2023年度宣汉县饲草饲料工作站单位决算

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

(1)草资源的保护和管理；(2)草种、资源、品种、草产品等监测；(3)新技术推广；(4)重大草业项目技术支撑。(5)负责全县奶牛生产发展，生鲜乳检测、收奶站的监督管理等。

二、机构设置

宣汉县饲草饲料工作站是宣汉县农业农村局属事业单位，年末机构1个。年末实有人数：在职人员4人，较上年减少3人，主要是人员退休。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为137.61万元。与2022年度相比，收、支总计各减少15.92万元，下降10.37%。主要变动原因是人员减少（退休3人），一般公共预算财政拨款减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计137.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入137.61万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计137.61万元，其中：基本支出123.71万元，占89.90%；项目支出13.9万元，占10.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为137.61万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少15.92万元，下降10.37%。主要变动原因是人员减少（退休3人），人员经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出137.61万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.92万元，下降10.37%。主要变动原因是人员减少（退休3人），一般公共预算财政支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出137.61万元，主要用于以下方面：30.25万元，卫生健康支出为3.75万元，农林水支出95.91万元，住房保障支出为7.70万元。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为137.61，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为7.63万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为11.26万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金保险缴费支出（项）：支出决算为11.36万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为3.75万元，完成预算100%。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为82.01万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：支出决算为4.00万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为6.00万元，完成预算100%。

8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为3.9万元，完成预算100%。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为7.70万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出123.71万元，其中：

人员经费117.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费5.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.18万元，完成预算100%，较上年度持平。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.18万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.18万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年度持平。其中：

国内公务接待支出0.18万元，主要用于开展草牧业工作接待用餐费。国内公务接待2批次，24人次，共计支出0.18万元，具体内容包括：西南民族大学青藏高原研究院开展饲草产业发展调研，支出1200元；简阳市农业农村局来宣考察学习，支出600元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，宣汉县饲草饲料工作站机关运行经费支出0万元，比2022年度持平。

（二）政府采购支出情况

2023年度，宣汉县饲草饲料工作站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宣汉县饲草饲料工作站共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对生鲜乳质量安全监测项目、农作物秸秆综合利用项目、衔接资金项目管理等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指对退休人员的生活补助及医疗费补助。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位对在职职工基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位对退休职工职业年金缴费支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指对单位在职职工基本医疗保险缴费及补充医疗缴费支出。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指在职职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出及商品和服务支出等。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指开展生鲜乳质量安全监测的差旅费及专用材料费等。

8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指开展农作物秸秆综合利用及牧草种植、利用的差旅费等。

9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指开展乡村振兴牧草产业发展指导费用等。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指单位在职职工住房公积金支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。