2023年度宣汉县君塘镇红岭学校单位决算公开
目录
公开时间：2024年11月27日
目录
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
第一部分单位概况
一、主要职责
1、全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；
2、实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；
3、加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。
二、机构设置
学校高举科学发展观大旗，以“办人民满意教育”为宗旨，以“让每一个孩子健康成长，快乐学习”为办学理念，开拓创新，积极探索新形势下农村教育教学工作的新途径和新方法。坚持德育为先，育人为本，加强学生良好行为习惯的养成教育，突出教学工作的中心位置，建立高效、和谐、动态、快乐课堂，提高办学效益。让安全工作为学校保驾护航，营造氛围，落实“一岗双责制度”，确保师生平安，致力校园文化建设，优化育人环境，陶冶情操。
学校共设行政办、教导处、总务处、安全管理办公室四大机构。学校编制人数48人，现实有教职工51人。退休教职工46人，遗属15人。全辖区共有学生498人。
第二部分2023年度单位决算情况说明
2023年度收、支总计均为1113.15万元。与2022年度相比，收、支总计各减少85.81万元，下降7.16%。主要变动原因是2023年无政府基金预算财政拨款收入。
2023年度本年收入合计1113.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1106.65万元，占99.4%；政府性基金预算财政拨款收入6.50万元，占0.6%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1113.15万元，其中：基本支出957.21万元，占86%；项目支出155.94万元，占14%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1113.15万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少85.81万元，下降7.16%。主要变动原因是2023年无政府基金预算财政拨款收入。（注：数据来源于财决01-1表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1106.65万元，占本年支出合计的99.4%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.06万元，增长4.6%。主要变动原因是教育支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1106.65万元，主要用于以下方面:教育支出832.27万元，占75%；社会保障和就业支出176.79万元，占16%；卫生健康支出33.56万元，占3%；住房保障支出64.04万元，占6%；。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1106.65，完成预算100%。其中：
1.205教育支出（类）02普通教育（款）01学前教育（项）: 支出决算为10.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.205教育支出（类）02普通教育（款）02小学教育（项）: 支出决算为621.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.205教育支出（类）02普通教育（款）03初中教育（项）: 支出决算为199.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）02事业单位离退休（项）: 支出决算为71.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为85.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为19.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）: 支出决算为33.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.212城乡社区支出（类）08国有土地使用权出让收入安排的支出（款）99其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）: 支出决算为5.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）: 支出决算为64.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.229其他支出（类）60彩票公益金安排的支出（款）04用于教育事业的彩票公益金支出（项）: 支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出957.21万元，其中：
人员经费879.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费77.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元.
2023年度政府性基金预算财政拨款支出6.5万元。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（一）机关运行经费支出情况
无
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
无
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
无
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对人员工资、公用经费、助学金等29个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.205教育类支出（类）：反映政府教育事业支出；
20502普通教育（款）：反映普通教育事业支出；
2050202小学教育（项）：反映小学教育支出；
2050203初中教育（项）：反映初中教育支出。
10.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
20805行政事业单位养老支出（款）：反映事业单位养老支出；
2080502事业单位离退休（项）:反映事业单位离退休；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映事业单位基本养老保险缴费支出；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；
2080599其他行政事业单位养老支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的其他支出；
20899其他社会保障和就业支出（款）：反映其他社会保障和就业支出；
2089999其他社会保障和就业支出（项）：反映其他社会保障和就业支出。
11.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
20111行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；
2011102事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.212城乡社区支出（类）：反映政府基金用于项目方面的支出；
21208国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：反映政府国有土地使用权出让收入基金的支出；
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映维修项目支出。
13.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||
项目名称 | 51172221R000000055903-在职人员工资性支出（事业） | ||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县君塘镇红岭学校 | ||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。 | ||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||
总额 | 609.18 | 582.75 | 582.75 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||
其中：财政资金 | 609.18 | 582.75 | 582.75 | 100.00% | / | / | |||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 | 60 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 | 30 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 预算编制精准合理，执行进度良好，偏差极小。有效保障人员稳定与工作开展，工资发放合规准确，员工满意度较高，未现劳动纠纷与财务风险。整体表现优异，达预期效益。 | ||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||
项目负责人：李晓明 | 财务负责人：张柏生 | ||||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||
项目名称 | 51172221R000000056766-住房公积金 | ||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县君塘镇红岭学校 | ||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障住房公积金及时、足额缴纳。 | ||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||
总额 | 73.10 | 64.04 | 64.04 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||
其中：财政资金 | 73.10 | 64.04 | 64.04 | 100.00% | / | / | |||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 | 60 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 | 30 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 本次单位住房公积金项目预算执行情况良好，支出进度符合计划要求。在绩效方面，有效保障了职工住房权益，提升了职工满意度与归属感，对稳定职工队伍起到积极作用。公积金缴纳合规且计算准确，无错缴漏缴现象，财务管理制度健全。 | ||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||
项目负责人：李晓明 | 财务负责人：张柏生 | ||||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000006109119-城乡义务教育补助经费--义教公用经费 | ||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县君塘镇红岭学校 | ||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障学校日常工作正常运转。 | ||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||
总额 | 0.00 | 62.47 | 62.47 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 62.47 | 62.47 | 100.00% | / | / | |||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 义教公用经费项目预算执行基本到位，能按计划有序支出。在绩效成果上，有力保障了义务教育阶段教学活动的正常开展，涵盖教学设备购置维护、师资培训等多方面，显著提升了教学质量与资源丰富度，促进教育公平。经费管理较为规范，严格遵循相关财务规定。 | ||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||
项目负责人：李晓明 | 财务负责人：张柏生 | ||||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000006109310-城乡义务教育补助经费-营养改善计划 | ||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县君塘镇红岭学校 | ||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障学校日常工作正常运转。 | ||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||
总额 | 0.00 | 56.50 | 56.50 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 56.50 | 56.50 | 100.00% | / | / | |||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 营养餐改善计划项目预算执行有序，资金拨付及时，保障了项目持续推进。从绩效看，有效改善了学生营养状况，学生身体素质有所提升，且食品安全管控到位，无重大安全事故。项目管理规范，食材采购、配送流程严谨。 | ||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||
项目负责人：李晓明 | 财务负责人：张柏生 | ||||||||||||||||||
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部门预算项目绩效目标表（2023年度） | |||||||||||||||||||
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| 金额单位：万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 | ||||||||
201-宣汉县教育局 |
| 2.84 |
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201028-宣汉县君塘镇红岭学校 | 工会经费 | 2.84 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||||||||||
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
2023-201043-宣汉县清溪镇清坪中心校决算公开报表.xls
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