第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣汉县大成镇三桥中心校是一所九年一贯制学校，下辖1所村小及附设幼儿班，主要负责宣汉县大成镇原三桥辖区的义务教育工作和学前教育工作，由宣汉县教育局主管。学校经费来源于财政全额拨款，由国库集中支付管理，实行县财政统一核算管理。
二、机构设置
宣汉县大成镇三桥中心校属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。学校下设教务处、行政办、政教办、安办、后勤处、党建办、学生资助办公室等七个机构。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为834.7万元。与2022年度相比，收、支总计各减少30.43万元，下降3.5%。主要变动原因是：由于本年度教职工人数较2022年减少3人，导致人员经费减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计834.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入823.2万元，占98.6%；政府性基金预算财政拨款收入11.5万元，占1.4%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计834.7万元，其中：基本支出704.17万元，占84.4%；项目支出130.53万元，占15.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为834.7万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少30.43万元，下降3.5%。主要变动原因是：由于本年度教职工人数较2022年减少3人，导致人员经费减少。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出823.2万元，占本年支出合计的98.6%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.43万元，下降2.4。主要变动原因是由于本年度教职工人数较2022年减少3人，导致人员经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出823.2万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出641.36万元，占77.9%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出110.96万元，占13.5%；卫生健康支出25.04万元，占3%；住房保障支出45.83万元，占5.6%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为823.2万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）（款）（项）: 本单位2023年度无一般公共服务支出。
2.教育（类）20502（款）2050201（项）: 支出决算为3.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数；2050202（项）: 支出决算为465.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数；2050203（项）: 支出决算为172.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.科学技术（类）（款）（项）: 本单位2023年度无科学技术支出。
4.文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）: 本单位2023年度无文化旅游体育与传媒支出。
5.社会保障和就业（类）20805（款）2080502（项）: 支出决算为38.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数；2080505（项）: 支出决算为61.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数；2080506（项）: 支出决算为10.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）21011（款）2101102（项）:支出决算为25.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.城乡社区支出（类）21208（款）2120815（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.住房保障支出（类）22102（款）2210201（项）:支出决算为45.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.其他支出（类）22960（款）2296004（项）:支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出704.17万元，其中：
人员经费634.62万元，主要包括：基本工资187.02万元、津贴补贴48.77万元、奖金82.09万元、绩效工资123.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.51万元、职业年金缴费10.49万元、职工基本医疗保险缴费25.04万元、其他社会保障缴费4.18万元、生活补助46.16万元、医疗费补助0.24万元、奖励金0.02万元、住房公积金45.83万元。
公用经费69.55万元，主要包括：办公费26.13万元、印刷费3.41万元、水费0.87万元、电费4.16万元、邮电费0.28万元、差旅费4.41万元、维修（护）费19.79万元、培训费6.76万元、工会经费3.74万元。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出11.5万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2023年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
本单位2023年度无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，宣汉县大成镇三桥中心校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对“学生食堂改扩建等重点工程项目”“幼儿保教费减免资金”“ 建档立卡户在园幼儿保教费减免资金”“ 贫困学生生活补助费”等30个项目项目开展了预算事前绩效评估，对30个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取24个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）20502（款）2050201（项）：指学前教育。
20502（款）2050202（项）：指小学教育。
20502（款）2050203（项）：指初中教育。
10.社会保障和就业（类）20805（款）2080502（项）： 指事业单位离退休。
社会保障和就业（类）20805（款）2080505（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业（类）20805（款）2080506（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。
11.卫生健康（类）21011（款）2101102（项）：指事业单位医疗。
12.住房保障（类）22102（款）2210201（项）：指住房公积金。
13.住房保障（类）22102（款）2210201（项）：指住房公积金。
14.城乡社区支出（类）21208（款）2120815（项）：指农村社会事业支出。
15.其他支出（类）22960（款）2296004（项）：指用于教育事业的彩票公益金支出。
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172221R000000055903-在职人员工资性支出（事业） | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县大成镇三桥中心校 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 已按时足额完成，保证了教职工的权益，已完成预期目标。 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，保证教职工的权益。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 447.27 | 423.65 | 423.65 | 100.00% | 10 | 10 | 严格按照预算执行. | ||
其中：财政资金 | 447.27 | 423.65 | 423.65 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | 100 | 60 | 60 | / | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | 100 | 30 | 30 | / | |
合计 | 100 | 100 |
| ||||||
评价结论 | 严格按照预算执行，解保证教职工的权益，解决教职工的后顾之忧，使教职工全身心投入到教育教学工作之中。 | ||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||
项目负责人：黄义权 | 财务负责人：张小军 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172221R000000056766-住房公积金 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县大成镇三桥中心校 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 已按时足额上缴教职工住房公积金，保证了教职工的权益，已完成预期目标。 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障住房公积金及时、足额解缴，保证教职工的权益。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 53.67 | 45.83 | 45.83 | 100.00% | 10 | 10 | 严格按照预算执行 | ||
其中：财政资金 | 53.67 | 45.83 | 45.83 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | 100 | 60 | 60 | / | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | 100 | 30 | 30 | / | |
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 严格按照预算执行，解保证教职工的权益，解决教职工的后顾之忧，使教职工全身心投入到教育教学工作之中。 | ||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||
项目负责人：黄义权 | 财务负责人：张小军 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172221R000000180379-离退休医疗补助 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县大成镇三桥中心校 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 已按时、足额解缴离退休医疗补助资金，保证了退休教师的权益，已完成预期目标。 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，及时、足额上缴离退休医疗补助资金，保障退休教师的权益。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.56 | 0.24 | 0.24 | 100.00% | 10 | 10 | 严格按照预算执行 | ||
其中：财政资金 | 0.56 | 0.24 | 0.24 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | 100 | 60 | 60 | / | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | 100 | 30 | 30 | / | |
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 严格按照预算执行，保证了退休职工的权益。 | ||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||
项目负责人：黄义权 | 财务负责人：张小军 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172221R000000183070-独子费 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县大成镇三桥中心校 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 已按时足额完成，保证了教职工的权益，已完成预期目标。 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，做到独子费及时、足额发放，保障教职工的权益。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 100.00% | 10 | 10 | 严格按照预算执行. | ||
其中：财政资金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | 100 | 60 | 60 | / | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | 100 | 30 | 30 | / | |
合计 | 100 | 100 |
| ||||||
评价结论 | 严格按照预算执行，解保证教职工的权益，解决教职工的后顾之忧，使教职工全身心投入到教育教学工作之中。 | ||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||
项目负责人：黄义权 | 财务负责人：张小军 | ||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
201124宣汉县大成镇三桥中心校2023年决算公开附表.xls
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