第一部分 单位概况1
一、主要职责1
二、机构设置1
第二部分 2022年度单位决算情况说明3
一、收入支出决算总体情况说明3
二、收入决算情况说明3
三、支出决算情况说明3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7
八、政府性基金预算支出决算情况说明7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明7
十、其他重要事项的情况说明7
第三部分 名词解释9
第四部分 附件12
第五部分 附表43
一、收入支出决算总表43
二、收入决算表43
三、支出决算表43
四、财政拨款收入支出决算总表43
五、财政拨款支出决算明细表43
六、一般公共预算财政拨款支出决算表43
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表43
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表43
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表43
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表43
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表43
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表43
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表43
第一部分 单位概况
一、主要职责
四川省宣汉县三墩土家族乡中心校是一所农村普通完全小学，所辖1所中心校，1个附属幼儿园，现有小学教学班17个，在校小学生760人，在校幼儿176人。教职工73人，其中在编67人，特岗5人，三支一扶1人；大专以上学历73人，学历达标率100%；高级教师11人，中级教师25人；省级骨干教师1人，市骨干教师3人，县骨干教师人4人，县名师3人,遗属13人。主要职能是从事义务教育小学阶段的教育教学。
学校高举科学发展观大旗，以“办人民满意教育”为宗旨，以“让每一个孩子健康成长，快乐学习”为办学理念，开拓创新，积极探索新形式下农村教育教学工作的新途径和新方法。坚持德育为先，育人为本，加强学生良好行为习惯的养成教育，突出教学工作的中心位置，建立高效、和谐、动态、快乐课堂，提高办学效益。让安全工作为学校保驾护航，营造氛围，落实“一岗双责制度”，确保师生平安，致力校园文化建设，优化育人环境，陶冶情操。通过全体教职工的团结协作，共同努力，完成了义务教育的教育教学任务，学校先后获得“教育教学先进集体”“星级平安学校”等殊荣。
二、机构设置
宣汉县三墩土家族乡中心校属财政全额拨款事业单位1个。我校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入宣汉县三墩乡中心校2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1338.15万元。与2022年度相比，收、支总计各减少169.19万元，下降11.22%。主要变动原因是人员经费自然减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1338.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1330.23万元，占99.41%；政府性基金预算财政拨款收入7.92万元，占0.59%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1338.15万元，其中：基本支出1162.76万元，占86.89%；项目支出175.39万元，占13.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1338.15万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少169.19万元，下降11.22%。主要变动原因是人员经费自然减少。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1330.23万元，占本年支出合计的99.41%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少140.11万元，下降9.53%。主要变动原因是人员经费自然减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1330.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1057.36万元，占79.49%；科学技术支出0万元，占0%；社会保障和就业支出148.87万元，占11.20%；卫生健康支出43.75万元，占3.29%；住房保障支出80.25万元，占6.03%；其他支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1330.23，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为31.76万元，完成预算100%。
教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为1025.60万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为35.11万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为106.62万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为7.14万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为43.75万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）支出决算为80.25万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1162.76万元，其中：
人员经费1072.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费90.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出**万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出7.92万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对29项目（项目名称）等29个项目开展了预算事前绩效评估，对29个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取29个项目开展绩效监控，组织对29个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育基本支出和项目支出等。
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教育中基本支出和项目支出等。
教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初中教育中基本支出和项目支出等。
教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指高中教育中基本支出和项目支出等。
教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:指其他普通教育中基本支出和项目支出等。
10.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指乡村少年宫活动费用支出等。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指退休人员的生活补助费用支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指行政事业单位基本养老保险支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指行政事业单位医疗保险支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指行政事业单位住房公积金支出。
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172221R000000055903-在职人员工资性支出（事业） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县三墩土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，按时发放在职人员工资，增强在职教师幸福指数。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每月按时发放在职教师工资，对有工资变动的及时进行调整。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 764.16 | 721.09 | 721.09 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 764.16 | 721.09 | 721.09 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 每月按时发放了在职教师工资，对有工资变动的及时进行了调整。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：陈刚 | 财务负责人：匡方智 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172221R000000056766-住房公积金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县三墩土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，按时缴纳在职人员住房公积金，增强在职教师幸福指数。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每月按时交缴教师的住房公积金，对有调动的教师及时进行住房公积金增减员。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 91.70 | 80.25 | 80.25 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 91.70 | 80.25 | 80.25 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 每月按时交缴教师的住房公积金，对有调动的教师及时进行住房公积金增减员。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：陈刚 | 财务负责人：匡方智 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172221R000000180379-离退休医疗补助 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县三墩土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，按时申报并缴纳离退休医疗补助，增强退休教师幸福指数。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每月按时申报并缴纳退休人员医疗补助，有变动的及时进行增减员。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 每月按时申报并缴纳退休人员医疗补助，有变动的及时进行增减员。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：陈刚 | 财务负责人：匡方智 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172221R000000183405-遗属生活补助 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县三墩土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，按时申报并支付遗属人员生活补助，增强遗属人员的幸福指数。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每季度按时申报并支付了遗属人员的生活补助。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 11.30 | 13.74 | 13.74 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 11.30 | 13.74 | 13.74 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 每季度按时申报并支付了遗属人员的生活补助。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：陈刚 | 财务负责人：匡方智 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172221R000000208298-职业年金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县三墩土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，按时申报并支付退休人员的职业年金，保障了退休人员的合法权益。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按时申报并支付退休人员的职业年金。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 7.14 | 7.14 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 7.14 | 7.14 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 按时申报并支付退休人员的职业年金，保障了他们的合法权益。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：陈刚 | 财务负责人：匡方智 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172221Y000000072370-工会经费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县三墩土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，及时申报并支付工会经费，保障了工会成员的合法权益。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每年下达了工会经费后，及时进行申报并支付到位。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 20 | ||||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 每年下达了工会经费后，及时进行申报并支付到位。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：陈刚 | 财务负责人：匡方智 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222R000000280001-机关事业单位基本养老保险缴费（事业） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县三墩土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，按时申报并支付基本养老保险缴费，保障了教师们的合法权益。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每月按时申报并缴纳基本养老保险缴费，对有变动的及时进行增减员。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 106.23 | 106.62 | 106.62 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 106.23 | 106.62 | 106.62 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 每月按时申报并缴纳基本养老保险缴费，对有变动的及时进行增减员，保障了教师们的合法权益。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：陈刚 | 财务负责人：匡方智 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222R000000282158-职工基本医疗保险缴费（事业） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县三墩土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，按时申报并支付职工基本医疗保险缴费，保障了教师们的合法权益。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每月按时缴纳职工基本医疗保险。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 41.90 | 41.93 | 41.93 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 41.90 | 41.93 | 41.93 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 每月按时申报并缴纳职工基本医疗保险缴费，对有变动的及时进行增减员。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：陈刚 | 财务负责人：匡方智 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222R000000282166-工伤保险（事业） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县三墩土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，按时申报并支付工伤保险缴费，保障了教师们的合法权益。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每月按时申报并缴纳工伤保险缴费，对有变动的及时进行增减员。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 7.25 | 3.74 | 3.74 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 7.25 | 3.74 | 3.74 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 每月按时申报并缴纳工伤保险缴费，对有变动的及时进行增减员，保障了教师们的合法权益。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：陈刚 | 财务负责人：匡方智 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222R000000282174-失业保险（事业） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县三墩土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，按时申报并支付失业保险缴费，保障了教师们的合法权益。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每月按时申报并缴纳失业保险缴费，对有变动的及时进行增减员。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 3.23 | 3.21 | 3.21 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 3.23 | 3.21 | 3.21 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 每月按时申报并缴纳失业保险缴费，对有变动的及时进行增减员，保障了教师们的合法权益。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：陈刚 | 财务负责人：匡方智 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222R000000282177-补充医疗保险（事业） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县三墩土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，按时申报并支付补充医疗保险缴费，保障了教师们的合法权益。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每月按时申报并缴纳补充医疗保险缴费，对有变动的及时进行增减员。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1.76 | 1.82 | 1.82 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 1.76 | 1.82 | 1.82 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 每月按时申报并缴纳补充医疗保险缴费，对有变动的及时进行了增减员。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：陈刚 | 财务负责人：匡方智 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222R000000412170-退休人员生活补助 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县三墩土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，每月按时申报并支付退休人员生活补助，增强退休教师幸福指数。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每月按时申报并支付退休人员生活，有变动的及时进行变更。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 28.70 | 27.28 | 27.28 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 28.70 | 27.28 | 27.28 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 每月按时申报并支付退休人员生活，有变动的及时进行变更。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：陈刚 | 财务负责人：匡方智 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222R000006424197-丧葬抚恤 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县三墩土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障丧葬抚恤及时、足额发放。 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，按时申报并支付丧葬抚恤，保障了教师的合法权益。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按时申报并支付了死亡教师的丧葬抚恤。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 7.31 | 7.31 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 7.31 | 7.31 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 按时申报并支付了死亡教师的丧葬抚恤。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：陈刚 | 财务负责人：匡方智 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005376628-重点项目（工程）建设资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县三墩土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过资金的投入，给师生创设一个安全舒适的学习空间，改善学校的办学水平。 | 通过资金的投入，给师生创设一个安全舒适的学习空间，改善学校的办学水平，提高了社会的满意度。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过资金的投入，给师生创设一个安全舒适的学习空间，改善学校的办学水平。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 7.02 | 7.02 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 7.02 | 7.02 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 通过资金的投入，给师生创设了一个安全舒适的学习空间，改善了学校的办学水平，提高了社会的满意度。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：陈刚 | 财务负责人：匡方智 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006109119-城乡义务教育补助经费--义教公用经费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县三墩土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过资金的投入，增强学生综合素质，提高教育教学质量。 | 通过公用经费的使用，使学生综合素质得到提高，并提高了教育教学质量。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每月按额度申报和使用公用经费，用于学校基本的运转。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 85.92 | 85.92 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 85.92 | 85.92 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 每月按额度申报和使用公用经费，用于学校基本的运转。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：陈刚 | 财务负责人：匡方智 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006109310-城乡义务教育补助经费-营养改善计划 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县三墩土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过资金的投入，改善学生的营养状况，提高他们的健康水平。 | 通过营养改善计划资金的使用，提高了学生的健康水平，增强了学生体质。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每月按时申报并支付了营养改善计划资金。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 81.23 | 81.23 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 81.23 | 81.23 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 每月按时申报并支付了营养改善计划资金，增强了学生体质。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：陈刚 | 财务负责人：匡方智 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006109345-城乡义务教育补助经费--农村教师生活补助 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县三墩土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障农村教师生活补助及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，每月按时申报并支付农村教师生活补助，增强教师幸福指数。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每月按时申报并支付农村教师生活补助，有变动的及时进行变更。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 20.63 | 20.63 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 20.63 | 20.63 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，每月按时申报并支付农村教师生活补助，增强教师幸福指数。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：陈刚 | 财务负责人：匡方智 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006109356-城乡义务教育补助经费-特岗教师生活补助 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县三墩土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障特岗教师生活补助及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，每月按时申报并支付特岗教师生活补助，增强教师幸福指数。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每月按时申报并支付特岗教师生活补助，有变动的及时进行变更。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 36.90 | 36.90 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 36.90 | 36.90 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，每月按时申报并支付农村教师生活补助，增强教师幸福指数。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：陈刚 | 财务负责人：匡方智 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006109374-城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县三墩土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障家庭经济困难学生生活补助及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，按时申报并支付家庭经济困难学生生活补助，提高家长满意度。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每月按时申报并支付家庭经济困难学生生活补助。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 37.23 | 37.23 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 37.23 | 37.23 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，按时申报并支付家庭经济困难学生生活补助，提高家长满意度。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：陈刚 | 财务负责人：匡方智 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006111871-城乡义务教育补助经费--义教综合奖补 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县三墩土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过资金的投入，增强学生综合素质，提高教育教学质量。 | 通过对经费的使用，使学生综合素质得到提高，并提高了教育教学质量。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按时对义教综合奖补资金进行申报，用于学校基本的运转。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 通过对经费的使用，使学生综合素质得到提高，并提高了教育教学质量。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：陈刚 | 财务负责人：匡方智 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006160891-教育类收费收入补助 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县三墩土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过资金的投入，增强学生综合素质，提高教育教学质量。 | 通过对经费的使用，使学生综合素质得到提高，并提高了教育教学质量。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按时对教育类收费收入补助进行申报，用于学校基本的运转。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 7.73 | 7.73 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 7.73 | 7.73 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 通过对经费的使用，使学生综合素质得到提高，并提高了教育教学质量。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：陈刚 | 财务负责人：匡方智 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006166443-普惠幼儿园免保教费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县三墩土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过资金的投入，增强幼儿综合素质，提高幼儿园办园水平。 | 通过幼儿保教保育经费的使用，使幼儿综合素质得到提高，并提高了幼儿园办园水平。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按时申报和使用保教保育经费，用于幼儿园运转。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 21.18 | 21.18 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 21.18 | 21.18 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 通过幼儿保教保育经费的使用，使幼儿综合素质得到提高，并提高了幼儿园办园水平。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：陈刚 | 财务负责人：匡方智 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006804198-建档立卡幼儿免保教费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县三墩土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过资金的投入，解决家当立卡幼儿家庭的民生，提高家庭的幸福指数。 | 通过建档立卡家庭幼儿保教保育经费的使用，提高建档立卡幼儿家庭的幸福指数。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按时申报和发放建档立卡家庭幼儿保教保育经费，提高建档立卡幼儿家庭的幸福指数。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 0.58 | 0.58 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.58 | 0.58 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 通过建档立卡家庭幼儿保教保育经费的使用，提高建档立卡幼儿家庭的幸福指数。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：陈刚 | 财务负责人：匡方智 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006931218-彩票公益金支持乡村少年宫专项补助资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县三墩土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
发展乡村少年宫建设，促进少年儿童健康全面发展。 | 开展丰富多彩的少年儿童活动，促进了少年儿童全面发展。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 开展丰富多彩的少年儿童活动，促进了少年儿童全面发展，提高了学校的办学水平。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 开展丰富多彩的少年儿童活动，促进了少年儿童全面发展，提高了学校的办学水平。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：陈刚 | 财务负责人：匡方智 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222Y000005193967-义务教育公用经费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县三墩土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过资金的投入，增强学生综合素质，提高教育教学质量。 | 通过公用经费的使用，使学生综合素质得到提高，并提高了教育教学质量。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每月按额度申报和使用公用经费，用于学校基本的运转。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 1.57 | 1.57 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 1.57 | 1.57 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 通过公用经费的使用，使学生综合素质得到提高，并提高了教育教学质量。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：陈刚 | 财务负责人：匡方智 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000008166838-学前教育发展资金-县本级 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县三墩土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过资金的投入，增强幼儿综合素质，提高幼儿园办园水平。 | 通过学前教育经费的使用，使幼儿综合素质得到提高，并提高了幼儿园办园水平。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按时申报和使用学前教育经费，用于幼儿园运转。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 通过学前教育经费的使用，使幼儿综合素质得到提高，并提高了幼儿园办园水平。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：陈刚 | 财务负责人：匡方智 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000008180084-特岗教师交通补助 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县三墩土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障特岗教师交通补助及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，每月按时申报并支付特岗教师交通补助，增强教师幸福指数。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每月按时申报并支付特岗教师交通补助，有变动的及时进行变更。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，每月按时申报并支付特岗教师交通补助，增强教师幸福指数。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：陈刚 | 财务负责人：匡方智 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000008180648-公办学校代课教师生活补助 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县三墩土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障公办学校代课教师生活补助及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，每月按时申报并支付公办学校代课教师生活补助，增强教师幸福指数。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按时申报并支付公办学校代课教师生活补助，有变动的及时进行变更。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，每月按时申报并支付公办学校代课教师生活补助，增强教师幸福指数。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：陈刚 | 财务负责人：匡方智 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000008396327-营养餐-县本级 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县三墩土家族乡中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过资金的投入，改善学生的营养状况，提高他们的健康水平。 | 通过营养改善计划资金的使用，提高了学生的健康水平，增强了学生体质。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按时申报并支付了营养改善计划资金。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 每月按时申报并支付了营养改善计划资金，增强了学生体质。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：陈刚 | 财务负责人：匡方智 | |||||||||
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
适用地区：全省范围 | ||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | ||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
