，路长公示牌子维修设置等。

2023年，为把农村公路安全生产管理工作落到实处，通过紧抓基层基础工作，全面排查治理各类隐患，严厉“打非治违”，确保农村公路安全，达到了绩效目标的要求。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指单位养老保险缴纳。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指行政单位职工医疗保险缴费。

4.交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）除公路水路外的运输支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指为单位职工缴存的长期住房储金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。