第一部分 单位概况4
一、主要职责4
二、机构设置4
第二部分 2023年度单位决算情况说明5
一、收入支出决算总体情况说明5
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9
八、政府性基金预算支出决算情况说明11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明11
十、其他重要事项的情况说明11
第三部分 名词解释12
第四部分 附件16
第五部分 附表22
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣汉县蒲江幼儿园作为一所公办幼儿园，其主要职责是全面贯彻国家的教育方针和政策，确保幼儿得到全面发展，为学龄前儿童提供保育和教育服务。
二、机构设置
机构情况:本单位机构数1个，无下属单位，是独立核算单位，公益二类事业单位，单位性质是财政补助事业单位。
人员情况：年末实有人数14人，退休教师20人，本年人员减少2人。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计599万元。与2022年相比，收、支总计各减少51.69万元，减少7.94%。主要变动原因在园教职工及幼儿人数减少，幼儿园公用经费、人员经费相应减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年本年收入合计599万元，其中：一般公共预算财政拨款收入589万元，占98.33%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占1.67%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年本年支出合计599万元，其中：基本支出416.75万元，占69.6%；项目支出182.25万元，占30.4%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计599万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少51.69万元，减少7.94%。主要变动原因在园教职工及幼儿人数减少，幼儿园公用经费、人员经费相应减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款支出589万元，占本年支出合计的98.3%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.69万元，减少1.29%。主要变动原因在园教职工及幼儿人数减少，幼儿园公用经费、人员经费相应减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2023年一般公共预算财政拨款支出589万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元；教育支出484.79万元，占82.31%；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出73.22万元，占12.43%；卫生健康支出10.13万元，占1.72%；住房保障支出20.86万元，占3.54%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2023年一般公共预算支出决算数为589，完成预算100%。其中：
1.教育（类）205（款）02（项）01学前教育: 支出决算为484.79万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）事业单位离退休2080502：支出决算为32.26万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505： 支出决算为26.98万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出2080506:支出决算为13.98万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）210（款）11（项）02事业单位医疗:支出决算为10.13万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）221（款）02（项）住房公积金2210201：支出决算为20.86万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出416.75万元，其中：
人员经费281.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费135.6万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，主要原因是严格按照公务接待文件精神执行，本年因新冠疫情存在，接待没有发生相关费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,2023年公务用车购置及运行维护费支出0万元。主要原因是因新冠疫情存在，接待没有发生相关费用。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出10万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2023年，宣汉县蒲江幼儿园机关运行经费支出0万元。
2023年，宣汉县蒲江幼儿园政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
截至2023年12月31日，宣汉县蒲江幼儿园共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对重点项目建设资金、普惠幼儿园免保教费、维修改造项目、支持学前教育发展专项资金-激励奖补、建档立卡幼儿免保教费、设备设施集中采购等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。幼儿园事业收入是指学生保育教育费收入，上缴国库的不列此项。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.205教育支出（类）：反映政府在教育方面的支出。
20502普通教育（款）：反映政府普通教育的支出。
2050201学前教育（项）：反映学前教育的支出。
10.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老的支出。
2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位离退休的支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
2080599其他行政事业单位养老支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位支付退休人员的养老支出。
11.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗的支出。
2101102事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费支出，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗支出，按国家规定享受离休人员待遇的医疗支出。
12.212城乡社区支出：反映政府在城乡社区方面的支出。
21208国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：反映用土地出让收入，新增建设用地有偿使用费等土地有偿使用收入安排的支出。
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映用土地出让收入，新增建设用地有偿使用费等土地有偿使用收入安排的其他支出。
13.221住房保障（类）：反映政府在住房保障方面的支出。
22102住房改革支出（款）：反映住房改革支出。
2210201住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
19.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005376628-重点项目（工程）建设资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县蒲江幼儿园 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
西城幼儿园建设项目待摊费用等结算验收。 | 已结算验收，按时投使用。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 西城幼儿园配电工程项目、一期建设项目监理费及办公区打造。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 78.67 | 78.67 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 78.67 | 78.67 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 严格按照相关文件执行审批程序，做到项目资金专款专用，自评优秀。 | |||||||||
存在问题 | 工程资料收集不及时。 | |||||||||
改进措施 | 加强工程档案资料的收集与管理。 | |||||||||
项目负责人：牟国玲 | 财务负责人：黄莉 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006166443-普惠幼儿园免保教费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县蒲江幼儿园 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障民生，做到普惠幼儿园在园幼儿应享尽享。 | 如实按照幼儿在园人数享受，全额用于学校运转支出。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 开学报名直接减免到学生，财政拨付到园用于园内日常运转所需的水电、维修、教材等公用支出。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 50.61 | 50.61 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 50.61 | 50.61 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 开学报名直接减免，按照在园人数应享尽享，自评优秀。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 加强公用经费的收支管理。 | |||||||||
项目负责人：牟国玲 | 财务负责人：黄莉 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006564519-结转结余-维修项目 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县蒲江幼儿园 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
蒲江幼儿园维修改造二楼平台及升旗台背景墙，已竣工结算投入使用。 | 已结算投入使用。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 将二楼平台的教室和文化墙拆除，重新装修打造文化墙和二楼大厅，操场升旗台和背景墙重新设计打造。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 11.93 | 11.93 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 11.93 | 11.93 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 严格按照相关文件执行审批程序，做到项目资金专款专用，自评优秀。 | |||||||||
存在问题 | 工程资料收集不齐全。 | |||||||||
改进措施 | 加强工程档案资料的完善和管理。 | |||||||||
项目负责人：牟国玲 | 财务负责人：黄莉 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006658839-支持学前教育发展专项资金-激励奖补 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县蒲江幼儿园 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
西城幼儿园室内外场地升级打造4962.2平方米，建涂鸦墙、养殖区等，投入使用。 | 室内外场地硬化、亮化结束，部分功能区建成已投入使用。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 打造西城幼儿园校园文化，升级室内外场地，硬化亮化，建设涂鸦墙、养殖区等多个功能区。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 200.75 | 205.75 | 25.00 | 12.15% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 200.75 | 205.75 | 25.00 | 12.15% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 严格按照工程进度拨款，自评良好。 | |||||||||
存在问题 | 档案资料收集不全。 | |||||||||
改进措施 | 按照相关文件要求收集整理好档案资料。 | |||||||||
项目负责人：牟国玲 | 财务负责人：黄莉 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006804198-建档立卡幼儿免保教费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县蒲江幼儿园 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行建档立卡贫困幼儿相关政策，保障政策范围内幼儿应享尽享，保障经费专项使用，打卡直发。 | 资金全部打卡直发到位。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 在园建档立卡贫困幼儿，生均1200元/期，及时足额打卡直发。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 2.04 | 2.04 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 2.04 | 2.04 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 严格执行建档立卡贫困幼儿相关政策，保障经费及时足额打卡直发，自评优秀。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 加强资金管理，确保文件范围内建档立卡幼儿应享尽享。 | |||||||||
项目负责人：牟国玲 | 财务负责人：黄莉 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000007136036-西城幼儿园设备设施集中采购 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县蒲江幼儿园 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
西城幼儿园集中采购了教学和办公设备，采购到位，有序投入使用。 | 全面采购到位，已投入使用。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 集中采购了电脑、空调、办公桌椅、幼儿桌椅等设备设施。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 58.80 | 63.80 | 14.00 | 21.94% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 58.80 | 63.80 | 14.00 | 21.94% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 严格按照相关文件执行审批程序，做到项目资金专款专用，自评优秀。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 加强对设备的管理及维护。 | |||||||||
项目负责人：牟国玲 | 财务负责人：黄莉 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
