2023年度
宣汉县育才小学
单位决算
目录
公开时间：2024年11月25日
第一部分 单位概况……………………………………………………………4
一、主要职责…………………………………………………………………………………………4
二、机构设置…………………………………………………………………………………………4
第二部分 2023年度单位决算情况说明 ……………………………………5
一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………………….5
二、收入决算情况说明………………………………………………………………………….5
三、支出决算情况说明………………………………………………………………………….6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………………..7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………………..8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………….11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………….12
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………………..13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………………….14
十、其他重要事项的情况说明……………………………………………………………..14
第三部分 名词解释……………………………………………………………15
第四部分 附件…………………………………………………………………18
第五部分 附表…………………………………………………………………21
一、收入支出决算总表………………………………………………………………………….21
二、收入决算表……………………………………………………………………………………...21
三、支出决算表………………………………………………………………………………………21
四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………………………………..21
五、财政拨款支出决算明细表……………………………………………………………….21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………………..21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………………21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表…………………………………21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………………..21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………………21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………………….21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………………………21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表…………………………………………21
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分单位概况
一、主要职责
1、全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；
2、实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；
3、加强安全和后勤服务工作；
4、为教育教学提供保障。
二、机构设置
宣汉县育才小学属于一级预算单位，下设独立编制机构1个（本单位），其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业单位机构0个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2078.72万元。与2022年度相比，收、支总计各增加103.81万元，增长5.26%。主要变动原因是工资福利支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计2078.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2063.67万元，占99.28%；政府性基金预算财政拨款收入15.05万元，占0.72%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计2078.72万元，其中：基本支出1755.63万元，占84.46%；项目支出323.08万元，占15.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2078.72万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加103.81万元，增长5.26%。主要变动原因是工资福利支出增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2063.67万元，占本年支出合计的99.28%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加95.76万元，增长4.87%。主要变动原因是工资福利支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2063.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1573.20万元，占76.23%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出295.75万元，占14.33%；卫生健康支出63.69万元，占3.09%；住房保障支出131.02万元，占6.35%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为2063.67万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
2.教育支出205（类）：支出决算为1573.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
教育支出205（类）基础教育02（款）：支出决算为1573.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
教育支出205（类）基础教育02（款）学前教育01（项）：支出决算为23.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
教育支出205（类）基础教育02（款）小学教育02（项）：支出决算为1549.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.科学技术（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
4.文化旅游体育与传媒（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
5.社会保障和就业支出208（类）： 支出决算为295.75万元，完成预算100%决算数等于预算数。
社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）: 支出决算为295.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款） 事业单位离退休02（项）: 支出决算为93.88元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）: 支出决算为164.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款） 机关事业单位职业年金缴费支出06（项）: 支出决算为37.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6. 卫生健康支出210（类）:支出决算63.69为万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
卫生健康210（类）行政事业单位医疗支出11（款）：63.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
卫生健康210（类）行政事业单位医疗支出11（款）事业单位医疗支出02（项）:63.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7. 住房保障支出221（类）:支出决算为131.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）：131.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金支出01（项）：住房公积金支出决算为131.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1755.63万元，其中：
人员经费1558.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费197.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出15.05万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无
（二）政府采购支出情况
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，宣汉县育才小学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对托管幼儿园幼儿保教费减免经费项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育205（类）教育类支出：反映政府教育事业支出。
教育205（类）普通教育支出02（款）：反映政府普通教育事业支出；
教育205（类）普通教育支出02（款）学前教育支出01（项）：反映政府普通学前教育事业支出；
教育205（类）普通教育支出02（款）小学教育支出02（项）：反映政府普通小学教育事业支出。
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
社会保障和就业险208（类）行政事业单位养老支出05（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
社会保障和就业险208（类）行政事业单位养老支出05（款）事业单位离退休02（项）：反映事业单位离退休养老方面支出。
社会保障和就业险208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款） 机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出 。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；
卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等按排的住房改革支出；
住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000005376628-重点项目（工程）建设资金 | |||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县育才小学 | |||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||
总额 | 0.00 | 30.05 | 30.05 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 30.05 | 30.05 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||
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合计 | 100 |
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评价结论 | 严格执行相关政策，保障项目资金及时支付到位，保障工程顺利开展。 | |||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||||||||
改进措施 | 加强资金过程管理，严格资料痕迹管理，确保项目顺利实施。 | |||||||||||||||||||
项目负责人：杨乐 | 财务负责人：刘启文 | |||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000006109374-城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助 | |||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县育才小学 | |||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||
总额 | 0.00 | 33.80 | 33.80 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 33.80 | 33.80 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||
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合计 | 100 |
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评价结论 | 严格执行相关政策，保障生活补助及时发放、足额发放，做到应享尽享，自评优秀。 | |||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||||||||
改进措施 | 加强资金过程管理，严格资料痕迹管理，确保应享尽享。 | |||||||||||||||||||
项目负责人：杨乐 | 财务负责人：刘启文 | |||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000006166443-普惠幼儿园免保教费 | |||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县育才小学 | |||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||
总额 | 0.00 | 20.25 | 20.25 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 20.25 | 20.25 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||
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合计 | 100 |
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评价结论 | 严格执行相关政策，保障资金及时发放，足额发放，自评优秀。 | |||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||||||||
改进措施 | ||||||||||||||||||||
项目负责人：杨乐 | 财务负责人：刘启文 | |||||||||||||||||||
第五部分附表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
