2023年度
宣汉县电化教育与技术装备中心
决算公开编制说明
目录
公开时间：2024年11 月25 日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分单位概况
一、主要职责
1.贯彻执行国家教育方针、政策，负责全县电化教育和技术装备的组织与管理，制订全县电化教育和技术装备的发展规划、工作计划并组织实施。
2.负责全县教育技术装备项目的组织实施和技术支持服务工作；负责指导、管理、协调、供配全县各级各类学校实验室、图书室（馆）、功能室、学具、通用技术和信息化设备设施建设工作；负责全县各级各类学校图书配备的指导管理工作；配合政府采购部门搞好大宗教育技术装备项目的政府采购、部门集中采购和所属单位的分散采购活动。
3.负责全县各级各类学校教育技术装备项目产品质量监督，做好教育技术装备政府采购项目履约验收的监督指导和技术服务工作。
4.建立健全学校教育技术装备的各项场室建设标准、配备标准、技术标准、安全使用规范和管理制度；负责全县各级各类学校教育技术装备、信息技术应用的指导和管理；负责对全县实验教学和教育信息化工作评估、督导和检查。
5.组织开展全县自制教具、实验教学、信息技术应用研究活动；负责指导全县各级各类学校自制教具、实验教学、信息技术应用研究活动；负责研究和开发实验教学和信息化教学资源。
6.负责全县实验教学和信息技术教育教学科研项目的规划、立项、研究、成果评选、经验交流及研讨推广等活动，推进全县实验教学、信息技术教育事业的普及和发展。
7.负责组织全县中学实验操作、信息技术学科学业水平考试，普通高中通用技术操作考查工作；组织开展师生信息技术和教育装备应用和实践活动。
8.承担学校劳动教育、综合实践、研学实践教育、实验教学和图书阅读等活动的行政辅助工作。
9.负责教育城域网、宣汉教育公共服务平台、基础教育资源服务平台建设和管理，组织基础教育资源征集、引进、开发和整合。
10.开展中小学教师信息技术应用能力培训、理科实验教师培训和信息技术应用培训。
二、机构设置
宣汉县电化教育与技术装备中心编制18 名，在职人员16 人，退休人员2人.财政全额拨款事业单位。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1,235.87万元，2022年度收、支总计均为1,485.10万元，与2022年度相比，收、支总计各减少249.23万元，下降16.8%。主要变动原因是项目经费减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1,235.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入803.44万元，占65%；政府性基金预算财政拨款收入432.43万元，占35%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1,235.87万元，其中：基本支出379.07万元，占30.7%；项目支出856.80万元，占69.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1,235.87万元，2022年度收、支总计均为1,485.10万元，与2022年度相比，收、支总计各减少249.23万元，下降16.8%，主要变动原因是项目经费减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出803.44万元，占本年支出合计的65%，2022年度一般公共预算财政拨款支出1,485.10万元，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少了681.66万元，减少了45.9%，主要变动原因是项目经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出803.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出681.95万元，占84.9%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出78.80万元，占9.8%；卫生健康支出16.41万元，占2%；住房保障支出26.27万元，占3.3%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为803.44万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2050199:支出决算为681.95万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502: 支出决算为30.65万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102::支出决算为12.40万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201:支出决算为26.27万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出379.07万元，其中：
人员经费360.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费18.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算100%，较上年度持平。（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.2万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于单位运转等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度持平。其中：
国内公务接待支出0.2万元，主要用于组织初中理科理化生实验操作考试等业务活动开展开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，35人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出424.37万元，主要是2023年为学校集中采购了1批教育教学设备，用于改善学校的办学条件。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，机关运行经费支出0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年度，政府采购支出包含政府性基金预算财政拨款支出金额432.43万元，一般公共预算财政拨款项目支出424.37万元，共计856.80万元。其中：政府采购货物支出856.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于国家教育考试押运车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对51172223T000009372304-补充电技中心办公经费（部门专项）项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对14个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；
教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。
教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；
教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。
教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；
教育（类）205（款）07（项）01 特殊学校教育支出：反映政府 特殊学校教育事业支出。
教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；
教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。
教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；
教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指乡村少年宫活动费用支出等。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
18.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）
报表编号：510000_0013zp |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 51000021Y000000011490-日常公用经费 | |||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县电化教育与技术装备中心 | |||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 全面完成 | |||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||
总额 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||
其中：财政资金 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 100.00% | / | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |
| 20 | 20 |
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质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |
| 30 | 30 |
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效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % |
| 20 | 20 |
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社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |
| 20 | 20 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 优 | |||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||
项目负责人：王利 | 财务负责人：张宗勇 | |||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 51172221R000000055903-在职人员工资性支出（事业） | |||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县电化教育与技术装备中心 | |||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 全面完成 | |||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||
总额 | 229.33 | 236.89 | 236.89 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||
其中：财政资金 | 229.33 | 236.89 | 236.89 | 100.00% | / | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 | 60 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 | 30 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 优 | |||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||
项目负责人：王利 | 财务负责人：张宗勇 | |||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 51172221R000000056766-住房公积金 | |||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县电化教育与技术装备中心 | |||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 全面完成 | |||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||
总额 | 27.52 | 26.27 | 26.27 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||
其中：财政资金 | 27.52 | 26.27 | 26.27 | 100.00% | / | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 | 60 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 | 30 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 优 | |||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||
项目负责人：王利 | 财务负责人：张宗勇 | |||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 51172221R000000180379-离退休医疗补助 | |||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县电化教育与技术装备中心 | |||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 全面完成 | |||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||
总额 | 0.42 | 4.38 | 4.38 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||
其中：财政资金 | 0.42 | 4.38 | 4.38 | 100.00% | / | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 | 60 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 | 30 |
| |||||
合计 | 100 | 100 |
| |||||||||||
评价结论 | 优 | |||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||
项目负责人：王利 | 财务负责人：张宗勇 | |||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 51172221R000000208298-职业年金 | |||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县电化教育与技术装备中心 | |||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
| 全面完成 | |||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||
总额 | 0.00 | 12.89 | 12.89 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 12.89 | 12.89 | 100.00% | / | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
|
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| |||||
合计 | 100 | 100 |
| |||||||||||
评价结论 | 优 | |||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||
项目负责人：王利 | 财务负责人：张宗勇 | |||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 51172221Y000000072370-工会经费 | |||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县电化教育与技术装备中心 | |||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 全面完成 | |||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||
总额 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||
其中：财政资金 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 100.00% | / | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |
| 20 | 20 |
| |||||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |
| 30 | 30 |
| ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % |
| 20 | 20 |
| |||||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |
| 20 | 20 |
| ||||||
合计 | 100 | 100 |
| |||||||||||
评价结论 | 优 | |||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||
项目负责人：王利 | 财务负责人：张宗勇 | |||||||||||||
|
|
|
|
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| ||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 51172222R000000280001-机关事业单位基本养老保险缴费（事业） | |||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县电化教育与技术装备中心 | |||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 全面完成 | |||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||
总额 | 36.69 | 35.27 | 35.27 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||
其中：财政资金 | 36.69 | 35.27 | 35.27 | 100.00% | / | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 | 60 |
| |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 | 30 |
| |||||
合计 | 100 | 100 |
| |||||||||||
评价结论 | 优 | |||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||
项目负责人：王利 | 财务负责人：张宗勇 | |||||||||||||
|
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| ||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 51172222R000000282158-职工基本医疗保险缴费（事业） | |||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县电化教育与技术装备中心 | |||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 全面完成 | |||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||
总额 | 12.44 | 11.98 | 11.98 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||
其中：财政资金 | 12.44 | 11.98 | 11.98 | 100.00% | / | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 | 60 |
| |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 | 30 |
| |||||
合计 | 100 | 100 |
| |||||||||||
评价结论 | 优 | |||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||
项目负责人：王利 | 财务负责人：张宗勇 | |||||||||||||
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 51172222R000000282166-工伤保险（事业） | |||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县电化教育与技术装备中心 | |||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 全面完成 | |||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||
总额 | 2.47 | 1.24 | 1.24 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||
其中：财政资金 | 2.47 | 1.24 | 1.24 | 100.00% | / | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 | 60 |
| |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 | 30 |
| |||||
合计 | 100 | 100 |
| |||||||||||
评价结论 | 优 | |||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||
项目负责人：王利 | 财务负责人：张宗勇 | |||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 51172222R000000282174-失业保险（事业） | |||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县电化教育与技术装备中心 | |||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 全面完成 | |||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||
总额 | 1.06 | 0.99 | 0.99 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||
其中：财政资金 | 1.06 | 0.99 | 0.99 | 100.00% | / | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 | 60 |
| |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 | 30 |
| |||||
合计 | 100 | 100 |
| |||||||||||
评价结论 | 优 | |||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||
项目负责人：王利 | 财务负责人：张宗勇 | |||||||||||||
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 51172222R000000282177-补充医疗保险（事业） | |||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县电化教育与技术装备中心 | |||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 全面完成 | |||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||
总额 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||
其中：财政资金 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 100.00% | / | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 | 60 |
| |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 | 30 |
| |||||
合计 | 100 | 100 |
| |||||||||||
评价结论 | 优 | |||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||
项目负责人：王利 | 财务负责人：张宗勇 | |||||||||||||
|
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| ||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 51172222R000000412170-退休人员生活补助 | |||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县电化教育与技术装备中心 | |||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 全面完成 | |||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||
总额 | 23.60 | 30.28 | 30.28 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||
其中：财政资金 | 23.60 | 30.28 | 30.28 | 100.00% | / | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 | 60 |
| |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 | 30 |
| |||||
合计 | 100 | 100 |
| |||||||||||
评价结论 | 优 | |||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||
项目负责人：王利 | 财务负责人：张宗勇 | |||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000005376628-重点项目（工程）建设资金 | |||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县电化教育与技术装备中心 | |||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
| 全面完成 | |||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||
总额 | 0.00 | 10.27 | 6.37 | 62.03% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 10.27 | 6.37 | 62.03% | / | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
|
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| |||||
合计 | 100 | 100 |
| |||||||||||
评价结论 | 优 | |||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||
项目负责人：王利 | 财务负责人：张宗勇 | |||||||||||||
|
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| ||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000006109119-城乡义务教育补助经费--义教公用经费 | |||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县电化教育与技术装备中心 | |||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
| 全面完成 | |||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||
总额 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | / | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
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合计 | 100 | 100 |
| |||||||||||
评价结论 | 优 | |||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||
项目负责人：王利 | 财务负责人：张宗勇 | |||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000006187994-义务教育薄弱环节改善与能力提升 | |||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县电化教育与技术装备中心 | |||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
| 全面完成 | |||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||
总额 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 100.00% | / | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
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合计 | 100 | 100 |
| |||||||||||
评价结论 | 优 | |||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||
项目负责人：王利 | 财务负责人：张宗勇 | |||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 51172223T000009138709-班级多媒体教室项目建设 | |||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县电化教育与技术装备中心 | |||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
| 全面完成 | |||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||
总额 | 0.00 | 542.44 | 432.43 | 79.72% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 542.44 | 432.43 | 79.72% | / | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 优 | |||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||
项目负责人：王利 | 财务负责人：张宗勇 | |||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 51172223T000009372304-补充电技中心办公经费（部门专项） | |||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县电化教育与技术装备中心 | |||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
补充单位日常办公开支，保证单位正常运转。 | 全面完成 | |||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||
总额 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||
其中：财政资金 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | / | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 专项检查 | ≥ | 3 | 批次 |
| 20 | 20 |
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出差指导学校 | ≥ | 50 | 所 |
| 10 | 10 |
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质量指标 | 指导效果 | 定性 | 好 | % |
| 10 | 10 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 指导效果 | 定性 | 好 | % |
| 20 | 20 |
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满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 指导效果 | ≥ | 95 | % |
| 10 | 10 |
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成本指标 | 经济成本指标 | 全年无安全事故 | ≤ | 0 | 人次 |
| 20 | 20 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 优 | |||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||
项目负责人：王利 | 财务负责人：张宗勇 | |||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 51172224T000009969544-宣汉县学校食堂“互联网 明厨亮灶”智能化管理系统建设项目 | |||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县电化教育与技术装备中心 | |||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
| 对全面完成 | |||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||
总额 | 0.00 | 15.90 | 0.00 | 0.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 15.90 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 优 | |||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||
项目负责人：王利 | 财务负责人：张宗勇 | |||||||||||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
2023-201004-宣汉县电化教育与技术装备中心决算公开报表.xls
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