第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
负责全县经济作物、特、优新品种的实验、示范、参与实施；蚕种、蚕药的质量监督及检验；蚕桑试验推广；粮油高产创建工作及中药材发展。
（一）研究拟定全县经济作物（食用菌、蔬菜、药材、蚕桑、花卉、棉花、麻类）的发展目标和中长期发展规划。
（二）研究提出全县经济作物发展政策建议，组织开展食用菌资源和食用菌产业发展和经济作物生产情况调研活动，摸清底子、分析和解决问题、提出发展思路、制定对策措施。
（三）分析全县经济作物生产形势和市场动态，提出总量平衡、结构调整、区域布局、产品加工、质量改进、效益提高和栽培方式改革措施。
（四）经济作物生产及主要技术措施的制定，并组织实施。
（五）引进、筛选、试验、示范、推广经济作物新品种、新技术，负责经济作物新品种引进、筛选、试验、示范、推广，并长期开展全县各种农业技术培训活动。
（六） 负责全县食用菌、中药材、蚕桑基地的建设。
（七）农业区域品牌商标的使用、管理和监督。
二、机构设置
宣汉县经济作物技术推广站属一级预算单位，下设独立编制机构0，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计236.9万元。与2022年相比，收、支总计各增加6.63万元，增长2.88%。主要变动原因是主要新进人员及工资调整增加。
二、 收入决算情况说明
2023年本年收入合计236.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入236.9万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2023年本年支出合计236.9万元，其中：基本支出220.9万元，占93.25%；项目支出16万元，占6.75%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计236.9万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加6.63万元，增长2.88%。主要变动原因是主要新进人员及工资调整增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出236.9万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.63万元，增加2.88%。主要变动原因是主要新进人员及工资调整增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出236.9万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业（类）支出33.66万元，占14.21%；
卫生健康（类）支出7.94万元，占3.35%；
农林水（类）支出177.57万元，占74.96%；
住房保障（类）支出17.72万元，占7.48%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为236.9万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为0.19万元，完成预算100%，与预算数持平；
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为23.69万元，完成预算100%，与预算数持平；
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为9.78万元，完成预算100%，与预算数持平；
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为7.94万元，完成预算100%，与预算数持平；
5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为161.57万元，完成预算100%，与预算数持平；
6.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为16万元，完成预算100%，与预算数持平；
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为17.72万元，完成预算100%，与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出220.9万元，其中：
人员经费207.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费13.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于下乡指导督查农业工作、涉农项目监管、农业执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，宣汉县经济作物技术推广站机关运行经费支出0万元，比2022年增加0万元，增长0%。
（二）政府采购支出情况
2023年，宣汉县农业农村局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，宣汉县经济作物技术推广站共有车辆0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标。在预算执行过程中，对此项目开展绩效监控及绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
2080501行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2080599其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
20808抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
2080801死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
10.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
2101101行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2101102事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2101103公务员补助医疗（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
11.213农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。
21301农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。
2130104事业运行（项）：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
2130199其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
12.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 | 食用菌、中药材、蚕桑等经济作物推广项目工作经费（长期） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县农业农村局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县经济作物技术推广站 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成全县食用菌、中药材、蚕桑新品种、新技术，负责经济作物新品种引进、筛选、试验、示范、推广，并长期开展全县各种农业技术培训活动等项目工作经费。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成全县食用菌、中药材、蚕桑新品种、新技术，负责经济作物新品种引进、筛选、试验、示范、推广，并长期开展全县各种农业技术培训活动等项目工作经费。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 160000 | 160000 | 160000 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | |||
其中：财政资金 | 160000 | 160000 | 160000 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展食用菌、中药材技术培训 | ≥ | 2 | 次 |
| 10 |
|
| |
开展食用菌、中药材指导 | ＝ | 10 | 次 |
| 10 |
|
| |||
质量指标 | 全县菌农、药农真正掌握种植技术知识 | ＝ | 200 | 人 |
| 10 |
|
| ||
时效指标 | 2022年12月31日前完成 | ＝ | 100 | % |
| 10 |
|
| ||
成本指标 | 工作经费 | ＝ | 160000 | 元 |
| 10 |
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益农户 | ＝ | 100 | 户 |
| 10 |
|
| |
可持续影响指标 | 种养循环、绿色发展 | ≥ | 85 | % |
| 10 |
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % |
| 10 |
|
| |
服务群众满意度 | ≥ | 95 | % |
| 10 |
|
| |||
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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