第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
第一部分单位概况
一、主要职责
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。
4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
5.按照上级有关部门的规定，负责学校的财务和项目建设进行管理，执行财务管理制度。
6.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
7.组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
二、机构设置
本校属于一所完全小学，独立编制财政全额拨款的事业单位。编制数120人，本年度年末实际在校教职工97人，退休人员54人。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1938.89万元。与2022年度1848.84万元相比，收、支总计各增加90.56万元，增长4.87%。主要变动原因是增加一个维修项目和教师人数增加，工资福利支出增加了。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1938.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1888.24万元，占97.39%；政府性基金预算财政拨款收入50.65万元，占2.61%。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1938.89万元，其中：基本支出1492.42万元，占76.97%；项目支出446.47万元，占23.03%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1938.89万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加90.56万元，增长4.87%。主要变动原因是增加一个维修项目和教师人数增加，工资福利支出增加了。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1888.24万元，占本年支出合计的79.39%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.40万元，增长2.13%。主要变动原因是增加一个维修项目和教师人数增加，工资福利支出增加了。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1888.24万元，主要用于以下方面:教育支出1453.63万元，占76.98%；会保障和就业支出262.21万元，占13.89%；卫生健康支出56.54万元，占2.99%；住房保障支出115.86万元，占6.14%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1888.24万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）2050201: 支出决算为27.66万元完成预算100%。。
教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2050202: 支出决算为1418.74万元，完成预算100%。
教育（类）普通教育（款）初中教育（项）2050203: 支出决算为7.23万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502: 支出决算为91.92万元，完成预算100%；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505:支出决算为145.75万元，完成预算100%；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506:支出决算为24.54万元，完成预算100%；
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102:支出决算为56.54万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201:支出决算为115.86万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1411.77万元，其中：
人员经费1385.69万元，主要包括：基本工资466.46万元、津贴补贴42.85万元、绩效工资250.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费145.75万元、职业年金缴费24.54万元、职工基本医疗保险费56.54万元、其他社会保障9.68万元、住房公积金115.86万元、其他工资福利支出181.33万元、生活补助91.09万元、医疗费补助补助支出0.83万元。
公用经费56.08万元，主要包括：办公费3.78万元、印刷费9.66万元、水费9.46万元、电费10.40万元、邮电费2.81、物业费13.66万元、差旅费1.69万元、工会经费4.62万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，主要原因是严格按照公务接待文件精神执行，本年因新冠疫情存在，接待没有发生相关费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,2021年公务用车购置及运行维护费支出0万元。主要原因是因新冠疫情存在，接待没有发生相关费用。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出50.65万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无。
（二）政府采购支出情况
2023年度，宣汉县蒲江小学政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，宣汉县东乡小学共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助、城乡义务教育补助经费-营养改善计划、普惠幼儿园免保教费、建档立卡幼儿免保教费项目等22个项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。幼儿园事业收入是指学生保育教育费收入，上缴国库的不列此项。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.205教育支出（类）：反映政府在教育方面的支出。
20502普通教育（款）：反映政府普通教育的支出。
2050201学前教育（项）：反映学前教育的支出。2050202小学教育（项）：反映小学教育的支出。
2050203初中教育（项）：反映初中教育的支出。
10.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老的支出。
2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位离退休的支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
2080599其他行政事业单位养老支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位支付退休人员的养老支出。
11.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗的支出。
2101102事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费支出，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗支出，按国家规定享受离休人员待遇的医疗支出。
12. 212城乡社区支出：反映政府在城乡社区方面的支出。
21208国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：反映用土地出让收入，新增建设用地有偿使用费等土地有偿使用收入安排的支出。
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映用土地出让收入，新增建设用地有偿使用费等土地有偿使用收入安排的其他支出。
13.221住房保障（类）：反映政府在住房保障方面的支出。
22102住房改革支出（款）：反映住房改革支出。
2210201住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
19.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51172221R000000055903-在职人员工资性支出（事业） | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县东乡小学 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，完成年度目标 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 943.77 | 941.00 | 941.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 943.77 | 941.00 | 941.00 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，师生满意度高。 | |||||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||||
改进措施 | 进一步强化资金管理，按照预算足额发放。 | |||||||||||
项目负责人：廖鹏 | 财务负责人：王洪荣 | |||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51172221R000000056766-住房公积金 | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县东乡小学 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，完成年度目标。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 及时申报，及时缴费，没有拖欠。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 113.25 | 115.86 | 115.86 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 113.25 | 115.86 | 115.86 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，职工满意度高。 | |||||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||||
改进措施 | 进一步强化资金管理，按照预算及时足额缴存。 | |||||||||||
项目负责人：廖鹏 | 财务负责人：王洪荣 | |||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51172221R000000180379-离退休医疗补助 | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县东乡小学 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，完成年度目标。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 及时申报，及时缴费，没有拖欠。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 1.18 | 0.83 | 0.83 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 1.18 | 0.83 | 0.83 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，职工满意度高。 | |||||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||||
改进措施 | 进一步强化资金管理，按照预算及时足额缴存。 | |||||||||||
项目负责人：廖鹏 | 财务负责人：王洪荣 | |||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51172221R000000208298-职业年金 | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县东乡小学 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，预算执行100%。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 认真预算，及时申报，按时缴纳退休人员年金坐实。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 0.00 | 24.54 | 24.54 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 24.54 | 24.54 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
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合计 | 100 |
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评价结论 | 认真预算，及时申报，按时缴纳退休人员年金坐实，预算执行好。 | |||||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||||
改进措施 | 加认真预算，及时申报，按时缴纳退休人员年金坐实。 | |||||||||||
项目负责人：廖鹏 | 财务负责人：王洪荣 | |||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51172221Y000000072370-工会经费 | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县东乡小学 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 对照年度目标，认真预算，预算执行好，完成预算100%。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 认真预算，及时申报，认真执行预算支出。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 4.55 | 4.62 | 4.62 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 4.55 | 4.62 | 4.62 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |
| 20 |
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质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |
| 30 |
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效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % |
| 20 |
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社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |
| 20 |
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合计 | 100 |
|
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评价结论 | 认真预算，预算执行好，完成预算100%。 | |||||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||||
项目负责人：廖鹏 | 财务负责人：王洪荣 | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51172222R000000280001-机关事业单位基本养老保险缴费（事业） | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县东乡小学 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，认真预算，预算执行好，完成预算100%。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 认真预算，及时申报，按时缴存。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 147.67 | 145.75 | 145.75 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 147.67 | 145.75 | 145.75 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |||
合计 | 100 |
|
| |||||||||
评价结论 | 认真预算，预算执行好，完成预算100%。 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||
项目负责人：廖鹏 | 财务负责人：王洪荣 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51172222R000000282158-职工基本医疗保险缴费（事业） | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县东乡小学 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，认真预算，预算执行好，完成预算100%。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 认真预算，及时申报，按时缴存。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 54.51 | 54.25 | 54.25 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 54.51 | 54.25 | 54.25 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |||
合计 | 100 |
|
| |||||||||
评价结论 | 认真预算，预算执行好，完成预算100%。 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||
项目负责人：廖鹏 | 财务负责人：王洪荣 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51172222R000000282166-工伤保险（事业） | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县东乡小学 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，认真预算，预算执行好，完成预算100%。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 认真预算，及时申报，按时缴存。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 10.36 | 5.20 | 5.20 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 10.36 | 5.20 | 5.20 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |||
合计 | 100 |
|
| |||||||||
评价结论 | 认真预算，预算执行好，完成预算100%。 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||
项目负责人：廖鹏 | 财务负责人：王洪荣 | |||||||||||
|
|
|
|
|
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| ||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51172222R000000282174-失业保险（事业） | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县东乡小学 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，认真预算，预算执行好，完成预算100%。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 认真预算，及时申报，按时缴存。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 4.45 | 4.49 | 4.49 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 4.45 | 4.49 | 4.49 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |||
合计 | 100 |
|
| |||||||||
评价结论 | 认真预算，预算执行好，完成预算100%。 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||
项目负责人：廖鹏 | 财务负责人：王洪荣 | |||||||||||
|
|
|
|
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| ||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51172222R000000282177-补充医疗保险（事业） | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县东乡小学 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，认真预算，预算执行好，完成预算100%。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 认真预算，及时申报，按时缴存。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 2.23 | 2.29 | 2.29 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 2.23 | 2.29 | 2.29 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |||
合计 | 100 |
|
| |||||||||
评价结论 | 认真预算，预算执行好，完成预算100%。 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||
项目负责人：廖鹏 | 财务负责人：王洪荣 | |||||||||||
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51172222R000000412170-退休人员生活补助 | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县东乡小学 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 按照年度目标，及时、足额发放，减少结余资金。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按时、足额发放。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 65.30 | 91.09 | 91.09 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 65.30 | 91.09 | 91.09 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |||
合计 | 100 |
|
| |||||||||
评价结论 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，退休教师满意度高。 | |||||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||||
改进措施 | 进一步强化资金管理，按照预算足额发放。 | |||||||||||
项目负责人：廖鹏 | 财务负责人：王洪荣 | |||||||||||
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51172222R000006434263-目标绩效 | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县东乡小学 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
严格执行相关政策，保障及时、足额发放目标绩效，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，严格执行相关政策，保障及时、足额发放目标绩效，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
|
|
|
|
|
|
|
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|
| |||
合计 | 100 |
|
| |||||||||
评价结论 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，在职人员满意度高。 | |||||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||||
改进措施 | 进一步强化资金管理，按照预算足额发放。 | |||||||||||
项目负责人：廖鹏 | 财务负责人：王洪荣 | |||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51172222T000005376628-重点项目（工程）建设资金 | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县东乡小学 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
严格执行相关政策，保障工程及时完成，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，认真预算，预算执行好，完成预算100%。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行预算，按时拨付工程款。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 0.00 | 100.65 | 100.65 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 100.65 | 100.65 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
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| |||
合计 | 100 |
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评价结论 | 结对照年度目标，认真预算，预算执行好，完成预算100%。以内） | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||
项目负责人：廖鹏 | 财务负责人：王洪荣 | |||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51172222T000006109119-城乡义务教育补助经费--义教公用经费 | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县东乡小学 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
严格执行政策，按时足额申报，确保学校正常运转。预算编制合理，减少资金结余。 | 对照年度目标，全面完成年初目标，减少资金结余。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按时足额申报，确保学校正常运转。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 0.00 | 151.61 | 151.61 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 151.61 | 151.61 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
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|
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| / | / | ||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
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| |||
合计 | 100 |
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评价结论 | 资金到位及时，保障学校工作正常运转。 | |||||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||||
改进措施 | 保障教育教学及学校其他工作正常运转，确保财政资金发挥更好的作用。 | |||||||||||
项目负责人：廖鹏 | 财务负责人：王洪荣 | |||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51172222T000006109310-城乡义务教育补助经费-营养改善计划 | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县东乡小学 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
按照预算，按时对学生营养餐补助资金进行了支付。 | 对照年度目标，按照预算，按时对学生营养餐补助资金进行了支付，效果好，受到家长学生的好评。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照学生人数据实上报享受营养餐补助资金的人数，学生就餐效果好，受到家长、学生及社会好评。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 0.00 | 210.20 | 210.20 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 210.20 | 210.20 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
|
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| / | / | ||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
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| |||
合计 | 100 |
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| |||||||||
评价结论 | 按照学生人数据实上报享受营养餐补助资金的人数，学生就餐效果好，受到家长、学生及社会好评。 | |||||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||||
改进措施 | 加强资金监管，把营养餐资金用在学生生活补助上，减少学生的浪费。 | |||||||||||
项目负责人：廖鹏 | 财务负责人：王洪荣 | |||||||||||
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| ||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51172222T000006109374-城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助 | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县东乡小学 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
按时足额将城乡义务教育补助经费－家庭经济困难学生生活补助发放到贫困生卡上。 | 每学期均已按时足额将生活补助发放到贫困生卡上，受到社会和家长的好评。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 认真评审、确认生活困难的学生，并上报审批后，足额将生活补助发放到贫困生卡上。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 0.00 | 32.18 | 32.18 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 32.18 | 32.18 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
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合计 | 100 |
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评价结论 | 按照学生困难人数据实上报享受贫困生生活补助资金的人数，及时发放贫困生生活补助，受到家长、学生及社会好评。 | |||||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||||
改进措施 | 今后要进一步认真、公平地评审、确认生活困难的学生，同时及时足额发放。 | |||||||||||
项目负责人：廖鹏 | 财务负责人：王洪荣 | |||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51172222T000006111871-城乡义务教育补助经费--义教综合奖补 | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县东乡小学 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
严格执行政策，按时足额申报，确保学校正常运转。预算编制合理，减少资金结余。 | 对照年度目标，全面完成年初目标，减少资金结余。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按时足额申报，确保学校正常运转。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
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合计 | 100 |
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评价结论 | 资金到位及时，保障学校工作正常运转。 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 保障教育教学及学校其他工作正常运转，确保财政资金发挥更好的作用 | |||||||||||
项目负责人：廖鹏 | 财务负责人：王洪荣 | |||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51172222T000006160891-教育类收费收入补助 | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县东乡小学 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
严格执行政策，按时足额申报，确保学校正常运转。预算编制合理，减少资金结余。 | 对照年度目标，全面完成年初目标，减少资金结余。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按时足额申报，确保学校正常运转。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 0.00 | 2.44 | 2.44 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 2.44 | 2.44 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
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合计 | 100 |
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评价结论 | 资金到位及时，保障学校工作正常运转。 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 保障教育教学及学校其他工作正常运转，确保财政资金发挥更好的作用 | |||||||||||
项目负责人：廖鹏 | 财务负责人：王洪荣 | |||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51172222T000006166443-普惠幼儿园免保教费 | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县东乡小学 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
认真核实幼儿学生人数，并上报审批后，足额将保教经费进行发放。 | 对照年度目标，认真核实幼儿学生人数，并上报审批后，足额将保教经费进行发放，受到家长和社会好评。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 托管幼儿园申报人数，学校派专人定时、不定时去核查幼儿生人数，按时上报人数进行审批，足额及时发放保教经费。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 0.00 | 25.98 | 25.98 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 25.98 | 25.98 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
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合计 | 100 |
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评价结论 | 按照两所托管幼儿园的学生人数，足额及时将保教经费进行发放，受到家长和社会好评。 | |||||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||||
改进措施 | 进一步加强资助政策宣传，让人民感受到党的政策好。 | |||||||||||
项目负责人：廖鹏 | 财务负责人：王洪荣 | |||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51172222T000006190100-城乡义务教育补助经费--校舍维修 | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县东乡小学 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
认真完成预算，严格按照要求及时拨付工程款。 | 对照年度目标，认真预算，预算执行好，完成预算100%。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 认真执行预算，严格把关操场维修工程质量，及时拨付工程款。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
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| / | / | ||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
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合计 | 100 |
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评价结论 | 认真预算，预算执行好，完成预算100%。 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||
项目负责人：廖鹏 | 财务负责人：王洪荣 | |||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51172222T000006564519-结转结余-维修项目 | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县东乡小学 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
认真执行预算，严格按照项目结转资金使用，做到及时拨付。 | 对照年度目标，认真预算，预算执行好，完成预算100%。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 认真执行预算，把关结转资金是使用，及时足额拨付。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
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合计 | 100 |
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评价结论 | 认真预算，预算执行好，完成预算100%。 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||
项目负责人：廖鹏 | 财务负责人：王洪荣 | |||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51172222T000006804198-建档立卡幼儿免保教费 | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县东乡小学 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
认真核实幼儿生中建档立卡幼儿人数，并上报审批后，足额将保教经费进行发放。 | 对照年度目标，认真核实建档立卡幼儿学生人数，并上报审批后，足额将保教经费进行发放，受到家长和社会好评。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 认真核实托管幼儿园申报建档立卡幼儿生人数，按时上报人数进行审批，足额及时发放保教经费。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 0.00 | 1.68 | 1.68 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 1.68 | 1.68 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
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合计 | 100 |
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评价结论 | 足额将保教经费进行发放，受到家长和社会好评。 | |||||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||||
改进措施 | 加强资助政策宣传，让人民感受到党的政策好。 | |||||||||||
项目负责人：廖鹏 | 财务负责人：王洪荣 | |||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51172222Y000005193967-义务教育公用经费 | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县东乡小学 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 0.00 | 4.65 | 4.65 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 4.65 | 4.65 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
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| / | / | ||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
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合计 | 100 |
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评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51172223T000008396327-营养餐-县本级 | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县东乡小学 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
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合计 | 100 |
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评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51172223T000009443835-宣汉县东乡小学设备及图书购置 | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县东乡小学 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
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| / | / | ||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
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合计 | 100 |
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评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
