第一部分 单位概况4
一、主要职责4
二、机构设置5
第二部分 2023年度单位决算情况说明6
一、收入支出决算总体情况说明6
二、收入决算情况说明6
三、支出决算情况说明8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明14
八、政府性基金预算支出决算情况说明14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明14
十、其他重要事项的情况说明19
第三部分 名词解释22
第四部分 附件36
第五部分 附表37
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、贯彻执行教育法律和法规及上级教育行政部门的各项规章制度。
2.为学龄前儿童提供优质的保育和教育服务。方便幼儿就近入学。
3.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
5.按照上级有关部门的规定，负责学校的财务和项目建设进行管理，执行财务管理制度。
二、机构设置
宣汉县华融幼儿园属于一级预算单位，下设独立编制机构1个（本单位），其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业单位机构0个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，其他事业单位0个（本单位）。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为569.94万元。与2022年度相比，收、支总计减少54.87万元，下降9%。主要变动原因是学生人数减少，保教减免减少，公用经费减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计569.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入569.94万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计569.94万元，其中：基本支出290.31万元，占50.93%；项目支出279.63万元，占49.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为569.94万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计减少54.87万元，下降9%。主要变动原因是学生人数减少，保教减免减少，公用经费减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出569.94万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少54.87万元，下降9%。主要变动原因是学生人数减少，保教减免减少，公用经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出569.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出485.87万元，占85.2%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出47.78万元，占8.4%；卫生健康支出12.41万元，占2.2%；住房保障支出23.89万元，占4.2%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为569.94，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。本单位无此项支出。
2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）2050201: 支出决算为485.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。本单位无此项支出。
4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。本单位无此项支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505: 支出决算为31.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506: 支出决算为15.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2080599:支出决算为2.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）（款）（项）2011102:支出决算为12.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201:支出决算为23.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出290.31万元，其中：
人员经费289.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费0.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，宣汉县华融幼儿园机关运行经费支出0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年度，宣汉县华融幼儿园政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，宣汉县华融幼儿园共有车辆0辆。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对建档立卡幼儿免保教费、普惠幼儿园免保教费等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对14个项目开展了绩效自评。
本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看各项目有序开展，且较快较好开展。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2023年度部门决算中反映“建档立卡幼儿免保教费”1个项目绩效目标实际完成情况。
建档立卡幼儿免保教费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.44万元，执行数为1.44万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障家庭经济困难幼儿能及时接收教育。
项目绩效目标完成情况表 (2023年度) | |||||
项目名称 | 建档立卡幼儿免保教费 | ||||
预算单位 | 宣汉县华融幼儿园 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 1.44万元 | 执行数: | 1.44万元 | |
其中-财政拨款: | 1.44万元 | 其中-财政拨款: | 1.44万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
让贫困幼儿都能享受国家的政策，鼓励他们学习 | 能按要求发放，激励学生学习，拥护我们的国家 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
…… |
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| |
效益指标 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
效益指标 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
…… |
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满意度指标 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
部门绩效评价结果。
本部门自行组织对建档立卡幼儿免保教费项目开展了绩效评价，《宣汉县华融幼儿园建档立卡幼儿免保教费2023年绩效评价报告》见附件。
《宣汉县华融幼儿园建档立卡幼儿免保教费2023年绩效评价报告》的评价结果为优秀。
2.项目绩效目标完成情况。
本部门在2023年度部门决算中反映“普惠幼儿园免保教费”1个项目绩效目标实际完成情况。
普惠幼儿园免保教费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数89.45万元，执行数为89.45万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障每个幼儿能及时接收教育。
项目绩效目标完成情况表 (2023年度) | |||||
项目名称 | 普惠幼儿园免保教费 | ||||
预算单位 | 宣汉县华融幼儿园 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 89.45万元 | 执行数: | 89.45万元 | |
其中-财政拨款: | 89.45万元 | 其中-财政拨款: | 89.45万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
让贫困幼儿都能享受国家的政策，鼓励他们学习 | 能按要求发放，激励学生学习，拥护我们的国家 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
…… |
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效益指标 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
效益指标 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
…… |
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满意度指标 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
‚部门绩效评价结果。
本部门自行组织对普惠幼儿园免保教费项目开展了绩效评价，《宣汉县华融幼儿园普惠幼儿园免保教费2023年绩效评价报告》见附件。
《宣汉县华融幼儿园普惠幼儿免保教费2023年绩效评价报告》的评价结果为优秀。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172221R000000055903-在职人员工资性支出（事业） | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县华融幼儿园 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 199.06 | 202.70 | 202.70 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 199.06 | 202.70 | 202.70 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| ||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：喻立黎 | 财务负责人：徐素梅 | ||||||||
|
|
|
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|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172221R000000056766-住房公积金 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县华融幼儿园 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 23.89 | 23.89 | 23.89 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 23.89 | 23.89 | 23.89 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| ||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：喻立黎 | 财务负责人：徐素梅 | ||||||||
|
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|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172221R000000183070-独子费 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县华融幼儿园 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| ||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人： | 财务负责人：徐素梅 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172221R000000208298-职业年金 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县华融幼儿园 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 15.93 | 15.93 | 15.93 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 15.93 | 15.93 | 15.93 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
|
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|
| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| ||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：喻立黎 | 财务负责人：徐素梅 | ||||||||
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172221Y000000072370-工会经费 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县华融幼儿园 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 |
| 20 |
|
| |
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 |
| 30 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 |
| 20 |
|
| |
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 |
| 20 |
|
| ||
合计 | 100 |
|
| ||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：喻立黎 | 财务负责人：徐素梅 | ||||||||
|
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172222R000000280001-机关事业单位基本养老保险缴费（事业） | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县华融幼儿园 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 31.85 | 31.85 | 31.85 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 31.85 | 31.85 | 31.85 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
|
|
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| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| ||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：喻立黎 | 财务负责人：徐素梅 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172222R000000282158-职工基本医疗保险缴费（事业） | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县华融幼儿园 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 11.70 | 11.92 | 11.92 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 11.70 | 11.92 | 11.92 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| ||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：喻立黎 | 财务负责人：徐素梅 | ||||||||
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|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172222R000000282166-工伤保险（事业） | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县华融幼儿园 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 2.24 | 1.55 | 1.55 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 2.24 | 1.55 | 1.55 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| ||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：喻立黎 | 财务负责人：徐素梅 | ||||||||
|
|
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172222R000000282174-失业保险（事业） | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县华融幼儿园 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| ||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：喻立黎 | 财务负责人：徐素梅 | ||||||||
|
|
|
|
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|
|
|
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172222R000000282177-补充医疗保险（事业） | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县华融幼儿园 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| ||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：喻立黎 | 财务负责人：徐素梅 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172222T000006160891-教育类收费收入补助 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县华融幼儿园 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.00 | 154.75 | 154.75 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 0.00 | 154.75 | 154.75 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| ||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：喻立黎 | 财务负责人：徐素梅 | ||||||||
|
|
|
|
|
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172222T000006166443-普惠幼儿园免保教费 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县华融幼儿园 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.00 | 89.45 | 89.45 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 0.00 | 89.45 | 89.45 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
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|
|
|
|
|
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| |
合计 | 100 |
|
| ||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：喻立黎 | 财务负责人：徐素梅 | ||||||||
|
|
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172222T000006804198-建档立卡幼儿免保教费 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县华融幼儿园 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.00 | 1.44 | 1.44 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 0.00 | 1.44 | 1.44 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| ||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：喻立黎 | 财务负责人：徐素梅 | ||||||||
|
|
|
|
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|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172223T000008166838-学前教育发展资金-县本级 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县华融幼儿园 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.00 | 34.00 | 34.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 0.00 | 34.00 | 34.00 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：喻立黎 | 财务负责人：徐素梅 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172224T000010854163-宣汉县华融幼儿园关于实施西区分园设备设施采购 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县华融幼儿园 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：喻立黎 | 财务负责人：徐素梅 | ||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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