2023年度宣汉县学生特长培养课外指导所单位决算
目录
公开时间：2024年11月28日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分单位概况
一、基本职能及主要工作
全面贯彻党的教育方针，落实相关法律、法规和政策，实施素质教育；组织未成年人校外特长教育活动、校外实践体验活动，促进未成年人的全面发展、健康发展；为学校的特长教育、课外实践活动提供咨询和指导，促进校外教育和学校教育有机结合；承担教育行政部门委托的其他工作。
二、机构设置
2023年年末本单位事业编制机构数1个，与上年一致，无变化。下设办公室、后勤处等职能部门。
年初在职人数4人。年末实有在职人员3人，退休1人。无下属二级单位。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为90.7万元。与2022年度相比，收、支总计各增加24.77万元，增长37.57%。主要变动原因是增加了学生特长教育培训费。
见图1，2022年、2023年收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计90.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入90.7万元，占100%。
见图2，收入决算结构图（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计90.7万元，其中：基本支出64.03万元，占70.6%；项目支出26.67万元，占29.4%。见
见图3，2023年支出决算结构图（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为90.7万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加24.77万元，增长37.57%。主要变动原因是增加了学生特长教育培训费。
见图４，2023年财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出90.7万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.77万元，增长37.57%。主要变动原因是增加了学生特长教育培训费。
见图5一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出90.7万元，主要用于以下方面:教育支出66.02万元，占72.79%；社会保障和就业支出19.12万元，占21.08%；卫生健康支出1.97万元，占2.17%；住房保障支出3.59万元，占3.96%。
见图6一般公共预算财政拨款支出决算结构情况图
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为90.7万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）: 支出决算为66.02万元，完成预算72.79%。
2. 社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）事业单位养老支出（项）: 支出决算为6.82万元，完成预算7.52%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为5.63万元，完成预算6.21%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为6.67万元，完成预算7.35%。
3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.97万元，完成预算2.17%。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为3.59万元，完成预算3.96%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出90.7万元，其中：
人员经费60.83万元，主要包括：基本工资18.11万元、津贴补贴1.35万元、奖金8.64万元、绩效工资7.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.63万元、职业年金缴费6.67万元、住房公积金3.59万元、职工基本医疗保险缴费1.97万元、其他社会保障缴费0.27万元、生活补助6.82万元。
公用经费3.20万元，主要包括：办公费0.52万元、水费0.05万元、电费0.3万元、邮电费0.3万元、差旅费0.8万元、培训费0.95万元、工会经费0.24万元、其他商品和服务支出0.04万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，宣汉县学生特长培养课外指导所运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2023年度，宣汉县学生特长培养课外指导所政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日宣汉县学生特长培养课外指导所无车辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对行政管理事务项目（项目名称）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）
第五部分附表
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