2023年度宣汉微玻纤新材料研究院单位决算 - 政府部门

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

负责微玻纤新材料产业建设工作。包含微玻纤产业项目的招商引资，宣汉微玻纤产业的推广推介，紧密联系行业学会及协会，与国内外知名科研机构寻求紧密合作，为企业提供项目设计、产品质量检测、技术开发等科技服务，帮助园区及区域内企业改造落后生产方式，提升工艺技术水平、提高产品质量和附加值，为园区提供政府咨询，为入园企业提供项目咨询、管理咨询、性能评价、标准论证、人员培训、情报信息等服务。

二、机构设置

（一）综合部主要职责：负责研究院日常工作管理和服务；负责党建、组工人事，承担研究院各类会议会务工作，负责研究院大事记；承担研究院公文处理及文书档案管理工作，接待来信、来访事宜；做好保密、宣传、督导以及后勤保障服务；承担研究院内部财务管理工作；承办各级人大代表、政协委员和人民群众建议；做好研究院领导交办的其他工作。

（二）技术部主要职责：联系园区及区域内企业及其他委托单位，为企业提供项目设计、产品质量检测、技术开发等科技服务，帮助园区及区域内企业改造落后生产方式，提升工艺技术水平、提高产品质量和附加值。新材料院亦可自立新课题或项目进行新技术新产品研发，研发成果可申请专利，申报奖项，成果转让。

（三）市场部主要职责：密切联系新材料领域各行业协会积极推介园区建设，重点协助园区招商引资，逐步打造省级、国家级新材料产业园区。面向新材料领域的国内外知名科研机构寻求紧密合作，为园区提供政府咨询，为入园企业提供项目咨询、管理咨询、性能评价、标准论证、人员培训、情报信息等服务。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为166万元。与2022年度相比，收、支总计各减少129.77万元，下降43.9%。主要变动原因是本年度未支付南京玻纤院2023年挂牌费及人工成本费用。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计166万元，其中：一般公共预算财政拨款收入166万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计166万元，其中：基本支出85.06万元，占51.2%；项目支出80.94万元，占48.8%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为166万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少129.77万元，下降43.9%。主要变动原因是本年度未支付南京玻纤院2023年挂牌费及人工成本费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出166万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少129.77万元，下降43.9%。主要变动原因是本年度未支付南京玻纤院2023年挂牌费及人工成本费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出166万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出8.28万元，占5.0%；卫生健康支出3.22万元，占1.9%；资源勘探工业信息等支出148.29万元，占89.3%；住房保障支出6.21万元，占3.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为166万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为8.28万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.22万元，完成预算100%。

3.资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）：支出决算为67.35万元，完成预算100%；其他工业和信息产业监管支出（项）：支出决算为46.39万元，完成预算100%。其他资源勘探工业信息（款）其他资源勘探工业信息支出（项）：支出决算为34.55万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为6.21万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出85.06万元，其中：

人员经费79.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。
　　公用经费5.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.05万元，完成预算100%，较上年度增加0.83万元，增长68%。决算数预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.05万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.05万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.83万元，增长68%。主要原因是2022年全国疫情管控严格，来宣考察的项目及人次减少，同时受园区规划环评调整的影响，新的项目无法落地建设。其中：

国内公务接待支出2.05万元，主要用于招商引资来宣考察项目团队接待用餐。国内公务接待24批次，210人次（不包括陪同人员），共计支出2.05万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，宣汉微玻纤新材料研究院无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，宣汉微玻纤新材料研究院无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宣汉微玻纤新材料研究院无车辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对招商引资及运营经费（长期）项目1个项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，组织对该项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位职工基本养老保险费支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指本单位职工医疗保险缴费支出。

4.资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）：指本单位事业运行的基本支出；其他工业和信息产业监管支出（项）：指用于微玻纤产业推广运营的支出。其他资源勘探工业信息（款）其他资源勘探工业信息支出（项）：指为推动微玻纤产业建设的支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。