公开时间：2024年 11月25日
第一部分单位概况
一、主要职责
宣汉县希望小学是一所完全小学，主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育及相关社会服务。
二、机构设置
四川省宣汉县希望小学有独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，属全额拨款事业单位，无下属单位。全校编制24人，年末实有在职教师48人（其中特设岗位教师3人），退休人员15人，遗属14人。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为932.31万元。与2022年度相比，收、支总计各增加2.33万元，增长2.4%。主要变动原因是项目增加导致。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计932.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入927.31万元，占99.46%，政府基金收入5万元，占5.4%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计932.31万元，其中：基本支出813.22万元，占87.22%；项目支出119.1万元，占12.77%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为932.31万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2.33万元，增加2.49%。主要变动原因是项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出932.31万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2.33万元，增加2.49%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出932.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出932.31万元，占100%：教育支出733.41万元，占78.66%；社会保障和就业支出96.69万元，占10.37%；卫生健康支出30.99万元，占3.32%；住房保障支出65.22万元，占6.99%；文化旅游体育与传媒支出1万元，占0.01%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为932.31万元，完成预算100%。其中：
2023年一般公共预算支出决算数为932.31万元，完成预算100%。其中：
1． 教育（类）: 支出决算为733.41万元（其中普通教育中学前教育支出决算16.47万元，小学教育716.94万元，初中教育114.57万元），完成预算100%。
2.社会保障和就业（机关事业单位基本养老保险缴费支出）: 支出决算为96.69万元（事业单位离退休22.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出70.75万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.6万元），完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（事业单位医疗）：行政事业单位医疗中的事业单位医疗支出决算为30.99万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（住房公积金）：住房改革支出中的住房公积金支出决算为65.22万元，完成预算100%。
5.城乡社区支出（农村社会事业支出）：农村社会事业支出支出决算为5万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出932.31万元，其中：
人员经费697.08万元，主要包括：基本工资184.75万元、津贴补贴97.42万元、奖金98.94万元、绩效工资140.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.75万元、职业年金缴费3.6万元、其他社会保障缴费4.63万元、职工基本医疗保险缴费30.99万元、住房公积金65.22万元、其他工资福利支出0.29万元等。
公用经费120.89万元，主要包括：办公费51.59万元、印刷费0万元、水费8.5万元、电费12.4万元、邮电费3.88万元、物业管理费0万元、差旅费2.4万元、维修（护）费33.07万元、培训费2.18万元、劳务费4.75万元、工会经费2.12万元等。
对个人和家庭的补助114.35万元，主要包括：生活补助38.52万元、医疗费补助0.23万元、助学金75.6万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出7.6万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，宣汉县希望小学无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度，宣汉县希望小学无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，宣汉县希望小学无共有车辆。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对学生营养改善计划、贫困学生生活补助等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。附属西北中心校保育教育费收入算事业收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；
教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。
教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；
教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。
教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；
教育（类）205（款）07（项）01 特殊学校教育支出：反映政府特殊学校教育事业支出。
教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；
教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。
教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；
教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等按排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指乡村少年宫活动费用支出等。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
18.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172221R000000055903-在职人员工资性支出（事业） | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 四川省宣汉县希望小学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 512.05 | 485.04 | 485.04 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 512.05 | 485.04 | 485.04 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 |
| 60 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |
| 30 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：郑轶 | 财务负责人：潘均 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172221R000000056766-住房公积金 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 四川省宣汉县希望小学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 61.45 | 65.22 | 65.22 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 61.45 | 65.22 | 65.22 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 |
| 60 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |
| 30 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：郑轶 | 财务负责人：潘均 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172221R000000180379-离退休医疗补助 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 四川省宣汉县希望小学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.40 | 0.23 | 0.23 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 0.40 | 0.23 | 0.23 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |
| 30 |
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| |
合计 | 100 |
|
| ||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：郑轶 | 财务负责人：潘均 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172221R000000183070-独子费 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 四川省宣汉县希望小学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 |
| 60 |
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| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |
| 30 |
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| |
合计 | 100 |
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| ||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：郑轶 | 财务负责人：潘均 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172221R000000183405-遗属生活补助 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 四川省宣汉县希望小学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 14.54 | 16.41 | 16.41 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 14.54 | 16.41 | 16.41 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| ||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：郑轶 | 财务负责人：潘均 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172221R000000208298-职业年金 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 四川省宣汉县希望小学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.00 | 3.60 | 3.60 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 0.00 | 3.60 | 3.60 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
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合计 | 100 |
|
| ||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：郑轶 | 财务负责人：潘均 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172221Y000000072370-工会经费 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 四川省宣汉县希望小学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 |
| 20 |
|
| |
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 |
| 30 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 |
| 20 |
|
| |
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 |
| 20 |
|
| ||
合计 | 100 |
|
| ||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：郑轶 | 财务负责人：潘均 | ||||||||
|
|
|
|
|
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172222R000000280001-机关事业单位基本养老保险缴费（事业） | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 四川省宣汉县希望小学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 71.08 | 70.75 | 70.75 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 71.08 | 70.75 | 70.75 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| ||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：郑轶 | 财务负责人：潘均 | ||||||||
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172222R000000282158-职工基本医疗保险缴费（事业） | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 四川省宣汉县希望小学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 28.96 | 29.70 | 29.70 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 28.96 | 29.70 | 29.70 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| ||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：郑轶 | 财务负责人：潘均 | ||||||||
|
|
|
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|
|
|
|
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172222R000000282166-工伤保险（事业） | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 四川省宣汉县希望小学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 4.78 | 2.48 | 2.48 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 4.78 | 2.48 | 2.48 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| ||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：郑轶 | 财务负责人：潘均 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172222R000000282174-失业保险（事业） | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 四川省宣汉县希望小学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 2.16 | 2.15 | 2.15 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 2.16 | 2.15 | 2.15 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| ||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：郑轶 | 财务负责人：潘均 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172222R000000282177-补充医疗保险（事业） | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 四川省宣汉县希望小学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 1.25 | 1.29 | 1.29 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 1.25 | 1.29 | 1.29 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| ||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：郑轶 | 财务负责人：潘均 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172222R000000412170-退休人员生活补助 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 四川省宣汉县希望小学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 22.10 | 22.10 | 22.10 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 22.10 | 22.10 | 22.10 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| ||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：郑轶 | 财务负责人：潘均 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172222T000005376628-重点项目（工程）建设资金 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 四川省宣汉县希望小学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.00 | 28.60 | 24.00 | 83.91% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 0.00 | 28.60 | 24.00 | 83.91% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| ||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：郑轶 | 财务负责人：潘均 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172222T000006109119-城乡义务教育补助经费--义教公用经费 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 四川省宣汉县希望小学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.00 | 59.62 | 59.62 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 0.00 | 59.62 | 59.62 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| ||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：郑轶 | 财务负责人：潘均 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172222T000006109310-城乡义务教育补助经费-营养改善计划 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 四川省宣汉县希望小学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.00 | 43.47 | 43.47 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 0.00 | 43.47 | 43.47 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
|
|
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| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：郑轶 | 财务负责人：潘均 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172222T000006109345-城乡义务教育补助经费--农村教师生活补助 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 四川省宣汉县希望小学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.00 | 13.84 | 13.84 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 0.00 | 13.84 | 13.84 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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| ||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：郑轶 | 财务负责人：潘均 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172222T000006109356-城乡义务教育补助经费-特岗教师生活补助 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 四川省宣汉县希望小学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.00 | 22.71 | 22.71 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 0.00 | 22.71 | 22.71 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：郑轶 | 财务负责人：潘均 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172222T000006109374-城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 四川省宣汉县希望小学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.00 | 23.53 | 23.53 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 0.00 | 23.53 | 23.53 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：郑轶 | 财务负责人：潘均 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172222T000006111871-城乡义务教育补助经费--义教综合奖补 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 四川省宣汉县希望小学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：郑轶 | 财务负责人：潘均 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172222T000006160891-教育类收费收入补助 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 四川省宣汉县希望小学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.00 | 4.96 | 4.96 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 0.00 | 4.96 | 4.96 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：郑轶 | 财务负责人：潘均 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172222T000006166443-普惠幼儿园免保教费 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 四川省宣汉县希望小学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.00 | 11.07 | 11.07 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 0.00 | 11.07 | 11.07 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：郑轶 | 财务负责人：潘均 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172222T000006804198-建档立卡幼儿免保教费 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 四川省宣汉县希望小学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：郑轶 | 财务负责人：潘均 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172222T000007359419-宣传文化事业发展专项-省级少年宫项目 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 四川省宣汉县希望小学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：郑轶 | 财务负责人：潘均 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172222Y000005193967-义务教育公用经费 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 四川省宣汉县希望小学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.00 | 10.84 | 10.84 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 0.00 | 10.84 | 10.84 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：郑轶 | 财务负责人：潘均 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172223T000008166838-学前教育发展资金-县本级 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 四川省宣汉县希望小学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：郑轶 | 财务负责人：潘均 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172223T000008180084-特岗教师交通补助 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 四川省宣汉县希望小学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：郑轶 | 财务负责人：潘均 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172223T000008180648-公办学校代课教师生活补助 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 四川省宣汉县希望小学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：郑轶 | 财务负责人：潘均 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172223T000008396327-营养餐-县本级 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 四川省宣汉县希望小学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：郑轶 | 财务负责人：潘均 | ||||||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开时间：2024年 11月25日
第一部分单位概况
一、主要职责
宣汉县希望小学是一所完全小学，主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育及相关社会服务。
二、机构设置
四川省宣汉县希望小学有独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，属全额拨款事业单位，无下属单位。全校编制24人，年末实有在职教师48人（其中特设岗位教师3人），退休人员15人，遗属14人。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为932.31万元。与2022年度相比，收、支总计各增加2.33万元，增长2.4%。主要变动原因是项目增加导致。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计932.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入927.31万元，占99.46%，政府基金收入5万元，占5.4%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计932.31万元，其中：基本支出813.22万元，占87.22%；项目支出119.1万元，占12.77%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为932.31万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2.33万元，增加2.49%。主要变动原因是项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出932.31万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2.33万元，增加2.49%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出932.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出932.31万元，占100%：教育支出733.41万元，占78.66%；社会保障和就业支出96.69万元，占10.37%；卫生健康支出30.99万元，占3.32%；住房保障支出65.22万元，占6.99%；文化旅游体育与传媒支出1万元，占0.01%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为932.31万元，完成预算100%。其中：
2023年一般公共预算支出决算数为932.31万元，完成预算100%。其中：
1． 教育（类）: 支出决算为733.41万元（其中普通教育中学前教育支出决算16.47万元，小学教育716.94万元，初中教育114.57万元），完成预算100%。
2.社会保障和就业（机关事业单位基本养老保险缴费支出）: 支出决算为96.69万元（事业单位离退休22.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出70.75万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.6万元），完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（事业单位医疗）：行政事业单位医疗中的事业单位医疗支出决算为30.99万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（住房公积金）：住房改革支出中的住房公积金支出决算为65.22万元，完成预算100%。
5.城乡社区支出（农村社会事业支出）：农村社会事业支出支出决算为5万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出932.31万元，其中：
人员经费697.08万元，主要包括：基本工资184.75万元、津贴补贴97.42万元、奖金98.94万元、绩效工资140.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.75万元、职业年金缴费3.6万元、其他社会保障缴费4.63万元、职工基本医疗保险缴费30.99万元、住房公积金65.22万元、其他工资福利支出0.29万元等。
公用经费120.89万元，主要包括：办公费51.59万元、印刷费0万元、水费8.5万元、电费12.4万元、邮电费3.88万元、物业管理费0万元、差旅费2.4万元、维修（护）费33.07万元、培训费2.18万元、劳务费4.75万元、工会经费2.12万元等。
对个人和家庭的补助114.35万元，主要包括：生活补助38.52万元、医疗费补助0.23万元、助学金75.6万元。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度持平。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出7.6万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，宣汉县希望小学无机关运行经费支出。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年度，宣汉县希望小学无政府采购支出。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，宣汉县希望小学无共有车辆。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对学生营养改善计划、贫困学生生活补助等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。附属西北中心校保育教育费收入算事业收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；
教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。
教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；
教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。
教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；
教育（类）205（款）07（项）01 特殊学校教育支出：反映政府特殊学校教育事业支出。
教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；
教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。
教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；
教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等按排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指乡村少年宫活动费用支出等。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
18.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172221R000000055903-在职人员工资性支出（事业） | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 四川省宣汉县希望小学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 512.05 | 485.04 | 485.04 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 512.05 | 485.04 | 485.04 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |
| 30 |
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| |
合计 | 100 |
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评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：郑轶 | 财务负责人：潘均 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172221R000000056766-住房公积金 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 四川省宣汉县希望小学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 61.45 | 65.22 | 65.22 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 61.45 | 65.22 | 65.22 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |
| 30 |
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| |
合计 | 100 |
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评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：郑轶 | 财务负责人：潘均 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172221R000000180379-离退休医疗补助 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 四川省宣汉县希望小学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.40 | 0.23 | 0.23 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 0.40 | 0.23 | 0.23 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
|
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|
| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 |
| 60 |
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| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |
| 30 |
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| |
合计 | 100 |
|
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评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：郑轶 | 财务负责人：潘均 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172221R000000183070-独子费 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 四川省宣汉县希望小学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 |
| 60 |
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| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |
| 30 |
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合计 | 100 |
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| ||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：郑轶 | 财务负责人：潘均 | ||||||||
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172221R000000183405-遗属生活补助 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 四川省宣汉县希望小学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 14.54 | 16.41 | 16.41 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 14.54 | 16.41 | 16.41 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| ||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：郑轶 | 财务负责人：潘均 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172221R000000208298-职业年金 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 四川省宣汉县希望小学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.00 | 3.60 | 3.60 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 0.00 | 3.60 | 3.60 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
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|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| ||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：郑轶 | 财务负责人：潘均 | ||||||||
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172221Y000000072370-工会经费 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 四川省宣汉县希望小学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 |
| 20 |
|
| |
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 |
| 30 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 |
| 20 |
|
| |
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 |
| 20 |
|
| ||
合计 | 100 |
|
| ||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：郑轶 | 财务负责人：潘均 | ||||||||
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172222R000000280001-机关事业单位基本养老保险缴费（事业） | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 四川省宣汉县希望小学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 71.08 | 70.75 | 70.75 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 71.08 | 70.75 | 70.75 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
|
|
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| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| ||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：郑轶 | 财务负责人：潘均 | ||||||||
|
|
|
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172222R000000282158-职工基本医疗保险缴费（事业） | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 四川省宣汉县希望小学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 28.96 | 29.70 | 29.70 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 28.96 | 29.70 | 29.70 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| ||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：郑轶 | 财务负责人：潘均 | ||||||||
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|
|
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|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172222R000000282166-工伤保险（事业） | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 四川省宣汉县希望小学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 4.78 | 2.48 | 2.48 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 4.78 | 2.48 | 2.48 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| ||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：郑轶 | 财务负责人：潘均 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172222R000000282174-失业保险（事业） | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 四川省宣汉县希望小学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 2.16 | 2.15 | 2.15 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 2.16 | 2.15 | 2.15 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| ||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：郑轶 | 财务负责人：潘均 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172222R000000282177-补充医疗保险（事业） | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 四川省宣汉县希望小学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 1.25 | 1.29 | 1.29 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 1.25 | 1.29 | 1.29 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| ||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：郑轶 | 财务负责人：潘均 | ||||||||
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|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172222R000000412170-退休人员生活补助 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 四川省宣汉县希望小学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 22.10 | 22.10 | 22.10 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 22.10 | 22.10 | 22.10 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| ||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：郑轶 | 财务负责人：潘均 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172222T000005376628-重点项目（工程）建设资金 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 四川省宣汉县希望小学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.00 | 28.60 | 24.00 | 83.91% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 0.00 | 28.60 | 24.00 | 83.91% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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| ||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：郑轶 | 财务负责人：潘均 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172222T000006109119-城乡义务教育补助经费--义教公用经费 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 四川省宣汉县希望小学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.00 | 59.62 | 59.62 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 0.00 | 59.62 | 59.62 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
|
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| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
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合计 | 100 |
|
| ||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：郑轶 | 财务负责人：潘均 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172222T000006109310-城乡义务教育补助经费-营养改善计划 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 四川省宣汉县希望小学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.00 | 43.47 | 43.47 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 0.00 | 43.47 | 43.47 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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| ||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：郑轶 | 财务负责人：潘均 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172222T000006109345-城乡义务教育补助经费--农村教师生活补助 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 四川省宣汉县希望小学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.00 | 13.84 | 13.84 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 0.00 | 13.84 | 13.84 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
|
| ||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：郑轶 | 财务负责人：潘均 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172222T000006109356-城乡义务教育补助经费-特岗教师生活补助 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 四川省宣汉县希望小学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.00 | 22.71 | 22.71 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 0.00 | 22.71 | 22.71 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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| ||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：郑轶 | 财务负责人：潘均 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172222T000006109374-城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 四川省宣汉县希望小学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.00 | 23.53 | 23.53 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 0.00 | 23.53 | 23.53 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
|
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| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
|
| ||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：郑轶 | 财务负责人：潘均 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172222T000006111871-城乡义务教育补助经费--义教综合奖补 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 四川省宣汉县希望小学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
|
|
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| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
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合计 | 100 |
|
| ||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：郑轶 | 财务负责人：潘均 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172222T000006160891-教育类收费收入补助 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 四川省宣汉县希望小学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.00 | 4.96 | 4.96 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 0.00 | 4.96 | 4.96 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
|
|
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| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
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|
|
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| |
合计 | 100 |
|
| ||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：郑轶 | 财务负责人：潘均 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172222T000006166443-普惠幼儿园免保教费 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 四川省宣汉县希望小学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.00 | 11.07 | 11.07 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 0.00 | 11.07 | 11.07 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：郑轶 | 财务负责人：潘均 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172222T000006804198-建档立卡幼儿免保教费 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 四川省宣汉县希望小学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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| |
合计 | 100 |
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| ||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：郑轶 | 财务负责人：潘均 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172222T000007359419-宣传文化事业发展专项-省级少年宫项目 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 四川省宣汉县希望小学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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| |
合计 | 100 |
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| ||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：郑轶 | 财务负责人：潘均 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172222Y000005193967-义务教育公用经费 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 四川省宣汉县希望小学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.00 | 10.84 | 10.84 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 0.00 | 10.84 | 10.84 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：郑轶 | 财务负责人：潘均 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172223T000008166838-学前教育发展资金-县本级 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 四川省宣汉县希望小学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：郑轶 | 财务负责人：潘均 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172223T000008180084-特岗教师交通补助 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 四川省宣汉县希望小学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：郑轶 | 财务负责人：潘均 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172223T000008180648-公办学校代课教师生活补助 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 四川省宣汉县希望小学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：郑轶 | 财务负责人：潘均 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172223T000008396327-营养餐-县本级 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 四川省宣汉县希望小学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
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合计 | 100 |
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| ||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
项目负责人：郑轶 | 财务负责人：潘均 | ||||||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
2023-201110-四川省宣汉县希望小学决算公开报表.xls
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