第一部分部门概况3

一、部门职责4

二、机构设置4

第二部分 2023年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明13

八、政府性基金预算支出决算情况说明15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明15

十、其他重要事项的情况说明15

第三部分名词解释17

第四部分附件19

第五部分附表29

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）强化党的建设。宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级的决议、决定、命令，并检查督导落实；负责农村基层党建工作，加强党员队伍建设，健全完善党建引领基层治理体系；负责组织、宣传、统战（民族宗教）、政法以及党风廉政建设和反腐败、审计工作；抓好农村基层精神文明建设和意识形态工作，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；领导工会、共青团、妇联等群众团体发挥桥梁纽带作用。

（二）发展区域经济。负责编制我镇经济发展规划和产业结构调整方案、营造良好营商发展环境，搞好商品流通，抓好招商引资、人才引进、项目开发；计划组织我镇本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；组织指导一、二、三产业发展和重大项目建设、固定资产投资管理，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理；因地制宜发展特色经济，促进民营经济、农村专业合作经济、供销合作经济发展。

（三）组织公共服务。依法组织实施各类公共服务事项，负责我镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；落实退役军人服务、农民工服务、残疾人服务、医疗保障、社会保障等各项政策；负责国防教育和兵役等工作；负责便民服务体系建设；协调解决群众生产生活中的突出问题。

（四）维护公共安全。负责维护公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；普及农村法治教育，依法开展辖区平安建设、社会治安综合治理、信访维稳工作，加强“网格化”建设，取缔非法经营活动，调解处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护农村社会稳定；负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案；负责安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、防灾减灾救灾、公共卫生、食品药品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染等突发事件的应对和应急救援工作。

（五）实施公共管理。组织领导和综合协调社会管理、城乡环境综合治理等工作；组织开展公共设施维护、征地拆迁等工作；负责本级财务和国有资产管理，指导监督村级财务和集体资产管理工作；依法开展综合执法、协调联合执法；加强基层群众性自治组织的规范化建设，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；贯彻执行相关法律法规，依法行使各类行政权力赋权事项。

（六）完成县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

宣汉县南坝镇人民政府下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入宣汉县南坝镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：南坝镇便民服务中心。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6595.02万元。与2022年度相比，收、支总计增加1523.75万元，增长30%。主要变动原因是人员变化预算调整及年终基建投资预算调整等。 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6595.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5974.24万元，占90.59%；政府性基金预算财政拨款收入620.78万元，占9.41%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6595.02万元，其中：基本支出3971.04万元，占60.21%；项目支出2623.98万元，占39.79%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6595.02万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1523.75万元，增长30%。主要变动原因是人员变化预算调整及年终基建投资预算调整等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5974.24万元，占本年支出合计的91%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2369.9万元，增长66%。主要变动原因是人员变化预算调整及年终基建投资预算调整。

图5：（一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5974.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2242.2万元，占37.5%；教育支出10万元，占0.2%；文化旅游体育与传媒支出9.4万元，占0.2%；社会保障和就业支出554.91万元，占9.3%；卫生健康支出96.45万元，占1.6%；节能环保支出150万元，占2.5%；农林水支出2,461.38万元，占41.2%；交通运输支出283.9万元，占4.7%；住房保障支出146.01万元，占2.4%；灾害防治及应急管理支出20万元，占0.3%。

图6：（一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为5974.24，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）: 支出决算为12.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为883.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为1300.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为10.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为35.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.教育（类） 其他教育支出（款） 其他教育支出（项）: 支出决算为10.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为9.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）： 支出决算为219.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）： 支出决算为6.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为182.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为58.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为87.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为16.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为32.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为34.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为13.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.城乡节能环保支出（类）污染防治（款）水体支出（项）：支出决算为50.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.城乡节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：支出决算为100.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

    20.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为954.24.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为66.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为1016.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为344万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为43.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为240万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为146.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

28.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3971.04万元，其中：

人员经费2786.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费1184.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.24万元，完成预算100%，因人员变动预算较上年度增加1.79万元，增长24%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算9.24万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出9.24万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加1.79万元，增长24%。决算数与预算数持平。

国内公务接待支出9.24万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待167批次，人次1196人次（不包括陪同人员），共计支出9.24万元，具体内容包括：检查、调研、学习等。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出620.78万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2023年度，宣汉县南坝镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宣汉县南坝镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对本部门的项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

​第四部分  附  件

 附件1

部门预算绩效评价报告 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

按县“三定方案”，南坝镇人民政府下设办公室、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、财政所、社会治理办公室、应急管理办公室、便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、村镇综合建设服务中心、产业发展中心。

(二）机构职能。

南坝镇党委、政府的职能主要是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强镇党委自身建设和村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全镇农村经济和社会事业发展服好务。

（三）人员概况。

南坝镇人民政府现有编制108人（其中：行政编制68人、机关工勤人员编制8人、事业编制35人），2023年底有在职人员105人（其中：行政50人、参公3人、事业52人）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。南坝镇人民政府2023年年初预算收入3135.3万元、决算收入6595.02万元，其中一般公共预算财政拨款收入5974.24万元，政府性基金预算财政拨款收入620.78万元。

（二）支出情况。南坝镇人民政府2023年年初预算支出3135.3万元，决算支出6595.02万元、其中一般公共预算财政拨款支出5974.24万元，政府性基金预算财政拨款支出620.78万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2023年末我镇财政拨款无结转结余

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。我镇认真执行上级各项规定，从严控制一般性支出，对超预算或无预算、超范围、超标准及与公务活动无关的费用严格管理，从严控制。全面贯彻落实上级部署的各项工作，全面推进党建工作确保各项工作顺利完成。做好安全生产、防汛减灾、森林防灭火，保障落实退役军人服务、农民工服务、残疾人服务、医疗保障、社会保障等各方面工作。

2.预算管理。按照部门绩效目标要求，本着厉行节约、确保运转的原则，保障单位日常运转，严控非必要开支，运转类项目绩效目标实际实现程度达到预期目标值，支出合理、规范、及时，预算完成率为100%，资金结余为0，无违规记录等情况。

3.财务管理。我镇严格执行财经管理制度，项目实施进行跟踪检查，做到支出按进度拨款，财政项目资金落到实处，发挥了财政资金的效益。  

4.资产管理。南坝镇政府结合单位自身实际，制定了《资产管理制度》，明确了固定资产配置与预算编制、资产盘点、国有资产处置、资产统计报告编报等业务要求，按时完成国有资产管理报告的编制。评价组抽盘了速印机、办公桌等4项资产，账实相符，全部在用且均已纳入资产管理系统，资产信息与资产管理系统一致。但存在未粘贴固定资产标签的情况，不利于资产日常管理工作的高效开展。

5.采购管理。南坝镇政府制定了《政府采购业务管理制度》，明确采购部门、采购职能、采购程序、采购方法等管理机制，相关管理办法合法、合规、完整。

（二）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

我镇2023年人员类项目总金额为2786.82万元。

按照部门绩效目标要求，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，及时缴纳职工五险两金，充分保障职工福利待遇。人员类项目绩效目标实际实现程度达到预期目标值，支出合理、规范、及时，预算完成率为100%，资金结余为0，无违规记录等情况。

2.运转类项目绩效分析

我镇2023年运转类项目总金额为1184.22万元。

按照部门绩效目标要求，本着厉行节约、确保运转的原则，保障单位日常运转，严控非必要开支，运转类项目绩效目标实际实现程度达到预期目标值，支出合理、规范、及时，预算完成率为100%，资金结余为0，无违规记录等情况。

3.特定目标类项目绩效分析

我镇2023年特定目标类项目总金额为2623.99万元

按照部门绩效目标要求，我镇对涉老、人大、武装、群团、便民服务中心、道路交通安全等工作经费均严格执行预算，特定目标类项目绩效目标实际实现程度均达到预期目标值，支出合理、规范、及时，预算完成率100%，无资金结余，资金结余率为0，无违规记录。

（三）绩效结果应用情况。

1.按照部门绩效目标要求，完成了各项任务，支出合理、规范、透明。

2.项目支出绩效评价:按照部门项目支出的预算执行情况，完成了各项任务，支出合理、规范、透明。

3.我镇按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况主动向社会公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年度，南坝镇政府有效完成年度重点工作任务，较好地履行了政府职能职责。在预算绩效管理方面，目标实现、预算执行、信息公开等完成情况良好，南坝镇政府2022年度部门整体支出绩效评价得分为100分。

（二）存在问题。

政府预算管理与绩效管理未深度融合。预算编制不够全面、细化等问题，预决算的合理性、科学性有待提高，“预算绩效一体”意识薄弱。

（三）改进建议。

促进预算绩效深度融合，建立健全绩效管理机制。建议南坝镇政府结合主要职能职责、任务分工、内设机构等实际，建立健全贯穿“事前、事中、事后以及结果应用”的全过程预算绩效管理体系，完善具体的操作规程和实施细则。

附表

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附件2

2023年宣汉县南坝镇人民政府革命老区建设专项资金预算项目绩效自评报告 

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为不断提升农村地区服务水平，加快乡村全面振兴步伐，同时为全面有效巩固脱贫村基础设施和脱贫群众生产生活条件，提高群众获得感、幸福感，方便村民出行和劳作。故2023年下达我镇革命老区建设专项资金85.00万元，用于革命老区建设。  

（二）实施目的及支持方向。项目建成后，项目惠及农户235户，项目惠及人数5300人。革命老区建设项目建社严格控制成本，确保工程质量。验收合格率达100%，项目完成及时率100%。受益贫困人口满意度实现95%以上，群众满意度达95%以上。

（三）预算安排及分配管理。该项目严格执行我镇的专项资金管理规定。坚持和完善项目公告公示制度，合理进行资金分配。并将实施项目的名称、资金来源、资金规模、实施地点、建设内容、预期目标、实施单位及责任人、监督电话等按照相关要求进行公告公示，自觉接受社会监督。做到项目资金公开透明、申报内容与实际相符、申报目标合理可行、资金分配科学合规。

（四）项目绩效目标设置。南坝镇党委及政府高度重视革命老区建设专项资金项目，我镇成立工作领导小组，由党委书记王冲、镇长李小平亲自担任组长。采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

二、评价实施

（一）评价目的。

评估项目进度、评估项目质量。

（二）预设问题及评价重点。

我镇严格按照专项资金管理规定，对资金来源、资金规模、资金分配做到公开透明，且按革命老区建设进度全部落实到位。

（三）评价选点。

        对项目进行前期进行测评，严格把控施工进度。

（四）评价方法。我镇采用发放问卷、定时不定时实地勘察、开展座谈调研等多种方法评估项目是否能按时完成，项目成功是否符合相关规定，截止2023年12月底，革命老区建设完成，群众满意度达到95%以上。

（五）评价组织。南坝镇党委及政府高度重视革命老区建设专项资金项目，我镇成立评价工作领导小组，由党委书记王冲、镇长李小平担任组长、由相关部门及各村社区书记为成员。采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。南坝镇2023年革命老区建设对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”。

2.项目管理。南坝镇2023年革命老区建设专项资金项目管理经费采取授权支付形式，由财政局按招投标核定中标价严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

3.项目实施。革命老区建设项目资金指标完成率100%。

4.项目结果。截止2023年12月31日，革命老区建设专项项目完成，指标完成率100%。

（二）专用指标绩效分析。

项目建成后，项目惠及农户235户，项目惠及人数5300人。3.基础设施。受益贫困人口满意度实现95%以上，群众满意度达95%以上。

（三）个性指标绩效分析。截止2023年12月31日，革命老区建设专项项目完成，已支付项目服务资金85.00万元。

四、评价结论

对照指标对项目进行自评，评分为95分，自评等级为优。

五、存在主要问题

绩效考核工作经验不足、自身理解不够深。

六、改进建议

相关主管部门加强绩效评价业务培训、加强项目的日常管理及跟踪服务，合理设置绩效指标，提升绩效自评质量。

 第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

宣汉县南坝镇2023年人民政府决算公开报表.xls