2023年度宣汉县交通战备事务中心单位决算 - 政府部门

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

1.负责起草交通战备规范性文件，拟订有关实施意见和措施，规划全县国防交通网路布局，对县内交通建设提出有关国防要求的建议;

2.参与有关交通工程设施的勘测、设计、鉴（审）定和竣工验收，监督检查和协助组织国防要求的贯彻落实;

3.拟订国防交通保障计划，组织国防交通专业保障队伍，平时担负抢险救灾等突发事件的交通保障任务;

4.负责全县的国防运力动员和运力征用，制定和实施全县国防交通物资储备计划，调用国防交通物资；

5.组织全县国防交通科学技术研究及其成果的推广、应用，负责全县保护通信线路安全工作的组织、协调、检查督促工作，参与有关保护通信线路安全的综合治理工作;

6.负责全县国防光缆安全保护的宣传工作；

7.协助市交通战备科开展相关工作。

二、机构设置

宣汉县交通战备事务中心属二级预算的行政单位。下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为122.43万元。与2022年度相比，收、支总计各增加20.21万元，增长19.8%。主要变动原因是人员支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计122.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入122.43万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计122.43万元，其中：基本支出122.43万元，占100%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为122.43万元。与2022年度相比，收、支总计各增加20.21万元，增长19.8%。主要变动原因是人员支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出122.43万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.21万元，增长19.8%。主要变动原因是人员支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出122.43万元，主要用于以下方面:交通运输支出90.08万元，占73.6%；社会保障和就业支出20.28万元，占16.6%；卫生健康支出4.88万元，占4%；住房保障支出7.19万元，占5.8%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为122.43万元，完成预算100%。其中：

1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.19万元，完成预算100%。

2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为90.08万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为9.58万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为7.67万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为3.03万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.43万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.45万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出122.43万元，其中：

人员经费93.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费29.4万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宣汉县交通战备事务中心2023年机关运行经费支出29.4万元，与2022年28.07万元相比，上升4.74%。

（二）政府采购支出情况

2023年度，宣汉县交通战备事务中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宣汉县交通战备事务中心共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对交通战备事务工作经费（部门专项）开展了预算事前绩效评估，对交通战备事务工作经费（部门专项）项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取交通战备事务工作经费（部门专项）开展绩效监控，组织对交通战备事务工作经费（部门专项）项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指本单位离休和退休人员的费用。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位人员的养老缴费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位人员的职业年金缴费。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位职工医疗保险缴费。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务人员医疗补充缴费。

7.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指保障单位正常运转的费用。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为单位职工缴存的长期住房储金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。