2023年度宣汉县渡口管理所单位决算 - 政府部门

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

渡口管理所依据《事业单位登记管理暂行条例》及《四川省渡口管理办法》规定，其职能职责主要是：

监督指导辖区内渡口、渡运安全监督管理工作，承担辖区内渡口设置、撤销的具体事务性受理工作，负责渡口渡船日常维护管理工作。确保渡船安全、维护渡口秩序、协调运输物质等，确保人民群众生产安全。

完成县交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置

宣汉县渡口管理所属二级预算的行政单位。下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计58.78万元。与2022年相比，收、支总计各增加2.76万元，增长9%。主要变动原因是增加人员调资和基础性绩效。

(图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计58.78万元，其中一般公共预算财政拨款收入58.78万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计58.78万元，其中：基本支出48.78万元，占83%；项目支出10万元，占17%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计58.78万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2.76万元，增长9%。主要变动原因是增加人员调资和基础性绩效。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出58.78万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.76万元，增长9%。主要变动原因是增加人员调资和基础性绩效。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出58.78万元，主要用于以下方面:交通运输支出45.76万元，占77%；社会保障和就业支出7.45万元，占13%；卫生健康支出1.73万元，占3%；住房保障支出3.85万元，占7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为58.78万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为7.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为45.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出58.78万元，其中：

人员经费45.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费13.01万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宣汉县渡口管理所属于财政全额拨款的公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年，宣汉县渡口管理所政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宣汉县渡口管理所无国有资产。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对单位整体支出项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对单位整体支出项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对单位整体支出项目开展了绩效目标完成情况自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指单位养老保险缴纳。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指行政单位职工医疗保险缴费。

4.交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）除公路水路外的运输支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指为单位职工缴存的长期住房储金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172223T000009357660-渡口、渡船日常安全督查经费（部门专项）
主管部门		宣汉县交通运输局					实施单位（盖章）	宣汉县渡口管理所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	全面落实责任，强化渡口安全管理，督促、指导有关乡镇（街道办）加强安全监管，开展隐患排查及整治，落实渡船维修整治，开展宣传教育，全年无责任事故。					全面落实责任，强化渡口安全管理，督促、指导有关乡镇（街道办）加强安全监管，开展隐患排查及整治，落实渡船维修整治，开展宣传教育，全年无责任事故。
	2.项目实施内容及过程概述	项目经费10万元，本年度实施10万元，用于渡口安全管理、维修以及宣传等工作，开展隐患排查及整治，确保无责任事故。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	船工安全培训	≥	3	次		20	20
		数量指标	培训船工业务技能	≥	2	次		15	15
		质量指标	船工培训全覆盖	定性	优良中低差	人数		20	20
	效益指标	社会效益指标	接到指令出动率	≥	100	%		15	15
	效益指标	社会效益指标	航道畅通率	≥	100	%		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥	100	%		5	5
合计								100	100
评价结论	项目经费10万元，本年度实施10万元，用于渡口安全管理、维修以及宣传等工作，同时完成了绩效目标，指令出动100%，确保了无大小责任事故。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李万强					财务负责人：廖文刚