2023年度四川省宣汉县第二中学单位决算 - 政府部门

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分单位概况

一、主要职责

宣汉县的第二中学位于宣汉县蒲江街道永安大道学苑街，统一社会信用代码：12511422452375014Y，法定代表人：章云格，由宣汉县教育局举办，实施初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育发展等相关社会服务。

二、机构设置

宣汉县第二中学属全额拨款事业单位，机构数1个，托管2所学校，包含宣汉县凤凰双语学校（从小学到初中）、宣汉县东乡金凤凰幼儿园。宣汉县第二中学2023年年末在职教职工244人，公共卫生特别服务岗2人，退休职工125人。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为8516.21万元。与2022年度相比，收、支总计各增加58.87万元，增长0.69%。主要变动原因是教职工工资福利收、支增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计8516.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8116.21万元，占95.3%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入400万元，占4.7%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计8516.21万元，其中：基本支出5548.27万元，占65.15%；项目支出2967.94万元，占34.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为8116.21万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加58.87万元，增长0.73%。主要变动原因是教职工工资福利收、支增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8116.21万元，占本年支出合计的95.3%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加65.12万元，增长0.81%。主要变动原因是教职工工资福利收、支增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8116.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出7000.11万元，占86.25%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出693.66万元，占8.55%；卫生健康支出156.68万元，占1.93%；住房保障支出255.76万元，占3.15%；其他支出10万元，占0.12%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为8116.21，完成预算100%。其中：

1.教育205（类）: 7000.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

教育205（类）普通教育支出02（款）：7000.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

教育205（类）普通教育支出02（款）学前教育支出01（项）：18.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

教育205（类）普通教育支出02（款）普通教育支出项初中教育支出03（项）：80.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

教育205（类）普通教育支出02（款）普通教育支出项高中教育支出04（项）：6901.225万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业208（类）：693.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）：693.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）事业单位离退休支出02（项）：223.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）: 406.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款） 机关事业单位职业年金缴费支出06（项）: 63.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

3.卫生健康210（类）：156.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

卫生健康210（类）行政事业单位医疗支出11（款）：156.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

卫生健康210（类）行政事业单位医疗支出11（款）事业单位医疗支出02（项）:156.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出221（类）：255.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）：255.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金支出01（项）：住房公积金支出决算为255.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.其他（类）: 支出决算为10万元，完成预算100%；

其他229（类）其他支出99（款）其他支出99（项）: 支出决算为10万元，完成预算100*%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5548.27万元，其中：

人员经费3934.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费1613.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。

其中：国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出0万元，比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%（与2022年度决算数持平）。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，宣汉县第二中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宣汉县第二中学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对5项目（义教家庭经济困难学生生活补助、高中助学金、高中免学费、幼儿园免保教费、建档立卡幼儿免保教费）5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

9教育(类)205(款)02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；

教育(类)205(款)02(项)01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；

教育(类)205(款)02(项)03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；

教育(类)205(款)02(项)04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；

教育(类)205(款)02(项)99：指其他普通教育支出。

10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；

社会保障和就业险208（类）行政事业单位养老支出05（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出；

社会保障和就业险208（类）行政事业单位养老支出05（款）事业单位离退休02（项）：反映事业单位离退休养老方面支出。

社会保障和就业险208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；

卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；

卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；

住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；

住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172222T000006109374-城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助
主管部门		宣汉县教育局本级					实施单位（盖章）	宣汉县第二中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		对义务教育家庭经济困难学生给予补助，及时足额发放到人，让家长、社会满意					能在规定的时间内，对摸准的贫困学生足额发放到位，得到家长好评、社会认可。
	2.项目实施内容及过程概述	通过打卡发放，补助及时到位
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0	29.84	29.84			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0	29.84	29.84			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

合计								100	100
评价结论	能在规定的时间内，对摸准的贫困学生足额发放到位，得到家长好评、社会认可。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：文伟					财务负责人：母安刚

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172222T000006109376-学生资助补助经费-高中助学金
主管部门		宣汉县教育局本级					实施单位（盖章）	宣汉县第二中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		对具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生给予补助，帮助其完成高中学业					本学期对具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生给予了不同等级的补助，得到家长好评、社会认可
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0	409.9	409.9			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0	409.9	409.9			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

合计								100	100
评价结论	能在规定的时间内，对摸准的贫困学生足额发放到位，得到家长好评、社会认可。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：文伟					财务负责人：母安刚

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172222T000006109378-学生资助补助经费-高中免学费
主管部门		宣汉县教育局本级					实施单位（盖章）	宣汉县第二中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		对我校普通高中家庭经济困难学生免除学费					我校通过精准摸排，对经济困难学生免除了学费
	2.项目实施内容及过程概述	学期初，对所有学生收取了学费，期中对学生进行精准摸排，困难学生通过打卡直发的方式将学费返回学生
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0	139.7	139.7			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0	139.7	139.7			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

合计								100	100
评价结论	对困难学生免除了学费，保证了其顺利完成学业
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：文伟					财务负责人：母安刚


部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172222T000006166443-普惠幼儿园免保教费
主管部门		宣汉县教育局本级					实施单位（盖章）	宣汉县第二中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		免除所有幼儿保教费，能入园接受教育，					将保教费发放到学校，免除了幼儿的保教费，让幼儿能入园接受教育
	2.项目实施内容及过程概述	将保教费发放到学校，免除了幼儿的保教费，让幼儿能入园接受教育
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0	17.19	17.19			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0	17.19	17.19			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

合计								100	100
评价结论	将保教费发放到学校，免除了幼儿的保教费，让幼儿能入园接受教育
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：文伟					财务负责人：母安刚


部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172222T000006804198-建档立卡幼儿免保教费
主管部门		宣汉县教育局本级					实施单位（盖章）	宣汉县第二中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		对建档立卡幼儿保教费减免，保障幼儿入园教育					通过对建档立卡幼儿保教费减免，保障了幼儿入园
	2.项目实施内容及过程概述	建档立卡幼儿，教育局统一打卡发放
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0	0.96	0.96			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0	0.96	0.96			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

合计								100	100
评价结论	通过对建档立卡幼儿保教费减免，保障了幼儿入园
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：文伟					财务负责人：母安刚

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023-201008-宣汉县第二中学决算公开报表.xls

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

申请公开政府信息

其他专项信息

国家、省、县区和部门政府信息公开平台

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

政 策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

申请公开政府信息

其他专项信息

国家、省、县区和部门政府信息公开平台

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

政策