第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣汉县农产品质量安全监督管理站承担全县农产品质量安全监督管理工作；参与起草全县农产品质量安全管理的规定和建议，参与拟定农产品质量安全体系、标准体系、检验监测体系、认证认可体系的建设规划和项目规划；负责无公害农产品、绿色食品、有机食品、地理标志农产品及基地创建及认证工作；负责全县农产品生产环节的监督检测和风险监测；对经检测不符合农产品质量安全标准的农产品，实施查封、扣押。
二、机构设置
宣汉县农产品质量安全监督管理站属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为221.08万元。与2022年度相比，收、支总计各减少5.21万元，下降2.3%。主要变动原因是在职人员减少。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计221.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入221.08万元，占100%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计221.08万元，其中：基本支出198.68万元，占89.9%；项目支出22.4万元，占10.1%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为221.08万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少5.21万元，下降2.3%。主要变动原因是在职人员减少。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出221.08万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.21万元，下降2.3%。主要变动原因是在职人员减少。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出221.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出25.35万元，占11.5%；卫生健康支出7.67万元，占3.5%；农林水支出173.6万元，占78.5%；住房保障支出14.46万元，占6.5%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为221.08，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）： 支出决算为2.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为21.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 支出决算为1.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 支出决算为7.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）： 支出决算为151.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的。
6.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：支出决算为22.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为14.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出198.68万元，其中：
人员经费186.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。
公用经费12.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.19万元，完成预算100%，较上年度增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平）。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.19万元，占100%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.19万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。其中：
国内公务接待支出0.19万元，主要用于用餐费等。国内公务接待5批次，23人次，共计支出0.19万元，具体内容包括：达州市农业农村局4人来宣汉开展绿色食品申报现场检查工作用餐费0.04万元；四川省绿色食品发展中心3人来宣汉开展农产品地理标志“宣汉桃花米”证后监管工作用餐费0.03万元；达州市农产品质量检测中心5人来宣汉开展农产品质量安全监测抽样工作用餐费0.045万元；营山县人力资源和社会保障局3人来宣汉考察新录用事业干部张文静同志用餐费0.03万元；广安市农业农村局8人来宣汉开展三季度省级农产品质量安全例行监测抽样工作用餐费0.045万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，宣汉县农产品质量安全监督管理站机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年度，宣汉县农产品质量安全监督管理站政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，宣汉县农产品质量安全监督管理站共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对农产品质量安全项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
14.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51172223T000009348549－农产品质量安全（部门专项） | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县农业农村局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县农产品质量安全监督管理站 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
1.强化农产品质量安全监管检测品牌认证三个重点工作。 | 1.强化了农产品质量安全监管检测品牌认证三个重点工作。 2.顺利通过了省厅组织的能力验证。 3.积极开展了国家农产品质量安全亮牌行动，新申报绿色食品认证5个。 4.以当前风险高、隐患大的农产品和农业投入品为监管重点，监管覆盖了37个乡镇。 5.全年定量抽检农产品样品250个，定性检测3200个，合格率在85%以上。 6.农产品质量安全监管的协调机制，农产品质量安全追溯体系建设、风险预警、应急处置机制进一步完善，全面提高农产品质量安全水平和监管能力。
| |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容：承担全县种植业农产品质量安全监督管理工作；负责绿色食品、有机食品、地理标志农产品及基地创建认证工作；负责全县种植业农产品生产环节的风险监测。 项目实施过程：每月、重大节假日前、重要时间节点随机对县域内种植企业、种植基地、种植大户、重要产区、食用农产品达标合格证试行主体进行巡查；根据种植业农产品上市时间，对县域内种植企业、种植大户、重要产区、食用农产品达标合格证试行主体、散户、市场进行抽检；根据省市县任务，负责县域内种植业农产品“两品一标”认证工作。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 22.40 | 22.40 | 22.40 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | |||||
其中：财政资金 | 22.40 | 22.40 | 22.40 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 定量检测种植业农产品。 | ≥ | 250 | 个（台、套、件、辆） | 250 | 5 | 5 |
| |||
种植业农产品“三品一标”品牌认证及续展。 | ＝ | 6 | 张 | 12 | 5 | 5 |
| |||||
开具承诺达标合格证。 | ≥ | 30000 | 张 | 89550 | 5 | 5 |
| |||||
定性检测种植业农产品。 | ≥ | 3000 | 个 | 3200 | 5 | 5 |
| |||||
开展农产品质量安全相关培训。 | ≥ | 120 | 人次 | 1200 | 5 | 5 |
| |||||
对种植业生产基地进行农产品质量安全监管，规范完善农事生产档案；督促纳入追溯平台的种植业生产企业完成农产品追溯信息录入。 | ≥ | 100 | 户 | 120 | 5 | 5 |
| |||||
质量指标 | 种植业农产品定量检测合格率。 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | 5 |
| ||||
种植业农产品定性检测合格率。 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | 5 |
| |||||
时效指标 | 完成时限。 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 5 | 5 |
| ||||
资金支付进度。 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 5 | 5 |
| |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 鼓励种植企业积极申报“三品一标”，提升产品经济价值。 | 定性 | 高中低 |
| 高 | 5 | 5 |
| |||
社会效益指标 | 通过开具并在产品包装张贴承诺达标合格证，让消费者参与到农产品质量安全监督工作中。 | 定性 | 高中低 |
| 高 | 5 | 5 |
| ||||
对种植业农产品的监管力度不断加大，追溯能力不断提升，全县种植业农产品质量安全水平不断提高。 | 定性 | 高中低 |
| 高 | 10 | 10 |
| |||||
可持续影响指标 | 标准化生产水平不断提高，农业投入品减量增效，逐步实现农业生产良性循环和可持续发展。 | 定性 | 高中低 |
| 高 | 10 | 10 |
| ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 种植业农产品生产经营主体满意度提高。 | ≥ | 90 | % | 93 | 10 | 10 |
| |||
合计 | 100 | 100 |
| |||||||||
评价结论 | 项目自评总分为100分，项目实施取得的成效：1、提高了县域内种植业生产经营主体的农产品质量安全意识，从根源上为人民群众“舌尖上的安全”夯实了基础；2、根据监测结果可针对性地对县域内种植业生产经营主体进行生产指导、过程控制；3、与市场监管部门互通监测结果信息，共同做好监测预警和联合防控工作，确保农产品生产消费安全。 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||
项目负责人：徐峰 | 财务负责人： | |||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
宣汉县农产品质量安全监督管理站2023年单位决算公开报表.xls
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
