第一部分单位概况4
一、主要职责4
二、机构设置5
第二部分 2023年度单位决算情况说明6
一、收入支出决算总体情况说明6
二、收入决算情况说明6
三、支出决算情况说明7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况9
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况9
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明12
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明12
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明12
八、政府性基金预算支出决算情况说明13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明13
十、其他重要事项的情况说明13
（一）机关运行经费支出情况13
（二）政府采购支出情况13
（三）国有资产占有使用情况13
（四）预算绩效管理情况13
第三部分 名词解释23
第四部分附件26
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）26
第五部分附表30
一、收入支出决算总表30
二、收入决算表31
三、支出决算表32
四、财政拨款收入支出决算总表33
五、财政拨款支出决算明细表34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表38
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表38
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表38
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表38
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表39
第一部分 单位概况
一、主要职责
1、宣汉职专全面贯彻党的教育方针，教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。深入落实立德树人根本任务，不断夯实办学基础条件、着力改革创新办学模式、深化服务区域经济发展职能，开创了实力增强、规模壮大、内涵提升、亮点纷呈好局面。
2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。
4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
5.按照上级有关部门的规定，负责学校的财务和项目建设进行管理，执行财务管理制度。
6.按照中等职业教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中等职业教育教学管理，全面推进职业教育，全面提高教育教学质量。
7.组织开展教育教学科研和教育教学改革，注重学生的全面发展。
宣汉职专人本着“捧着一颗心来，不带半根草去”的育人品格砥砺奋进，勇担“为党育人，为国育才”的育人使命，用激情和汗水书写了一份“面向人人”、服务民生、温暖人心的“民生答卷”，以踏实苦干、无私奉献、不甘已有、勇争一流的奋斗与创新，打造服务宣汉、享誉全川的职教名片。
二、机构设置
四川省宣汉县职业中专学校属于一级预算单位，下设独立编制机构1个（本单位），其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业单位机构0个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，其他事业单位0个（本单位）。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为16441.29万元。与2022年度相比，收、支总计各增加2248.79万元，增长15.84%。主要是人员经费增加和项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计16441.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16226.61万元，占98.69%；政府性基金预算财政拨款收入214.68万元，占1.31%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计16441.29万元，其中：基本支出10904.44万元，占66.32%；项目支出5536.85万元，占33.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为16441.29万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2248.79万元，增长15.84%。主要变动原因是人员经费增加和项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出16226.61万元，占本年支出合计的98.69%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2211.76万元，增长13.63%。主要变动原因是人员经费增加和项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出16226.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 0万元，占0%；教育支出13730.18万元，占84.62%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1414.33万元，占8.72%；卫生健康支出347.86万元，占2.14%；住房保障支出724.24万元，占4.46%；其他支出10万元，占0.06%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为16226.61，完成预算100%。其中：
1. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）: 支出决算为13710.18万元，完成预算100%。
教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为383.34万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）: 支出决算为910.28万元，完成预算100%
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为120.71万元，完成预算100%。
3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为347.86万元，完成预算100%。
4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为727.24万元，完成预算100%。
5. 其他（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出10904.44万元，其中：
人员经费8535.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险制度、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗补助费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费2368.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度增加0万元，增长0%。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出214.68万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
无机关运行经费支出
无政府采购支出
无国有资产占用
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对建档立卡幼儿免保教费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。
本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看各项目有序开展，且较快较好开展。
1. 项目绩效目标完成情况
本部门在2023年度部门决算中反映“引进人才安家补助和岗位激励奖”1个项目绩效目标实际完成情况。
引进人才安家补助和岗位激励奖项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.04万元，执行数为5.04万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障人才及时安家并投入工作，为宣汉县教育的发展贡献力量。
项目绩效目标完成情况表 (2023年度) | |||||
项目名称 | 引进人才安家补助和岗位激励奖 | ||||
预算单位 | 职业中专学校 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 5.04万元 | 执行数: | 5.04万元 | |
其中-财政拨款: | 5.04万元 | 其中-财政拨款: | 5.04万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
让引进的人才及时安家，并投入中作中。 | 能按要求发放，激励人才安心工作学习，为宣汉县教育的发展贡献力量 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
…… |
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效益指标 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
效益指标 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
…… |
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满意度指标 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
‚部门绩效评价结果。
本部门自行组织对引进人才安家补助和岗位激励奖项目开展了绩效评价，《宣汉县职业中专学校引进人才安家补助和岗位激励奖2023年绩效评价报告》见附件。
《宣汉县职业中专学校引进人才安家补助和岗位激励奖2023年绩效评价报告》的评价结果为优秀。
2. 项目绩效目标完成情况
本部门在2023年度部门决算中反映学生资助补助经费-中职助学金1个项目绩效目标实际完成情况。
学生资助补助经费-中职助学金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1679.602万元，执行数为1679.602万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障家庭经济困难学生能及时接收教育。
项目绩效目标完成情况表 (2023年度) | |||||
项目名称 | 学生资助补助经费-中职助学金 | ||||
预算单位 | 职业中专学校 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 1679.602万元 | 执行数: | 1679.602万元 | |
其中-财政拨款: | 1679.602万元 | 其中-财政拨款: | 1679.602万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
让贫困学生都能享受国家的政策，鼓励他们学习 | 能按要求发放，激励学生学习，拥护我们的国家 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
…… |
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效益指标 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
效益指标 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
…… |
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满意度指标 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
部门绩效评价结果。
本部门组织对学生资助补助经费-中职助学金项目开展了绩效评价，《宣汉县职业中专学校学生资助补助经费-中职助学金2023年绩效评价报告》见附件。
《宣汉县职业中专学校学生资助补助经费-中职助学金2023年绩效评价报告》的评价结果为优秀。
3. 项目绩效目标完成情况
本部门在2023年度部门决算中反映中职建档立卡生活补助1个项目绩效目标实际完成情况。
中职建档立卡生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数33.15万元，执行数为33.15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障建档立卡家庭经济困难学生能及时接收教育。
项目绩效目标完成情况表 (2023年度) | |||||
项目名称 | 中职建档立卡生活补助 | ||||
预算单位 | 职业中专学校 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 33.15万元 | 执行数: | 33.15万元 | |
其中-财政拨款: | 33.15万元 | 其中-财政拨款: | 33.15万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
让建档立卡贫困学生都能享受国家的政策，鼓励他们学习 | 能按要求发放，激励学生学习，拥护我们的国家 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
…… |
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效益指标 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
效益指标 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
…… |
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满意度指标 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
部门绩效评价结果。
本部门自行组织对中职建档立卡生活补助项目开展了绩效评价，《宣汉县职业中专学校中职建档立卡生活补助2023年绩效评价报告》见附件。
《宣汉县职业中专学校中职建档立卡生活补助2023年绩效评价报告》的评价结果为优秀。
4. 项目绩效目标完成情况
本部门在2023年度部门决算中反映中职三年级学生生活补助1个项目绩效目标实际完成情况。
中职三年级学生生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数369.15万元，执行数为369.15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障中职三年级学生正常接收职业教育。
项目绩效目标完成情况表 (2023年度) | |||||
项目名称 | 中职三年级学生生活补助 | ||||
预算单位 | 职业中专学校 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 369.15万元 | 执行数: | 369.15万元 | |
其中-财政拨款: | 369.15万元 | 其中-财政拨款: | 369.15万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
让努力的高三学子都能享受国家的政策，鼓励他们学习 | 能按要求发放，激励学生学习，拥护我们的国家 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
…… |
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效益指标 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
效益指标 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
…… |
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满意度指标 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
部门绩效评价结果。
本部门自行组织对中职三年级学生生活补助项目开展了绩效评价，《宣汉县职业中专学校中职三年级学生生活补助2023年绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴，也在本科目中反映。
教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除了上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
5.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除了上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222R000007126855-引进人才安家补助和岗位激励奖 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位 （盖章） | 四川省宣汉职业中专学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
及时申报引进人才经费，按时足额发放，留住教育人才 | 项目全年预算数5.04万元，执行数为5.04万元，完成预算的100%。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过项目实施，保障人才及时安家并投入工作，为宣汉县教育的发展贡献力量。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 5.04 | 5.04 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 5.04 | 5.04 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 | 100 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000006109383-学生资助补助经费-中职助学金 | ||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位 （盖章） | 四川省宣汉职业中专学校 | ||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||
生资助补助经费-中职助学金 | 项目全年预算数1679.602万元，执行数为1679.602万元，完成预算的100%。 | ||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 学生申报学校审核。通过项目实施，足额打卡发放。保障家庭经济困难学生能及时接收教育。
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||
总额 | 0 | 1679.602 | 1679.602 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||
其中：财政资金 | 0 | 1679.602 | 1679.602 | 100.00% | / | / | |||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||
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合计 | 100 | 100 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000006853493-中职建档立卡生活补助 | ||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位 （盖章） | 四川省宣汉职业中专学校 | ||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||
项目全年预算数33.15万元，执行数为33.15万元，完成预算的100%。 | 保障建档立卡家庭经济困难学生能及时接收教育。 | ||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||
总额 | 0.00 | 33.15 | 33.15 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 33.15 | 33.15 | 100.00% | / | / | |||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||
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合计 | 100 | 100 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000008166909-中职三年级学生生活补助 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位 （盖章） | 四川省宣汉职业中专学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
中职三年级学生生活补助 | 通过项目实施，保障中职三年级学生正常接收职业教育。完成率100% | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据学生申请，学校审核，按时、足额打卡发给每个学生，解决学生的后顾之忧。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 369.15 | 369.15 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 369.15 | 369.15 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 | 100 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
2023-201009-四川省宣汉职业中专学校决算公开报表.xls
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