2023年度宣汉中学蒲江学校单位决算
(单位公开)
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公开时间：2024年11月24日
一、主要职责
2.实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；
3.加强安全和后勤服务工作；
4.为教育教学提供保障。
宣汉中学蒲江学校属于一级预算单位，下设独立编制机构1个（本单位），其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业单位机构0个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，其他事业单位0个。（数据来源于财决F02表）
2023年度收、支总计均为3440.82万元。与2022年度相比，收、支总计各增加158.77万元，增长4.8%。主要变动原因是教师学生人数增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2023年度本年收入合计3440.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3440.82万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2023年度本年支出合计3440.82万元，其中：基本支出2956.62万元，占85.9%；项目支出484.2万元，占14.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2023年度财政拨款收、支总计均为3440.82万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加158.77万元，增长4.8%。主要变动原因是教师学生人数增加。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3440.82万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加158.77万元，增长4.8%。主要变动原因是教师学生人数增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2023年度一般公共预算财政拨款支出3440.82万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出2702.19万元，占79%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出414.53万元，占12%；卫生健康支出110.11万元，占3%；住房保障支出213.99万元，占6%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为3440.82万元，完成预算100%。其中：
1.教育205（类）02（款）03（项）: 支出决算为2702.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数
5.社会保障和就业208（类）05（款）02（项）: 支出决算为81.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数
5.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为283.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数
5.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）: 支出决算为49.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数
6.卫生健康210（类）11（款）02（项）:支出决算为110.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数
6.住房保障221（类）02（款）01（项）:支出决算为110.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3440.82万元，其中：
人员经费2598.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费357.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决GK08表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2023年度，机关运行经费支出0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
2023年度，政府采购支出总额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2023年12月31日，共有车辆0辆。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对家庭经济困难学生生活补助（初中）项目、农村义务教育学生营养改善计划项目、城乡义务教育生均公用经费（初中），等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9教育(类)205(款)01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；
教育(类)205(款)01(项)99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。
教育(类)205(款)02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育(类)205(款)02(项)01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育(类)205(款)02(项)02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育(类)205(款)02(项)03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
教育(类)205(款)02(项)04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育(类)205(款)02(项)99：指其他普通教育支出。
教育(类)205(款)03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；
教育(类)205(款)03(项)02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。
教育(类)205(款)09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；
教育(类)205(款)09(项)99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。
10.社会保障和就业208(类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805(款)：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休(类)208(款)05(项)02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)208(款)05(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出(类)208(款)06(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出210(类)：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210(类)11(款)行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210(类)11(款)02(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221(类)：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221(类)02(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房公积金221(类)02(款)01(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
14.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000006109119-城乡义务教育补助经费--义教公用经费 | ||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉中学蒲江学校 | ||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||
用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出 | 用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出 | ||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1、提高城乡义务教育基础设施建设水平，确保每个学生都能在一个良好的学习环境中学习。2、提升教师队伍素质，增加教师培训和进修机会，提高教育教学能力。3、推广先进德教育教学理念和方法，提高教学水平，提高学生的学习兴趣和能力。4、加强家校合作，提高学生家庭教育水平，促进学生全面发展。 | ||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||
总额 | 0.00 | 314.21 | 314.21 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 314.21 | 314.21 | 100.00% | / | / | |||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||
产出指标 | 时效指标 | 公用经费到位及时率 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | ||||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 教师培训按时完成 | 定性 | 是 | 100% | 10 | |||||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 日常维修及时性 | 定性 | 是 | 100% | 10 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 义务教育公用经费补助覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | ||||||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 义务教育发展情况 | 定性 | 巩固提高 | 100% | 10 | |||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 初中学龄人口入学率 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务教育家长满意度 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | ||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育教学正常运转率 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | ||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 义务教育公用经费生均标准 | ＝ | 940 | 元/人 f 次 | 100% | 10 | ||||||||||||
合计 | 100 | ||||||||||||||||||
评价结论 | 圆满完成目标 | ||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||
项目负责人：罗交交 | 财务负责人：邱思凯 | ||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000006109310-城乡义务教育补助经费-营养改善计划 | ||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉中学蒲江学校 | ||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||
城乡义务教育营养改善计划，用于为在校学生提供等值优质的食品。 | 城乡义务教育营养改善计划，用于为在校学生提供等值优质的食品。 | ||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 城乡义务教育营养改善计划，用于为在校学生提供等值优质的食品。 | ||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||
总额 | 0.00 | 403.73 | 403.73 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 403.73 | 403.73 | 100.00% | / | / | |||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||
产出指标 | 时效指标 | 营养餐补助及时率 | ＝ | 100 | % | 1 | 10 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 享受人数 | ≥ | 4800 | 人 | 1 | 10 | ||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 学生覆盖率 | ＝ | 100 | % | 1 | 10 | ||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 营养改善计划食品安全达标率 | ≥ | 100 | % | 1 | 10 | ||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 学生身体素质 | 定性 | 不断提高 | 1 | 10 | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 解决部分农民工就业 | 定性 | 为家庭增收 | 1 | 10 | |||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | ≥ | 4800 | 人 | 1 | 10 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 100 | % | 1 | 10 | ||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 生均补助标准 | ＝ | 4 | 元/人 f 次 | 1 | 10 | ||||||||||||
合计 | 100 | ||||||||||||||||||
评价结论 | 城乡义务教育营养改善计划，用于为在校学生提供等值优质的食品。我校已落实实施 | ||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||
项目负责人：罗交交 | 财务负责人：邱思凯 | ||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000006109374-城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助 | ||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉中学蒲江学校 | ||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||
补助家庭困难学生生活 | 补助家庭困难学生生活 | ||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 切实规范家庭经济困难学生受助资格认定，努力构建规范、精准和高效的学生资助程序精准落实各类学生资助政策扎实推进教育脱贫攻坚与乡村振兴有效结合，巩固脱贫成果，确保家庭经济困难学生应助尽助。 | ||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||
总额 | 0.00 | 92.22 | 92.22 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 92.22 | 92.22 | 100.00% | / | / | |||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 补助学生公示次数 | ≥ | 1 | 次 | 100% | 10 | 10 | |||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 补助资金及时足额发放率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 补助发放准确率 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 补助学生班级数 | ＝ | 61 | 个 | 100% | 10 | 10 | |||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高学生生活、学习积极性 | 定性 | 有效加强 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 非寄宿制学生生活改善情况 | 定性 | 有效改善 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 加强政策宣传 | 定性 | 有效提高 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长对学校满意度 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 体现正确导向，减少学生流失率 | 定性 | 有效减少 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
评价结论 | 家庭贫困学生生活水平得到大幅提升 | ||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||
项目负责人：罗交交 | 财务负责人：邱思凯 | ||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000006109119-城乡义务教育补助经费--义教公用经费 | ||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉中学蒲江学校 | ||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||
用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出 | 用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出 | ||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1、提高城乡义务教育基础设施建设水平，确保每个学生都能在一个良好的学习环境中学习。2、提升教师队伍素质，增加教师培训和进修机会，提高教育教学能力。3、推广先进德教育教学理念和方法，提高教学水平，提高学生的学习兴趣和能力。4、加强家校合作，提高学生家庭教育水平，促进学生全面发展。 | ||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||
总额 | 0.00 | 314.21 | 314.21 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 314.21 | 314.21 | 100.00% | / | / | |||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||
产出指标 | 时效指标 | 公用经费到位及时率 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | ||||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 教师培训按时完成 | 定性 | 是 | 100% | 10 | |||||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 日常维修及时性 | 定性 | 是 | 100% | 10 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 义务教育公用经费补助覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | ||||||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 义务教育发展情况 | 定性 | 巩固提高 | 100% | 10 | |||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 初中学龄人口入学率 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务教育家长满意度 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | ||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育教学正常运转率 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | ||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 义务教育公用经费生均标准 | ＝ | 940 | 元/人 f 次 | 100% | 10 | ||||||||||||
合计 | 100 | ||||||||||||||||||
评价结论 | 圆满完成目标 | ||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||
项目负责人：罗交交 | 财务负责人：邱思凯 | ||||||||||||||||||
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
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