2023年度
四川省宣汉中学决算
(单位公开)
目录
公开时间：2023年9月6日
第一部分 单位概况………………………………………….4
一、主要职责……………………………………………..4
二、机构设置……………………………………………..4
第二部分 2023年度单位决算情况说明…………………….5
一、收入支出决算总体情况说明………………………..5
二、收入决算情况说明…………………………………..5
三、支出决算情况说明…………………………………..6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………..7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………..8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明….10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……….11
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………….12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………….12
十、其他重要事项的情况说明………………………….12
第三部分 名词解释………………………………………….15
第四部分 附件……………………………………………….18
第五部分 附表……………………………………………….19
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分单位概况
一、主要职责
四川省宣汉中学是一所高级中学，教学管理方面，制定并实施教学计划，确保教学质量；组织教师进行教研活动，提高教师教学水平；评估学生学业成绩，为学生提供个性化的学习指导。
学生管理方面，负责学生的日常管理、思想教育、心理健康教育等工作，帮助学生树立正确的价值观和人生观；组织学生参与各类活动，培养学生的综合素质。
师资队伍建设方面，招聘优秀教师，组织教师培训，提高教师队伍的整体素质；激励教师积极投身教育事业，为学校的发展贡献力量。
设施管理方面，维护学校设施设备，确保教育教学活动的正常进行；规划学校建设与发展，改善学校办学条件。
家长沟通方面，与家长保持密切联系，及时反馈学生情况，共同关注学生的成长；组织家长参与学校活动，促进家校合作。
校园文化建设方面，营造积极向上的校园文化氛围，开展各类文化活动，提高学生的文化素养。
安全管理方面，制定并实施安全管理制度，确保学生的人身安全；组织安全教育活动，提高学生的安全意识。
校企合作方面，与企事业单位合作，为学生提供实践机会，提高学生的实践能力。
二、机构设置
四川省宣汉中学机构设置如下，办公室、教务处、政教处、后勤处、体卫处、网信办、安办、教科室、招生办、团委、工会、女工委、保卫科十三个处室。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为13185.73万元。与2022年度11818.49万元相比，收、支总计各增加1367.24万元，增长11.57%。主要变动原因是学校采购项目资金新增。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计13185.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12057.48万元，占91.44%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1128.25万元，占8.55%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计13185.73万元，其中：基本支出10394.57万元，占78.83%；项目支出2791.17万元，占21.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为12057.48万元。与2022年度10742.45万元相比，财政拨款收、支总计各增加1315.03万元，增长12.24%。主要变动原因是项目资金新增原因（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出12057.48万元，占本年支出合计的91.44%。与2022年度10742.45相比，一般公共预算财政拨款支出增加1315.03万元，增长12.24%。主要变动原因是本年度项目资金增加原因。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出12057.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出11057.36万元，占83.86%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1202.42万元，占9.1%；卫生健康支出300.62万元，占2.23%；住房保障支出625.34万元，占4.81%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为12057.48，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数无。
2.教育（类）教育支出（款）高中教育支出（项）: 支出决算为11057.36万元，完成预算100%，决算数无变化。
3.科学技术（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数无。
4.文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数无。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）: 支出决算为1202.42万元，完成预算100%，决算数无变化。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）:支出决算为300.62万元，完成预算100%，决算数无变化。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出9266.31万元，其中：
人员经费7268.92万元，主要包括：基本工资2620.65万元、津贴补贴182.03万元、奖金927.8万元、伙食补助费0万元、绩效工资1305.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费786.73万元、职业年金缴费56.24万元、其他社会保障缴费55.05万元、其他工资福利支出1.85万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助372.84万元、医疗费补助300.62万元、奖励金1.11万元、住房公积金625.34万元、其他对个人和家庭的补助支出32.92万元等。
公用经费1997.4万元，主要包括：办公费697.36万元、印刷费150万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费160万元、电费140万元、邮电费120万元、取暖费0万元、物业管理费230万元、差旅费56万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费220万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费198.6万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费198.6万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加/减少**万元，增长/下降**%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车辆，其中：轿车辆、金额万元，越野车辆、金额万元，载客汽车辆、金额万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车辆，其中：轿车辆、越野车辆、载客汽车辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于差旅会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。
4. 国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，宣汉县中学机关运行经费支出0万元，比2022年度增加/减少万元，增长/下降0%（或与2022年度决算数持平）。主要原因无。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年度，宣汉县中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，宣汉县中学共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于公务事项。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）（款）（项）。
10.外交（类）（款）（项）。
11.公共安全（类）（款）（项）。
12.教育（类）教育支出（款）高中教育（项）：对高中学生的教育教学工作所发生的费用。
13.科学技术（类）（款）（项）。
14.文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）。
15.社会保障和就业（类）（款）（项）：教职工养老保险、职业年金等。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：教职工医疗保险。
17.节能环保（类）（款）（项）。
18.城乡社区（类）（款）（项）。
19.农林水（类）（款）（项）。
20.交通运输（类）款）项）。
21.资源勘探工业信息等（类）（款）（项）。
22.商业服务业（类）（款）（项）。
23.金融（类）（款）（项）。
24.自然资源海洋气象等（类）（款）（项）。
25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指教职工住房公积金费用。
26.粮油物资储备（类）（款）（项）。
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.无。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）
第五部分附表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
