第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。
4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
5.按照上级有关部门的规定，负责学校的财务和项目建设进行管理，执行财务管理制度。
6.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
7.组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
二、机构设置
宣汉县天生中学属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1311.94万元。与2022年度相比，收、支总计各增加70.66万元，增长5.7%。主要变动原因是人员经费自然增长。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1311.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1306.94万元，占99.61%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占0.38%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1311.94万元，其中：基本支出1146.89万元，占87.41%；项目支出165.05万元，占12.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1311.94万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加70.66万元，增长5.7%。主要变动原因是人员经费自然增长。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出1306.94万元，占本年支出合计的99.61%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加77.66万元，增长6.3%。主要变动原因是人员经费自然增长。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2023年度一般公共预算财政拨款支出1306.94万元，主要用于以下方面:教育支出983.88万元，占75.3%；社会保障和就业支出196.51万元，占15%；卫生健康支出39.97万元，占3.1%；住房保障支出86.58万元，占6.6%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2023年度一般公共预算支出决算数为1306.94，完成预算**%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为983.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为66.3万元，完成预算100%，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为100.84万元，完成预算100%，机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为29.37万元，完成预算100%，以上各项决算数等于预算数。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为39.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为86.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1146.89万元，其中：
人员经费1038.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费108.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与上年度持平。决算数与预算数持平。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出5万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2023年度，宣汉县天生中学机关运行经费支出0万元。
2023年度，宣汉县天生中学政府采购支出总额0万元。
截至2023年12月31日，宣汉县天生中学共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对营养改善计划项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。附属西北中心校保育教育费收入算事业收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.205教育（类）：反映政府教育事业支出，20502普通教育支出（款）：反映政府普通教育事业支出，2050203初中教育支出（项）：反映政府普通初中教育事业支出，2050204高中教育支出（项）：反映政府普通高中教育事业支出。
10.208社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，20805行政事业单位养老保险（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ，2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位离退休养老方面支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出； 2080599其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。
11.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出，21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出，2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.212城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出；21208国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：反映用不含计提和划转的国有土地出让收入安排的支出；2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。
13.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出，22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
17.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224T000010978405-保基本民生-农村义务教育学生营养改善计划 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位 | 宣汉县天生中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
营养改善计划资金：中央资金62.1万元 | 营养改善计划资金中央资金62.1万元 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 在全县农村义务教育阶段学校启动实施学生营养改善计划，建立完善工作机制，健全各项管理制度，强化相关部门积极参与，密切配合，齐抓共管，切实改善学生营养状况，增强学生身体素质，为提高全民整体素质奠定基础。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 62.1 | 62.1 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 62.1 | 62.1 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产 | 数量指标 | 营养改善计划膳食补助学生人数（人） | = | 640 | 人 | 640 | 20 | 20 |
| |
质量指标 | 营养改善计划食品安全达标率 | = | 100% | % | 100% | 20 | 20 |
| ||
成本指标 | 营养膳食生均补助标准 | = | 5元/天 | 元/天 | 5元/天 | 30 | 30 |
| ||
满意度指标 | 服务对象 | 学校和老师满意度（%） | = | 95% | % | 95% | 10 | 10 |
| |
家长和学生满意度（%） | = | 95% | % | 95% | 10 | 10 |
| |||
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 切实改善学生营养状况，增强学生身体素质，为提高全民整体素质奠定基础。 | |||||||||
存在问题 | 个别学校食材和菜品种类较少，个别学生及家长不满意。 | |||||||||
改进措施 | 进一步加强学生营养餐管理，指导学校丰富食材和菜品，提高菜品质量和味道，不断提升学生和家长的满意度。 | |||||||||
项目负责人：冯兴耀 | 财务负责人：岳华 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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