2023年度宣汉县投资促进服务中心

单位决算

（单位公开）

目录

公开时间：2024年11月 日

第一部分 单位概况 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 4

一、主要职责 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 4

二、机构设置 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 5

第二部分 2022年度单位决算情况说明 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 6

一、收入支出决算总体情况说明 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 6

二、收入决算情况说明 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 6

三、支出决算情况说明 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 14

十、其他重要事项的情况说明 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 14

第三部分 名词解释 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 17

第四部分 附件 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 21

第五部分 附表 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 27

一、收入支出决算总表 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 28

二、收入决算表 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 29

三、支出决算表 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 30

四、财政拨款收入支出决算总表 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 31

五、财政拨款支出决算明细表 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 34

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 35

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 36

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 37

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 38

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 39

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 40

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

主要职责

（1）研究拟定全县贯彻实施国家经济合作政策的具体规定、改革方案、发展规划和年度计划。

（2）贯彻执行国家和省、市、县进一步扩大开放和西部大开发的方针政策；承办县委、县政府决定的对内对外开放、招商引资及经济合作活动；负责起草制定全县招商引资工作的总体规划、年度目标任务及其考核实施方案。

（3）负责搞好招商引资日常工作。建立和完善招商引资信息收集网络和调查研究、统计分析等工作制度；负责对招商引资项目进行收集、筛选、整理、翻译、包装、储备、推介、洽谈和跟踪服务；负责审核招商引资项目所涉及的优惠政策条件；负责招商引资优惠政策的督促落实。

（4）组织协调全县区域经济合作工作。承办中国中西部经济协作区、西南经济协作区、重庆经济协作区宣汉方的日常工作；负责国内友好县市的缔结、联络和宣汉方的日常工作；负责我县企事业单位在外设立经济窗口的考察、审批联系工作；研究提出加强我县驻外机构管理的有关规定并组织实施；负责外县（市、区）政府设置驻我县办事机构的呈报、审批、联络、协调、服务工作；负责县外企事业单位来我县设立非经营性机构的审批、协调工作。

（5）负责县政府投资服务中心管委会的日常管理工作，履行好管委会的职能，负责牵头组织投资服务中心相关窗口单位为 外来投资企业办证搞好 “一站式”服务；负责向国内外投资者及县内民间投资者提供政策、法律、法规、办事程序及其他涉及投资的相关业务咨询服务；会同有关部门抓好外来投资企业投诉意见的调查、处理和投资环境改善的督促落实，并提出相关意见；负责研究提出加强全县外来投资企业管理办法并组织实施。

（6）负责全县引进外资的日常工作；分析、研究全县引进外商投资情况，定期向县政府报送有关动态，宏观指导管理全县对外招商引资、投资促进工作；制定引进外商投资的发展战略和中长期规划；核准国家规定权限以内的外商投资企业的设立。

（7）负责全县外商投资企业的协调管理，核准外商投资项目的合同、章程及其变更；监督检查外商投资企业执行有关法律法规的情况；组织协调对外商投资企业进行联合年检；核准发放《四川省涉及外商投资企业收费项目明白卡》并监督执行。

（8）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

宣汉县投资促进服务中心属于属于一级预算单位，下设独立编制机构个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1104.90万元。与2022年度相比，收、支总计各增加296.39万元，增长36.7%。主要变动原因是2023年购置车辆1辆以及外出招商引资及接待客商支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1104.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1104.90万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1104.90万元，其中：基本支出248万元，占22.4%；项目支出856.90万元，占77.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1104.90万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加296.39万元，增长36.7%。主要变动原因是2023年购置车辆1辆以及外出招商引资及接待客商支出增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1104.90万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加296.39万元，增长36.7%。主要变动原因是2023年购置车辆1辆以及外出招商引资及接待客商支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1104.90万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1035.92万元，占93.8%；社会保障和就业支出44.3万元，占4%；卫生健康支出8.78万元，占0.8%；住房保障支出15.89万元，占1.4%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1104.90，完成预算*100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为82.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为832.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）: 支出决算为96.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）: 支出决算为24.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）：支出决算为0.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6..社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为6.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为21.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为16.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：支出决算为3.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为3.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为15.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出248万元，其中：

人员经费203.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费44.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为80.6万元，完成预算100%，较上年度增加28.10万元，增长53.5%。决算数小与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算24.60万元，占30.5%；公务接待费支出决算56万元，占69.5%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出24.60万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加24.60万元，增长100%。主要原因是2023年新增车辆。

其中：公务用车购置支出24.60万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额24.60万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于日常招商引资及客商接待用车。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出56万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加3.5万元，增长0.1%，主要原因是接待任务重，支出增加。

国内公务接待支出56万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待200批次，5500人次（不包括陪同人员），共计支出56万元。

无外事接待支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，宣汉县投资促进服务中心机关运行经费支出44.49万元，比2022年度增加23.76万元，增长114.6%。主要原因是招商引资任务重，支出增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出24.60万元，其中：采购车辆24.60元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常正常工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对招商引资服务专班、驻点招商工作经费、参加2023年度西博会、渝洽会、厦洽会、西洽会及小分队外出招商，对入驻宣汉的企业进行跟踪服务等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.201一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

10、20113商贸事务（款）：反映商贸事务方面的支出。

11、2011301行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12、2011308招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

13、2011350事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

14、208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

15.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

16.2080501行政单位离退休（项）：反映用于行政单位离退休方面的支出。

17、2080502事业单位离退休（项）：反映用于事业单位离退休方面的支出。

18、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19、2080599其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20、210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

21.21011行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

22.2101101行政单位医疗（项）：反映财政部部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

23、201102事业单位医疗（项）：反映财政部部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

24、201103公务员医疗补助（项）：反映财政部部门安排的行政单位（含参照事业单位）公务员补充医疗保险缴费经费。

25、221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

26.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。

27.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表